寿县2022年残联部门决算和“三公”经费决算公开文本.pdf
寿县残联单位 2022 年度部门决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县残联单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县残联单位2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县残联单位2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县残联单位 2022 年度部门决算情况 第一部分 寿县残联单位概况 一、部门职责 根据寿编字〔1997〕9 号文件规定,寿县残联主要职责是: (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾 人服务。 (二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进 取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义事业建设贡献力量。 (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之 间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (四)开展残疾人康复、教育,劳动就业文化、体育,用品供应、福 利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。 (五)贯彻实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划,对有关 业务领域进行指导和管理。 (六)承担寿县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,作好综 合、组织、协调和服务。 (七)承担上级残联交办的外事接待任务。 (八)承担县委、县政府交办的其他工作。 二、机构设置 从决算单位构成看,寿县残联单位 2022 年度部门决算 包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较, 没有变化户。 纳入寿县残联单位 2022 年度部门决算编制范围的二级 单位共残联0个,详细情况见下表: 序号 单位名称 1 寿县残联单位本级 2 …… 第二部分 寿县残联单位 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 金额单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算 财政拨款收入 2,005.94 一、一般公共服务支出 0.63 二、政府性基金预 算财政拨款收入 49.72 二、外交支出 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴 收入 七、文化旅游体育与传 媒支出 8.69 八、社会保障和就业支 出 2,008.82 八、其他收入 20.45 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 4.39 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 3.86 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 49.72 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 2,076.11 使用非财政拨 款结余 本年支出合计 2,076.1 结余分配 年初结转和结 年末结转和结余 余 总计 2,076.11 总计 2,076.1 二、收入决算表 公开 02 表 部门: 金额单位:万元 项目 科目编码 科目名称 本年收 入合计 财 政 拨 上级补 助收入 事业收入 经 营 附属单 位上缴 收入 其 他 收 款 收 入 其中:教育 小计 收费 收 入 入 合计 2,076. 11 201 一般公共服务 支出 0.63 0.63 20199 其他一般公共 服务支出 0.63 0.63 2019999 其他一般公 共服务支出 0.63 0.63 207 文化旅游体育 与传媒支出 8.69 8.69 20703 体育 8.69 8.69 体育竞赛 8.69 8.69 208 社会保障和就 业支出 2,008. 82 1,988. 37 20805 行政单位离 退休 31.30 31.30 2080501 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 3.83 3.83 2080505 行政单位离 退休 6.34 6.34 2080506 机关事业单 位职业年金缴 费支出 21.14 21.14 20807 就业补助 6.68 6.68 2080799 其他就业补 助支出 6.68 6.68 20809 退役安置 13.56 13.56 2080999 其他退役安 置支出 13.56 13.56 20811 残疾人事业 1,957. 28 1,936. 83 20. 45 2081101 行政运行 88.01 67.56 20. 45 2081104 残疾人康复 565.98 565.98 2081105 残疾人就业 34.32 34.32 类 款 项 2070305 20. 45 20. 45 2081199 其他残疾人 事业支出 1,268. 97 1,268. 97 210 卫生健康支出 4.39 4.39 21011 行政事业单位 医疗 4.39 4.39 2101101 行政单位医 疗 2.74 2.74 2101103 公务员医疗 补助 1.65 1.65 221 住房保障支出 3.86 3.86 22102 住房改革支出 3.86 3.86 2210201 住房公积金 3.86 3.86 229 其他支出 49.72 49.72 22960 彩票公益金安 排的支出 49.72 49.72 2296006 用于残疾人 事业的彩票公 益金支出 49.72 49.72 三、支出决算表 公开 03 表 部门: 金额单位:万元 项目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 合计 2,076. 11 772.82 1,303.2 9 201 一般公共服务 支出 0.63 0.63 20199 其他一般公共 服务支出 0.63 0.63 2019999 其他一般公 共服务支出 0.63 0.63 207 文化旅游体育 与传媒支出 8.69 8.69 20703 体育 8.69 8.69 8.69 8.69 科目编码 类 2070305 款 科目名称 项 体育竞赛 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 208 社会保障和就 业支出 2,008. 