上海市宝山区体育局2017年度部门决算.pdf

上海市宝山区体育局 2017 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市宝山区体育局概况 一、 主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市宝山区体育局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市宝山区体育局 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区体育局概况 一、主要职能 （1）贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、 政策；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施。做好有 关行政审批工作，承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 （2）制定本区体育工作发展战略目标，指导和推进体育体 制改革；加强对体育产业政策的贯彻落实，培育发展体育市场， 规范体育经营活动。 （3）推进实施全民健身计划，组织、指导国民体质监测和 体育职业技能鉴定工作；协同有关部门做好体育场地设施规划、 建设和综合监管工作；对社会体育组织进行行业指导，支持体育 协会、社区体育组织及其他社会团体向市民提供体育健身服务。 （4）制定青少年业余训练的规划和有关制度，加强体教结 合工作，做好运动项目的设置与布局，指导、协调、推进青少年 业余训练，做好优秀青少年体育后备人才的培养、输送工作；组 织开展体育科研、体育教育工作，协调、指导和管理本区青少年 体育国际间以及与港、澳、台之间交流、比赛工作；指导和协调 体育竞赛工作；负责组织实施本区重大体育竞赛活动。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区体育局部门决算包括：上 海市宝山区体育局本级决算、下属事业单位决算。 纳入上海市宝山区体育局 2017 年度部门决算编制范围的单 位包括： 序号 单位名称 1 宝山区体育局（本级） 2 宝山区体育事业管理中心 3 宝山区少年儿童业余体育学校 4 宝山区第二青少年业余体育学校 5 宝山区少年儿童业余游泳学校 6 宝山区行知田径运动学校 备注 第二部分 上海市宝山区体育局 2017 年度部门决算表 2017年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 支出 决算数 6,309.85 项目 决算数 一、一般公共服务支出 0.00 660.97 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、事业收入 278.69 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 1.22 七、文化体育与传媒支出 5,321.86 八、社会保障和就业支出 408.76 九、医疗卫生与计划生育支出 128.92 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 6,589.76 0.00 本年支出合计 126.72 0.00 724.85 6,711.11 结余分配 53.70 268.39 年末结转和结余 93.34 6,858.14 总计 6,858.14 2017年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入 功能分类 科目名称 科目编码 类 款 项 207 合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 合计 6,589.76 6,309.85 0.00 278.69 0.00 0.00 1.22 文化体育与传媒支出 5,264.39 4,984.48 0.00 278.69 0.00 0.00 1.22 体育 5,264.39 4,984.48 0.00 278.69 0.00 0.00 1.22 207 03 207 03 01 行政运行 186.35 186.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 03 02 一般行政管理事务 496.14 496.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 03 08 群众体育 2,210.10 2,102.45 0.00 106.43 0.00 0.00 1.22 207 03 99 其他体育支出 2,371.80 2,199.53 0.00 172.26 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 408.76 408.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 408.76 408.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 13.79 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 30.30 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 263.74 263.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 100.93 100.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 128.92 128.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 128.92 128.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 9.35 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 117.97 117.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 1.61 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 126.72 126.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 126.72 126.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 221 02 221 02 01 住房公积金 97.61 97.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购房补贴 29.11 29.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 660.97 660.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出 660.97 660.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于体育事业的彩票公益金支出 660.97 660.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 229 60 229 60 03 2017年度支出决算表 单位：万元 项目 合计 6,711.11 3,102.90 3,608.21 0.00 0.00 0.00 文化体育与传媒支出 5,321.86 2,444.30 2,877.56 0.00 0.00 0.00 体育 5,321.86 2,444.30 2,877.56 0.00 0.00 0.00 科目名称 科目编码 类 款 项 207 支出 经营支出 对附属单位 基本支出 功能分类 项目支出 上缴上级 本年支出合计 补助支出 207 03 207 03 01 行政运行 186.35 186.35 0.00 0.00 0.00 0.00 207 03 02 一般行政管理事务 559.10 0.00 559.10 0.00 0.00 0.00 207 03 07 体育场馆 2.29 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00 207 03 08 群众体育 2,184.96 1,121.27 1,063.69 0.00 0.00 0.00 207 03 99 其他体育支出 2,389.15 1,136.68 1,252.47 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 408.76 402.96 