宝山区司法局2022年单位预算.pdf

宝山区 2022 年区级单位预算 预算单位：上海市宝山区司法局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1.2022 年单位财务收支预算总表 2.2022 年单位收入预算总表 3.2022 年单位支出预算总表 4.2022 年单位财政拨款收支预算总表 5.2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 9.2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市宝山区司法局主要职能 上海市宝山区司法局主要职能包括： 1.贯彻执行国家、本市有关司法行政和法制工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究 制定具体的发展规划、工作计划与实施意见并组织实施。 2.指导、管理和监督本区政府法制工作，承办区政府行政复议、行政诉讼和行政赔偿案件。负责行政执法 监督指导工作，负责本区行政执法主体资格的审查，行政执法人员的资质管理。负责审核报送区政府审批 的强制拆除违法建筑等材料。负责本区政府法律顾问工作，参与本区规范性文件的起草、审核、协调工 作。 3.负责规划法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指 导依法治理和法治创建工作。 4.推动人民参与和促进法治建设，指导调解工作，指导、监督人民陪审员选任工作，负责人民监督员选任 管理工作。负责推进本区司法所建设。 5.负责推进公共法律服务体系建设，指导、监督法律援助工作、律师工作、公证工作、司法鉴定工作和基 层法律服务管理工作。 6.负责本区社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。 7.完成区委、区政府交办的其他任务。 上海市宝山区司法局机构设置 上海市宝山区司法局设 12 个内设机构，包括：依法治区秘书科、办公室（行政许可科）、政治处、执法监 督科、普法宣传科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正科（上海市宝山区社区矫正 管理局）、教育帮扶科、行政复议受理科、行政复议科、行政应诉与协调科。 名词解释 一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编 制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展 战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位 人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行 公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废 更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保 险费等支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 2022 年单位预算编制说明 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明 2022 年，本单位预算收入总计为 47,349,253.80 元，比上年预算增加 5,991,475.64 元，增长 14.49%，其 中：财政拨款收入 47,349,253.80 元，比上年预算增加 5,991,475.64 元，增长 14.49%，主要原因是人员经费增 加。支出预算总计为 47,349,253.80 元，比上年预算增加 5,991,475.64 元，增长 14.49%，其中：财政拨款支出 预算中，公共安全支出 38,540,572.80 元，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出，比上年预算增加 5,415,200.96 元，增长 16.35%，主要原因是人员经费增加。社会保障和就业支出 2,467,437.60 元，主要用于 行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出减 少 12,305.28 元，下降 0.5%，主要原因是人员变动。卫生健康支出 1,154,075.40 元，主要用于行政单位医疗、 公务员医疗补助支出，比上年预算支出减少 6,427.12 元，下降 0.55%，主要原因是人员变动。住房保障支出 5,187,168.00 元，主要用于住房公积金和购房补贴支出，比上年预算支出增加 595,006.08 元，增长 12.96%， 主要原因是购房补贴调整。 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明 2022 年，本单位预算收入为 47,349,253.80 元，其中：一般公共预算收入为 47,349,253.80 元，占 100%。 比上年预算增加 5,991,475.64 元，增长 14.49%，主要原因是人员经费增加。 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明 2022 年，本单位预算支出为 47,349,253.80 元，其中：基本支出为 32139726.8 元，占 67.88%；项目支出 为 15,209,527.00 元，占 32.12%。比上年预算增加 5,991,475.64 元，增长 14.49%，主要原因是人员经费增 加。 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明 2022 年 ， 本 单 位 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为 47,349,253.80 元 。 收 入 主 要 包 括 ： 一 般 公 共 预 算 收 入 47,349,253.80 元；支出包括：公共安全支出 38,540,572.80 元、社会保障和就业支出 2,467,437.60 元、卫生 健康支出 1,154,075.40 元；住房保障支出 5,187,168.00 元。 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明 2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 47,349,253.80 元，具体情况如下： 1.公共安全支出（类）司法（款）支出 38,540,572.80 元，其中：行政运行（项）23,357,045.80 元，主要 用于本单位的基本支出；一般行政管理事务（项）15,183,527.00 元，主要用于本单位的项目支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 2,467,437.60 元，其中：行政单位离退休 （项）251,580.00 元，主要用于本单位的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 1,477,214.40 元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项） 738,643.20 元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,154,075.40 元，其中：行政单位医疗（项） 969,423.60 元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险费支出；公务员医疗补助（项）184,651.80 元，主要用于 公务员医疗补助经费支出。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 5,187,168.00 元，其中：住房公积金（项）1,884,768.00 元，主要用于由单位缴纳的住房公积金支出；购房补贴（项）3,302,400.00 元，主要用于向职工发放的购房补 贴支出。 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明 本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明 本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 32,139,726.80 元，具体情况如下： 1.工资福利支出（类）29,290,946.80 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关 事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴 费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）的支出。 