82 705.53 20805 行政单位离 退休 31.30 31.30 2080501 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 3.83 3.83 2080505 行政单位离 退休 6.34 6.34 2080506 机关事业单 位职业年金缴 费支出 21.14 21.14 20807 就业补助 6.68 6.68 2080799 其他就业补 助支出 6.68 6.68 20809 退役安置 13.56 13.56 2080999 其他退役安 置支出 13.56 13.56 20811 残疾人事业 1,957. 28 653.99 2081101 行政运行 88.01 88.01 2081104 残疾人康复 565.98 565.98 2081105 残疾人就业 34.32 34.32 2081199 其他残疾人 事业支出 1,268. 97 1,268.9 7 210 卫生健康支出 4.39 4.39 21011 行政事业单位 医疗 4.39 4.39 2101101 行政单位医 疗 2.74 2.74 2101103 公务员医疗 补助 1.65 1.65 221 住房保障支出 3.86 3.86 22102 住房改革支出 3.86 3.86 2210201 住房公积金 3.86 3.86 49.72 49.72 229 其他支出 1,303.2 9 1,303.2 9 22960 彩票公益金安 排的支出 49.72 49.72 2296006 用于残疾人 事业的彩票公 益金支出 49.72 49.72 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 金额单位:万元 收 入 支 项目 金 额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 2,0 一、一般公共 05. 服务支出 94 二、政府性基金预算财 政拨款 49. 二、外交支出 72 三、国有资本经营预算 财政拨款 三、国防支出 出 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 0.63 0.63 七、文化旅游 体育与传媒 支出 8.69 8.69 八、社会保障 和就业支出 1,988.3 7 1,988.37 九、卫生健康 支出 4.39 4.39 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 十二、农林水 支出 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 探工业信息 等支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象 等支出 十九、住房保 障支出 3.86 3.86 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预 算支出 二十二、灾害 防治及应急 管理支出 二十三、其他 支出 本年收入合计 49.72 2,0 二十四、债务 55. 还本支出 66 年初财政拨款结转和结 余 二十五、债务 付息支出 一、一般公共预算财政 拨款 二十六、抗疫 特别国债安 排的支出 二、政府性基金预算财 政拨款 本年支出合 计 三、国有资本经营预算 财政拨款 年末财政拨 款结转和结 余 总计 49.72 2,0 55. 总计 66 2,055.6 6 2,005.94 49.72 2,055.6 6 2,005.94 49.72 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 2,005.94 702.65 201 一般公共服 务支出 0.63 0.63 20199 其他一般公 共服务支出 0.63 0.63 2019999 其他一般 公共服务支 出 0.63 0.63 207 文化旅游体 育与传媒支 出 8.69 8.69 20703 体育 8.69 8.69 体育竞赛 8.69 8.69 208 社会保障和 就业支出 1,988.37 685.08 20805 行政事业单 位养老支出 31.30 31.30 2080501 行政单位 离退休 3.83 3.83 2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 6.34 6.34 2080506 机关事业 单位职业年 21.14 21.14 2070305 1,303.29 1,303.29 金缴费支出 20807 就业补助 6.68 6.68 2080799 其他就业 补助支出 6.68 6.68 20809 退役安置 13.56 13.56 2080999 其他退役 安置支出 13.56 13.56 20811 残疾人事业 1,936.83 633.54 2081101 行政运行 67.56 67.56 2081104 残疾人康 复 565.98 565.98 2081105 残疾人就 业 34.32 34.32 2081199 其他残疾 人事业支出 1,268.97 1,268.97 210 卫生健康支 出 4.39 4.39 21011 行政事业单 位医疗 4.39 4.39 2101101 行政单位 医疗 2.74 2.74 2101103 公务员医 疗补助 1.65 1.65 221 住房保障支 出 3.86 3.86 22102 住房改革支 出 3.86 3.86 2210201 住房公积 金 3.86 3.86 201 一般公共服 务支出 0.63 0.63 20199 其他一般公 共服务支出 0.63 0.63 1,303.29 其他一般 公共服务支 出 2019999 0.63 0.63 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 金额单位:万元 决 科目 科目名称 编码 算 数 科目编 码 332 302 .77 决 科目名称 数 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 22. 30203 22 咨询费 30106 伙食补助费 5.3 30204 5 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老 保险费 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 28. 30201 80 14. 30202 29 14. 46 19. 16 2.5 7 1.0 8 215 .56 7.3 9 算 商品和服务支出 办公费 印刷费 20 5. 97 3. 58 0. 90 30 .0 0 决 科目 科目名称 编码 数 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 0. 310 84 1. 31001 16 2. 31002 11 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 30212 30213 1.8 30214 9 因公出国(境) 费用 维修(护)费 租赁费 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 1. 31006 23 31007 1. 