5.80 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 408.76 402.96 5.80 0.00 0.00 0.00 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 13.79 12.89 0.90 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 30.30 25.40 4.90 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 263.74 263.74 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 100.93 100.93 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 128.92 128.92 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 128.92 128.92 0.00 0.00 0.00 0.00 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 9.35 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 117.97 117.97 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 1.61 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 126.72 126.72 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 126.72 126.72 0.00 0.00 0.00 0.00 221 221 02 221 02 01 住房公积金 97.61 97.61 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购房补贴 29.11 29.11 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 724.85 0.00 724.85 0.00 0.00 0.00 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 724.85 0.00 724.85 0.00 0.00 0.00 用于体育事业的彩票公益金支出 724.85 0.00 724.85 0.00 0.00 0.00 229 229 60 229 60 03 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 一、一般公共预算财政拨款 5,648.88 二、政府性基金预算财政拨款 660.97 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 5,095.64 5,095.64 0.00 八、社会保障和就业支出 408.76 408.76 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 128.92 128.92 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 126.72 126.72 0.00 0.00 0.00 0.00 724.85 0.00 724.85 6,484.90 5,760.04 724.85 93.34 93.34 0.00 6,578.23 5,853.38 724.85 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 6,309.85 年初财政拨款结转和结余 268.39 一般公共预算财政拨款 204.51 政府性基金预算财政拨款 63.88 总计 6,578.23 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 合计 基本支出 项目支出 文化体育与传媒支出 5,095.64 2,311.23 2,784.41 体育 5,095.64 2,311.23 2,784.41 科目名称 类 科目编码 款 项 207 207 03 207 03 01 行政运行 186.35 186.35 0.00 207 03 02 一般行政管理事务 559.10 0.00 559.10 207 03 07 体育场馆 2.29 0.00 2.29 207 03 08 群众体育 2,113.19 1,121.27 991.93 207 03 99 其他体育支出 2,234.70 1,003.61 1,231.09 社会保障和就业支出 408.76 402.96 5.80 行政事业单位离退休 408.76 402.96 5.80 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 13.79 12.89 0.90 208 05 02 事业单位离退休 30.30 25.40 4.90 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 263.74 263.74 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 100.93 100.93 0.00 医疗卫生与计划生育支出 128.92 128.92 0.00 行政事业单位医疗 128.92 128.92 0.00 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 9.35 9.35 0.00 210 11 02 事业单位医疗 117.97 117.97 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 1.61 1.61 0.00 住房保障支出 126.72 126.72 0.00 住房改革支出 126.72 126.72 0.00 221 221 02 221 02 01 住房公积金 97.61 97.61 0.00 221 02 03 购房补贴 29.11 29.11 0.00 5,760.04 2,969.83 2,790.21 合计 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 2,285.10 2,285.10 -- 301 01 基本工资 420.14 420.14 -- 301 02 津贴补贴 259.26 259.26 -- 301 03 奖金 29.91 29.91 -- 301 04 其他社会保障缴费 207.16 207.16 -- 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -- 301 07 绩效工资 1,039.05 1,039.05 -- 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 229.14 229.14 -- 301 09 职业年金缴费 87.10 87.10 -- 301 99 其他工资福利支出 13.34 13.34 -- 302 商品和服务支出 512.29 -- 512.29 302 01 办公费 18.33 -- 18.33 302 02 印刷费 1.67 -- 1.67 302 03 咨询费 3.14 -- 3.14 302 04 手续费 0.39 -- 0.39 302 05 水费 2.61 -- 2.61 302 06 电费 1.60 -- 1.60 302 07 邮电费 7.52 -- 7.52 302 08 取暖费 0.00 -- 0.00 302 09 物业管理费 46.09 -- 46.09 302 11 差旅费 8.43 -- 8.43 302 12 因公出国（境）费用 0.00 -- 0.00 302 13 维修（护）费 20.04 -- 20.04 302 14 租赁费 0.00 -- 0.00 302 15 会议费 0.09 -- 0.09 302 16 培训费 2.15 -- 2.15 302 17 公务接待费 0.39 -- 0.39 302 18 专用材料费 0.00 -- 0.00 302 24 被装购置费 0.00 -- 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 -- 0.00 302 26 劳务费 3.85 -- 3.85 302 27 委托业务费 0.00 -- 0.00 302 28 工会经费 17.88 -- 17.88 302 29 福利费 41.90 -- 41.90 302 31 公务用车运行维护费 0.00 -- 0.00 302 