2.商品和服务支出（类）2,597,200.00 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费 （款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费 （款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、 其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）的支出。 3.对个人和家庭的补助（类）251,580.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭 的补助（款）的支出。 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年，本单位“三公”经费预算数为 13.86 万元，比上年预算减少 18 万元，主要原因是 2021 年增加了 车辆更新购置费。其中： （一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费 13.5 万元，比上年预算减少 18 万元，主要原因是上年增加了车辆更新购置 费。 （三）公务接待费 0.36 万元，与上年预算持平。 1、2022 年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 47,349,253.80 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算收入 47,349,253.80 二、国防支出 预算数 2. 政府性基金收入 三、公共安全支出 3. 国有资本经营收入 四、教育支出 二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出 三、其他收入 六、文化旅游体育与传媒支出 四、结余结转收入 七、社会保障和就业支出 2,467,437.60 1. 一般公共预算结余结转 八、卫生健康支出 1,154,075.40 2. 政府性基金结余结转 九、节能环保支出 3. 国有资本经营结余结转 十、城乡社区支出 4. 非财政拨款结余结转 十一、农林水支出 38,540,572.80 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 5,187,168.00 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 收入总计 47,349,253.80 支出总计 47,349,253.80 2、2022 年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 项 204 公共安全支出 38,540,572.80 38,540,572.80 司法 38,540,572.80 38,540,572.80 204 06 204 06 01 行政运行 23,357,045.80 23,357,045.80 204 06 02 一般行政管理事务 15,183,527.00 15,183,527.00 社会保障和就业支出 2,467,437.60 2,467,437.60 行政事业单位养老支出 2,467,437.60 2,467,437.60 251,580.00 251,580.00 1,477,214.40 1,477,214.40 738,643.20 738,643.20 卫生健康支出 1,154,075.40 1,154,075.40 行政事业单位医疗 1,154,075.40 1,154,075.40 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 969,423.60 969,423.60 210 11 03 公务员医疗补助 184,651.80 184,651.80 住房保障支出 5,187,168.00 5,187,168.00 住房改革支出 5,187,168.00 5,187,168.00 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,884,768.00 1,884,768.00 221 02 03 购房补贴 3,302,400.00 3,302,400.00 合计 47,349,253.80 47,349,253.80 财政专户管理 资金收入 其他收入 结余结转收入 3、2022 年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 204 支出预算 合计 基本支出 项目支出 公共安全支出 38,540,572.80 23,357,045.80 15,183,527.00 司法 38,540,572.80 23,357,045.80 15,183,527.00 23,357,045.80 204 06 204 06 01 行政运行 23,357,045.80 204 06 02 一般行政管理事务 15,183,527.00 社会保障和就业支出 2,467,437.60 2,441,437.60 26,000.00 行政事业单位养老支出 2,467,437.60 2,441,437.60 26,000.00 251,580.00 225,580.00 26,000.00 1,477,214.40 1,477,214.40 738,643.20 738,643.20 卫生健康支出 1,154,075.40 1,154,075.40 行政事业单位医疗 1,154,075.40 1,154,075.40 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 15,183,527.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 969,423.60 969,423.60 210 11 03 公务员医疗补助 184,651.80 184,651.80 住房保障支出 5,187,168.00 5,187,168.00 住房改革支出 5,187,168.00 5,187,168.00 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,884,768.00 1,884,768.00 221 02 03 购房补贴 3,302,400.00 3,302,400.00 合计 47,349,253.80 32,139,726.80 15,209,527.00 4、2022 年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 47,349,253.80 项目 合计 一般公共预算 38,540,572.80 38,540,572.80 七、社会保障和就业支出 2,467,437.60 2,467,437.60 八、卫生健康支出 1,154,075.40 1,154,075.40 5,187,168.00 5,187,168.00 47,349,253.80 47,349,253.80 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营收入 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、国土海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、其他支出 收入总计 47,349,253.80 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 204 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 公共安全支出 38,540,572.80 23,357,045.80 15,183,527.00 司法 38,540,572.80 23,357,045.80 15,183,527.00 23,357,045.80 204 06 204 06 01 行政运行 23,357,045.80 204 06 02 一般行政管理事务 15,183,527.00 社会保障和就业支出 2,467,437.60 2,441,437.60 26,000.00 行政事业单位养老支出 2,467,437.60 2,441,437.60 26,000.00 251,580.00 225,580.00 26,000.00 1,477,214.40 1,477,214.40 738,643.20 738,643.20 卫生健康支出 1,154,075.40 1,154,075.40 行政事业单位医疗 1,154,075.40 1,154,075.40 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 15,183,527.