31008 57 80 .0 31009 0 算 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 物资储备 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 163 30215 .92 会议费 31010 安置补助 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30216 30302 退休费 1.8 30217 4 公务招待费 4. 31012 74 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 3.5 30225 6 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 30226 124 30227 .58 对其他个人和家庭的补 助支出 2. 31022 36 5. 31099 80 4. 312 48 劳务费 委托业务费 31201 公务用车运行维 护费 33. 30239 93 其他交通费用 1. 31203 81 4. 31204 47 税金及附加费 30240 31205 用 其他商品和服务 30299 支出 60 .9 31299 0 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 496 .69 无形资产购置 399 39908 人员经费合计 拆迁补偿 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 205 公用经费合计 .97 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门: 科目编码 金额单位:万元 科目 名称 年初结转和 结余 合 基 项 计 本 目 本年收入 合 计 本年支出 基 项 合 基 项 合 本 目 计 本 目 计 年末结转和结余 基本 支出 项目支出结转和 结余 支 出 结 转 类 款 项 支 出 结 转 和 结 余 22960 2296006 支 支 出 出 结转 项目支 项目支 出结转 出结余 合计 49 .7 2 其他 支出 229 支 支 出 出 彩票 公益 金安 排的 支出 用 于残 疾人 事业 的彩 票公 益金 支出 49 .7 2 49 .7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 (注:公开表 07 表如果没有数据,也需要公开空表,并且 在表格下方备注:“注:残联部门没有政府性基金收入,也 没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。”) 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门: 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 残联部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故此表无数据. 第三部分 寿县残联单位 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计残联 2076.11 万元(含使用非财政拨 款结转结余和年初结转结余)、支出总计残联 2076.11 万元 (含结余分配和年末结转结余)。与 2021 年相比,收、支 总计各减少 383.09 万元,下降 15.57%,主要原因:一是省 市残联配套资金减少。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计残联 2076.11 万元,其中:财政拨款 收入 2055.66 万元,占 99%;事业收入 0 万元,占 0%;经营 收入 0 万元,占 0%;其他收入 20.45 万元,占残联 1%。 三、支出决算情况说明 2022 年 度支 出 合 计 2076.11 万 元, 其 中 :基 本 支出 772.82 万元,占 37.23%;项目支出 1303.29 万元,占 62.77%; 经营支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 2055.66 万元(含年初财政 拨款结转结余),支出总计 2055.66 万元(含年末财政拨款 结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增 加 482.03 万元,增长 30.63%,主要原因:一是残疾就业扶 贫支出增加;二是残疾人康复支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2005.94 万元,占 本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款 支出增加 432.31 万元,增长 27.4%。一是残疾就业扶贫支出 增加;二是残疾人康复支出增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2005.94 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.63 万元,占 0.03%;文化旅游体育与传媒支出类 8.69 万元,占 0.43%;社 会保障和就业支出(类)支出 1988.37 万元,占 99.1%;卫 生健康支出(类)支出 4.39 万元,占 0.21%;住房保障(类) 支出 3.86 万元,占 0.23% (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70.17 万元,支出决算为 2005.94 万元,完成年初预算的 285%。决 算数大于预算数的主要原因:一是非部门预算后期增加的其 中:基本支出 702.65 万元,占 35.03%;项目支出 1303.29 万 元,占 64.97%。具体情况如下: 1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其 他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算 为 0.63 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没安排。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预 算万元,支出决算为 6.34 万元,完成年初预算的 97.95%, 决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费调整缴费基 数。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休支出(项)。年初预算0万元,支出 决算为 3.83 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没 安排。