39 其他交通费用 86.90 -- 86.90 302 40 税金及附加费用 0.00 -- 0.00 302 99 其他商品和服务支出 249.32 -- 249.32 169.11 169.11 -- 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 9.12 9.12 -- 303 02 退休费 29.13 29.13 -- 303 03 退职（役）费 0.00 0.00 -- 303 04 抚恤金 0.00 0.00 -- 303 05 生活补助 0.00 0.00 -- 303 07 医疗费 1.61 1.61 -- 303 08 助学金 0.21 0.21 -- 303 09 奖励金 0.99 0.99 -- 303 11 住房公积金 97.61 97.61 -- 303 12 提租补贴 0.00 0.00 -- 303 13 购房补贴 29.73 29.73 -- 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.71 0.71 -- 310 其他资本性支出 3.33 -- 3.33 310 02 办公设备购置 0.00 -- 0.00 310 03 专用设备购置 0.68 -- 0.68 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 -- 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 -- 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 -- 0.00 310 99 其他资本性支出 2.66 -- 2.66 合计 2,969.83 2,454.21 515.62 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 预算数 机关运行 因公出国 （境）费 决算数 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 公务用车 购置费 运行费 预算数 决算数 预算数 公务接待费 决算数 预算数 经费决算数 决算数 32.11 1.50 35.45 0.00 35.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.39 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 合计 科目编码 类 款 60 229 60 项目支出 项 229 229 基本支出 科目名称 03 其他支出 724.85 0.00 724.85 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 724.85 0.00 724.85 用于体育事业的彩票公益金支出 724.85 0.00 724.85 724.85 0.00 724.85 合计 第三部分 上海市宝山区体育局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于上海市宝山区体育局 2017 年度收入支出决算总体 情况说明 上海市宝山区体育局 2017 年度收入总计为 6858.14 万元、 支出总计为 6858.14 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计 各减少 293.86 万元。主要原因：2017 年年初结转结余较 2016 年减少。 二、关于上海市宝山区体育局 2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计 6589.76 万元，其中：财政拨款收入 6309.85 万元，占 95.75%；事业收入 278.69 万元，占 4.23%；其他收入 1.22 万元，占 0.02%。 三、关于上海市宝山区体育局 2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 6711.11 万元，其中：基本支出 3102.9 万元， 占 46.24%；项目支出 3608.21 万元，占 53.76%。 四、关于上海市宝山区体育局 2017 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 上 海 市 宝 山 区 体 育 局 2017 年 度 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 6578.23 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 242.3 万元，减幅 3.55%。主要原因：2017 年年初财政拨款结转 结余较 2016 年减少。 五、关于上海市宝山区体育局 2017 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市宝山区体育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5760.04 万元，占本年支出合计的 85.83%。与 2016 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出减少 93.84 万元，减少 1.6%。主要 原因：2016 年里约奥运会获奖配套资金奖励，而 2017 年并无此 专项资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市宝山区体育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5760.04 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 5095.64 万元，占 88.46%；社会保障和就业支出 408.76 万元，占 7.1%； 医疗卫生与计划生育支出 128.92 万元，占 2.24%；住房保障支 出 126.72 万元，占 2.2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市宝山区体育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 5185.74 万元，支出决算为 5760.04 万元，完成年初 预算的 111.07%。决算数大于预算数的主要原因：立项调增曹乒 校补贴 150 万元；调增扶持上海宝山大华女篮经费 250 万元及按 规定标准调增其他人员经费。其中： 1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项） 186.35 万元。主要用于：体育局本级机关人员经费及公用经费。 年初预算为 140.67 万元，支出决算为 186.35 万元，完成年初预 算的 132.47%。决算数大于预算数的主要原因：按规定调增人员 费用。 2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事 务（项）559.1 万元。主要用于：体育中心管理有限公司公益性 开放补贴、宝山区体育设施发展布局专项规划及胜通基地游泳馆 补贴等。年初预算为 652.14 万元，支出决算为 559.1 万元，完 成年初预算的 85.73%。决算数小于预算数的主要原因：按实际 运营情况调减胜通基地游泳馆补贴。 3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项） 2.29 万元。主要用于场馆维修费支出。决算数大预算数的主要 原因：此项为年初结转项目，年初无预算数。 4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 2113.19 万元。主要用于：大型体育场馆免费开放补贴、训练单 位人员经费、公用经费、运动员训练业务费、伙食费、训练场馆 水电煤等支出。年初预算为 1918.34 万元，支出决算为 2113.19 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数大于预算数的主要原因： 按规定调整人员及公用经费。 5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项） 2234.7 万元。主要用于：事业管理中心人员经费、公用经费及 项目费用。年初预算为 1867.53 万元，支出决算为 2234.7 万元， 完成年初预算的 119.66%。决算数大于预算数的主要原因：立项 调增曹乒校补贴及调增扶持上海宝山大华女篮经费等。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）13.79 万元。主要用于：体育 局本级机关离退休人员补贴、福利费及健康体检费用等。