监察大队2022年市县单位预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:[503005]全南县规划建设监察大队 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 333.89 333.89 333.89 333.89 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 住房保障支出 预算数 12.20 3.07 309.92 8.70 本年支出合计 333.89 支出总计 333.89 结转下年 [503005]全南县规划建设监察大队 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080505 210 11 2101102 212 合计 333.89 社会保障和就业支出 12.20 行政事业单位养老支出 12.20 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 12.20 行政事业单位医疗 3.07 事业单位医疗 3.07 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 2120102 02 2120201 221 2210201 309.92 78.65 一般行政管理事务 78.65 城乡社区规划与管理 231.27 城乡社区规划与管理 住房保障支出 02 3.07 231.27 8.70 住房改革支出 8.70 住房公积金 8.70 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 333.89 333.89 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 309.92 309.92 78.65 78.65 78.65 78.65 231.27 231.27 231.27 231.27 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 单位支出总表 填报单位[503005]全南县规划建设监察大队 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101102 212 事业单位医疗 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 2120102 02 一般行政管理事务 城乡社区规划与管理 2120201 221 城乡社区规划与管理 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 333.89 255.24 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 309.92 231.27 78.65 78.65 78.65 78.65 78.65 78.65 231.27 231.27 231.27 231.27 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 财政拨款收支总表 [503005]全南县规划建设监察大队 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 333.89 333.89 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 333.89 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 住房保障支出 3.07 309.92 8.70 支出 一般公共预算支出 333.89 12.20 3.07 309.92 8.70 333.89 333.89 合计 333.89 12.1956 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [503005]全南县规划建设监察大队 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 333.89 社会保障和就业支出 12.20 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 2101102 212 02 2120201 221 事业单位医疗 3.07 2210201 309.92 78.65 一般行政管理事务 78.65 城乡社区规划与管理 231.27 城乡社区规划与管理 住房保障支出 02 3.07 3.07 城乡社区管理事务 2120102 12.20 行政事业单位医疗 城乡社区支出 01 12.20 231.27 8.70 住房改革支出 8.70 住房公积金 8.70 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 255.24 78.65 12.20 12.20 12.20 3.07 3.07 3.07 231.27 78.65 78.65 78.65 231.27 231.27 8.70 8.70 8.70 一般公共预算基本支出表 [503005]全南县规划建设监察大队 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30214 租赁费 30217 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 255.24 206.69 206.69 206.69 150.62 150.62 3.71 3.71 27.96 27.96 12.20 12.20 3.07 3.07 0.44 0.44 8.70 8.70 48.55 48.55 48.55 0.73 0.73 0.72 0.72 1.08 1.08 0.15 0.15 11.76 11.76 5.80 5.80 9.35 9.35 18.96 18.96 一般公共预算“三公”经费支出 填报单位[503005]全南县规划建设监察大队 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 503005 合计 28.31 全南县规划建设监察大队 28.31 预算“三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 9.35 18.96 9.35 18.96 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[503005]全南县规划建设监察大队 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:504008全南县城乡规划建设监察大队 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** 无国有资本经营预算支出 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 部门名称 任务名称 主要内容 任务1 任务2 任务3 任务4 年度 主要 任务 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 任务5 年度 总体 目标 全南县规划建设监察大队 预算金额（万元） 总额 206.69 8.4 / / 查违拆违工作经费、规划监察工作专 项、其他专项经费和工作补助 118.8 金额合计 333.89 目标1：严格落实日常巡查监管常态化制度，做到日常巡查监管无死角、无盲区，做到早发现、早制止、早打击 为，坚决遏制新增违建，确保全年县城区违建零增长。 目标2：严格落实财务管理制度，合理安排使用各类预算经算，确保不超预算开支。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1：拆除违建户数 指标2：拆除违建面积 …… 指标1：年度综合绩效考核 指标2：“三公经费”控制率 …… 指标2021年度综合绩效考核 指标2：为民办事及时率 …… 指标1：本年支出不超过预算收入 指标2：“三公经费”支出节约费 …… …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：“三公经费”节约率 指标2：职工收入水平平均增幅 …… 指标1：公众满意度 指标2：取得社会效果 …… 指标1： 指标2： …… 指标1：长期保障工作平稳进行 指标2：查违拆违对规划建设是否可持续 …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1：咨询回复处理率 指标2：群众满意率 指标3：在职职工满意度 满意度 指标 …… 申报表 规划建设监察大队 预算金额（万元） 财政拨款 206.69 8.4 / / 其他资金 / / / / 118.8 / 333.89 0 角、无盲区，做到早发现、早制止、早打击违建行 不超预算开支。 指标值 18户 0.05万平方米 达到优秀 ≤100% 2022年12月31日前 显著提高 333.89万元 下降3% 比上年下降 ≥5% 满意度达到98%以上 县城区全年违建无新 增 长期 是 达到100% 达到98% 满意度达到90%以上 备注 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 查违拆违工作经费 主管部门及代码 项目属性 新增项目 延续项目 实施单位 全南县规划建设监察大队 项目期 2022年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 36 其中：财政拨款 36 其他资金 总 体 目 标 一级指标 目标1：严格落实日常巡查监管常态化制度，做到日常巡查监管无死角、无盲区，做到早发现、早制止 违建行为，坚决遏制新增违建，确保全年县城区违建零增长。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1：拆除违建户数 指标2：拆除违建面积 …… 指标1：年度综合绩效考核 指标2： …… 指标2021年度综合绩效考核 指标2： …… 指标1：本年支出不超过预算收入 指标2： …… 指标值 18户 0.05万平方米 达到优秀 2022年12月31日前 36万元 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1：取得社会效果 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 县城区全年违建无新增 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1：咨询回复处理率 指标2：投诉办结率 指标3：群众满意率 达到100% 达到100% 达到98% 全南县规划建设监察大队 2022年 36 36 、无盲区，做到早发现、早制止、早打击 备注