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费缴费支出(项)。年初预 算0万元,支出决算为 21.14 万元,决算数大于预算数的主 要原因是年初没安排。 5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业 补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.68 万 元,决算数大于预算数的主要原因是年初没安排。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为 4.75 万元,支出决算为 3.86 万元,完 成年初预算的 81.2%,当年有退休人员。 7..社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退 役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 13.56 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没安排。 8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运 行(项)。年初预算为 61.03 万元,支出决算为 88.01 万元, 完成年初预算的 144%,决算数大于预算数的主要原因是绩效 发放。 9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人 康复(项)。年初预算为0万元,支出决算为 568.95 万元, 决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复支出非部门预 算。 10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾 人就业(项)。年初预算为0万元,支出决算为 34.32 万元, 决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业和扶贫非部门 预算安排。 11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他 残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 1268.97 万元, 决算数大于预算数的主要原因是其他残疾 人事业支出非部门预算安排。 12 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)。年初预算 4.39 万元,支出决算为 4.39 万元,完 成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。 13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.65 万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排。 14.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)。 年初预算为0万元,支出决算为 8.69 万元,完成年初预算 的残联%,决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 2055.66 万元,其中:人员 经费 332.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖 励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出; 公用经费 1722.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公 设备购置、无形资产购置、其他对企业补助、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元,本年收入 49.72 万元,本年支出残联 49.72 万元,年末 结转和结余 0 万元。具体情况说明如下: 1 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残 疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支 出决算为 49.72 万元,决算数大于(小于)预算数的主要原 因是年初没安排。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下: 残联部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2022 年度,寿县残联单位机关运行经费支出 205.97 万 元,比 2021 年减少 16.04 万元,下降 7.2%,主要原因是公 用经费压缩。 (二)政府采购支出情况。 2022 年度,寿县残联单位政府采购支出总额0万元,其 中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日,寿县残联单位共有车辆残联 1 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型);单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设 备 0 台(套)。 (四)关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 4 个 项目支出开展了绩效自评,涉及资金 2117.002 万元,占项 目预算总额的 95%。从评价情况看,各项目已按计划、按进 度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良 好的社会效益。 本 单 位 未 组 织 开 展 2022 年 度 部 分 项 目 重 点 绩 效 评 价。 组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。2022 年我 会整体支出紧紧围绕县委县政府的重大决策和中心工作,与 时俱进,开拓创新,各项工作高效运转,全面进步。结合实 际,创造性地开展工作,确保了残疾人工作正常运转。2022 年我单位的整体支出发挥的社会效益明显,人民满意度大幅 提高。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目 标的重点项目) 寿县残联在 2022 年度部门决算中公开“困难精神残疾 人药费补助、残疾儿童康复救助、一户多残家庭生活补助、 残疾人医保 4 个项目绩效自评结果。 1.困难精神残疾人药费补助项目绩效自评综述:根据年 初设定的绩效目标,该项目绩效自评等级为优。项目全年预 算数为 327.2 万元,执行数为 296.4 万元,完成预算的 91%。 项目绩效目标完成情况:我县困难精神残疾人药费补助任务 数 1598 人,实际完成 2964 人,超额 1366 人,每人每年给 予 1000 元药费补助。发现的主要问题:符合条件的残疾人 申报材料上报不及时,导致资金打卡发放延迟。