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 969,423.60 969,423.60 210 11 03 公务员医疗补助 184,651.80 184,651.80 住房保障支出 5,187,168.00 5,187,168.00 住房改革支出 5,187,168.00 5,187,168.00 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,884,768.00 1,884,768.00 221 02 03 购房补贴 3,302,400.00 3,302,400.00 合计 47,349,253.80 32,139,726.80 15,209,527.00 6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 29,290,946.80 29,290,946.80 301 01 基本工资 3,192,276.00 3,192,276.00 301 02 津贴补贴 10,782,456.00 10,782,456.00 301 03 奖金 9,908,245.00 9,908,245.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,477,214.40 1,477,214.40 301 09 职业年金缴费 738,643.20 738,643.20 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 969,423.60 969,423.60 301 11 公务员医疗补助缴费 184,651.80 184,651.80 301 12 其他社会保障缴费 153,268.80 153,268.80 301 13 住房公积金 1,884,768.00 1,884,768.00 商品和服务支出 2,597,200.00 2,597,200.00 302 302 01 办公费 300,000.00 300,000.00 302 02 印刷费 10,000.00 10,000.00 302 05 水费 25,000.00 25,000.00 302 06 电费 110,000.00 110,000.00 302 07 邮电费 80,000.00 80,000.00 302 09 物业管理费 75,000.00 75,000.00 302 11 差旅费 30,000.00 30,000.00 302 13 维修(护)费 30,000.00 30,000.00 302 14 租赁费 302 15 会议费 50,000.00 50,000.00 302 16 培训费 50,000.00 50,000.00 302 17 公务接待费 3,600.00 3,600.00 302 26 劳务费 10,000.00 10,000.00 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 128,920.00 128,920.00 302 29 福利费 142,560.00 142,560.00 302 31 公务用车运行维护费 135,000.00 135,000.00 302 39 其他交通费用 655,200.00 655,200.00 302 99 其他商品和服务支出 761,920.00 761,920.00 对个人和家庭的补助 251,580.00 251,580.00 303 303 01 离休费 101,860.00 101,860.00 303 02 退休费 122,720.00 122,720.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 27,000.00 27,000.00 32,139,726.80 29,542,526.80 合计 2,597,200.00 9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 “三公”经费预算数 机关运行经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 13.86 因公出国(境)费 0 公务接待费 0.36 小计 购置费 运行费 13.5 0 13.5 259.72 其他相关说明 一、关于机关运行经费预算情况说明 2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 259.72 万元，比上年预算减少 1.74 万元，主要原因是 公用经费减少。 二、关于政府采购预算情况说明 2022 年，本单位政府采购预算总额为 445.12 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工 程预算 0 万元、政府采购服务预算 441.62 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 445.12 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 440.12 万元。 三、关于国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。 四、关于绩效目标设置情况说明 按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作， 其中编报绩效目标的项目 14 个，涉及项目预算资金 1520.95 万元。 村（居）委专职调解岗位工作津贴项目经费情况说明 一、项目概述 针对当前社会矛盾凸显的严峻现实，坚持把推进“大调解”建设作为化解社会矛盾的基础性、源头 性、根本性工作。尤其在村居层面，依托综治警务室平台，建立配有 1 名专职人民调解员的村居委人民调 解工作站，坚持“第一时间排查发现，第一时间介入化解”，利用人头熟、情况明等优势，开展纠纷排 查、调解疏导、信访代理等工作，积极发挥及时稳定群众情绪、控制事态升级的作用 二、立项依据 （《财政部、司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财行【2007】179 号）；宝山 区司法局《关于全面落实村（居）委专职调解岗位工作津贴的请示》（宝司［2010］38 号）；宝山区司法 局《关于落实人民调解工作经费的请示》（宝司［2010］49 号）；宝山区司法局关于印发《宝山区村 （居）专职人民调解员工作津贴发放办法》的通知（宝司［2019］3 号） 三、实施主体 发挥专职人民调解员的优势，坚持“第一时间排查发现，第一时间介入化解”，利用人头熟、情况明 等优势，开展纠纷排查、调解疏导、信访代理等工作，积极发挥及时稳定群众情绪、控制事态升级的作用 四、实施方案 村（居）专职调解员的补贴经费列入区、街镇（园区）财政预算，每位专职调解员每人每月 900 元补 贴，由区、街镇（园区）各按 50%计入预算 五、实施周期 2022 年全年 六、年度预算安排 2022 年度财政资金预算安排金额 2592000 元 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表） 财政项目支出绩效目标填报表 （2022 年度） 项目名称 村（居）委专职调解岗位 工作津贴 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市宝山区司法局 实施单位 上海市宝山区司法局 计划开始日期 2022.1.1 计划完成日期 2022.12.31 项目资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政资金 259.2 年度资金申请总额 259.2 其中：当年财政拨款 259.2 259.2 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （ 2022 年） 年度总目标 项目 发挥专职人民调解员的优势，坚持“第一时 绩效 发挥专职人民调解员的优势，坚持“第一时间排查发 间排查发现，第一时间介入化解”，利用人 目标 现，第一时间介入化解”，利用人头熟、情况明等优 头熟、情况明等优势，开展纠纷排查、调解 势，开展纠纷排查、调解疏导、信访代理等工作，积 疏导、信访代理等工作，积极发挥及时稳定 极发挥及时稳定群众情绪、控制事态升级的作用。 群众情绪、控制事态升级的作用。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 年度指标值 维持调解员人数 ≦480 补贴与政策一致性 一致 补贴与标准一致性 一致 工作完成及时率 及时 人民调解公信力 提高 促进地区和谐稳定 促进 项目设立的规范性 规范 立项依据的充分性 充分 成本指标 绩效 指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意率 ≧85