下一步改进 措施:年初早谋划、早部署,加大申请材料上报和审核力度。 2.残疾儿童康复救助项目绩效自评综述:根据年初设定 的绩效目标,该项目绩效自评等级为优。项目全年预算数为 652 万元,执行数为 618.8 万元,完成预算的 95%。项目绩 效目标完成情况:残疾儿童康复救助项目任务数 151 人,实 际完成 436 人,全年发放 618.8 万元。发现的主要问题:因 残疾儿童康复训练申报时间长,结算时按照实际开始月份至 当年 12 月底,导致预算资金未使用完全。下一步改进措施: 加大下年补助经费预算的科学性、精准性。 3.“一户多残”家庭生活补助项目绩效自评综述:根据 年初设定的绩效目标,该项目绩效自评等级为优。项目全年 预算数为 672 万元,执行数为 618 万元,完成预算的 92%。 项目绩效目标完成情况:对全县 2575 户符合条件的“一户 多残” 家庭给予生活补助,每户每年补助 2400 元,全年发 放 618 万元。发现的主要问题:为保障符合条件的残疾人家 庭全部享受此项政策,预算资金较高于实际发放资金。下一 步改进措施:加大下年补助经费预算的科学性、精准性。 4.残疾人医疗保险费用政府代缴项目绩效自评综述:根 据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评等级为优。项目全 年预算数为 585.60 万元,执行数为 585.602 万元,完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况:为全县符合条件的残疾 人代缴医疗保险费用,人均 320 元/年。发现的主要问题: 预算资金较实际发放资金小,对后期预算追加工作产生不必 要的工作负担。下一步改进措施:加大下年补助经费预算的 科学性、精准性。 3.部门评价项目绩效评价结果。为加强部门项目绩效运 行管理,提高部门项目绩效执行效率和资金使用效益,根据 《中共寿县县委 寿县人民政府关于全面实施预算绩效管理 的落实意见》(寿发〔2019〕20 号)有关规定,我单位严格 执行预算部门项目绩效主体责任,一是建立健全本部门绩效 监控管理制度办法;二是牵头负责组织部门本级开展预算绩 效监控,对所属单位的绩效监控情况进行指导和监督,明确 工作要求,加强绩效监控结果应用等。三是按照“谁支出、 谁负责”的原则,负责开展预算绩效日常监控,并定期对绩 效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报;分析偏离 绩效目标的原因,并及时采取纠偏措施;四是履行其他绩效 监控职责。 2022 年目标绩效管理工作情况如下: (一)绩效目标完成情况。一是预计产出的完成进度及趋势, 包括数量、质量、时效、成本等。二是预计效果的实现进度 及趋势,包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响 等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。 (二)预算资金执行情况。预算资金拨付情况、实际支出情 况以及结转结余情况。 (三)重点政策和重大项目绩效延伸监控。对重点政策和重 大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等 情况进行延伸监控。具体内容包括:政府采购、工程招标、 监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核 算等。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县残联单位 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位:万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 11 6.75 公务接待费 5 4.74 公务用车购置及运行维护费 6 1.81 因公出国(境)费 其中:公务用车运行维护费 1.81 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县残联单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 11 万元,支出决算为 6.75 万元,完成预算 的 61.36%,决算数小于预算数的主要原因是要求逐年压缩三 公经费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三 公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县残联单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%; 公务接待费支出决算 4.74 万元,占 70.2%;公务用车购置及 运行维护费支出决算 1.81 万元,占 29.8%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,与 2022 年度预算相 比,没有变化。2022 年寿县残联单位因公出国(境)团组残 联次,累计出国(境)0人次。该项经费根据县外办批准的 因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用 于……(各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明)。 经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办 法》(财公〔2016〕29 号)等相关规定执行。 2.公务接待费支出 4.74 万元,与 2022 年度预算相比, 减少 0.26 万元,下降 5.2%,下降的原因是逐年压缩招待费 用。2022 年寿县残联单位国内公务接待共 30 批次(其中外 事接待 0 批次),210 人次(其中外事接待 0 人次)。主要 是用于残疾人事业发展联系业务支出。经费使用贯彻党中央 八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政 府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规 定》(寿办发〔2015〕2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 1.81 万元,与 2022 年度预算相比,减少 4.19 万元,下降 30.1%,下降的原因是 下降的原因是减少公车出行。其中,残联 2022 年没有安排 公务用车购置费。公务用车运行维护费 1.81 万元,与 2022 年度预算相比,减少 4.19 万元,下降 30.1%,下降的原因是 下降的原因是减少公车出行。公务用车运行维护费,包括车 辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于 残联业务。截至 2022 年 12 月 31 日,寿县残联单位机关及 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。