年初预 算为 14.12 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 97.66%。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）30.3 万元。主要用于：体育局下属单位 退休人员补贴、福利费及健康体检费用等。年初预算为 30.1 万 元，支出决算为 30.3 万元，完成年初预算的 100.66%。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）263.74 万元，主要 用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 240.84 万元， 支出决算为 263.74 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数大 于预算数的主要原因：人员调整变动。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）100.93 万元，主要用于 在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 89.91 万元，支出决算 为 100.93 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于预算数 的主要原因：人员调整变动。 10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）9.35 万元。主要用于：体育局本级机关按 照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的费用。年初预算 为 8.03 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 116.44%。 决算数大于预算数的主要原因：人员调整变动。 11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）117.97 万元。主要用于：体育局下属事业 单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的费用。年 初预算为 112.38 万元，支出决算为 117.97 万元，完成年初预算 的 104.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变动。 12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）1.61 万元，主要用于：体育局本级机关 在职人员医疗补助费用。 年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100%。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 97.61 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房 公积金的支出等。年初预算为 90.76 万元，支出决算为 97.61 万 元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于预算数的主要原因： 人员调整变动。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 29.11 万元。主要用于：体育局本级机关人员购房补贴。年初预 算为 19.32 万元，支出决算为 29.11 万元。完成年初预算的 150.67%。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整购房补贴。 六、关于上海市宝山区体育局 2017 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 上海市宝山区体育局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 2969.83 万元， 包括人员经费 2454.21 万元，公用经费 515.62 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 2285.1 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 512.29 万元，主要用于：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用 燃料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用及其他商 品和服务支出等。 3、对个人和家庭的补助 169.11 万元，主要用于：离休费、 退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴及其 他对个人和家庭的补助支出等。 4、“其他资本性支出”3.33 万元，主要用于其他资本性支 出。 七、关于上海市宝山区体育局 2017 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市宝山区体育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出 年初预算为 1.5 万元，支出决算为 35.45 万元，其中：因公出国 （境）费决算为 35.06 万元，年初预算统一由外办编报；无公务 用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.39 万元， 完成预算的 26%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数 的主要原因：因公出国（境）费统一由外办编报。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增 加 7.59 万元，增长 27.24%，其中：因公出国（境）费支出决算 增加 7.27 万元，增长 26.16%；无公务用车购置及运行维护费支 出；公务接待费支出决算增加 0.32 万元，增长 457.14%。因公 出国（境）费支出增加的主要原因是出访国家不同，实际费用标 准增加。无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出增 加的主要原因是 2017 年日常业务活动接待 168 人次，比 2016 年 19 人增加较多。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 35.06 万元，占 98.9%；无公务用车购置及运行维护 费支出；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 1.1%。具体情况如 下： 1、因公出国（境）费支出 35.06 万元。全年安排因公出国 （境）团组 1 个、累计 13 人次。开支内容包括：国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。 2、无公务用车购置及运行维护费支出。 3、公务接待费支出 0.39 万元。其中： 国内公务接待支出 0.39 万。主要用于 日常业务活动接待 168 人次。 八、关于上海市宝山区体育局 2017 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 上海市宝山区体育局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支 出总计 724.85 万元，具体情况如下： 1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于： 社区健身苑点日常运行管理补贴、公共体育设施建设补贴、宝山 区群众体育大会活动会费、体质监测站运行补贴、社区体育俱乐 部补贴、曹乒校补贴等。年初预算为 512.58 万元，支出决算为 724.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增曹乒校补贴， 同时公共体育设施建设补贴为年初结转项目。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市宝山区体育局 2017 年度无国有资本经营预算财政拨 款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市宝山区体育局 2017 年度机关运行经费支出 32.11 万 元，比 2016 年度增加 9.38 万元，增长 41.27%。主要原因是人 员增加。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区体育局 2017 年度政府采购金额（以合同签订 为准）为 32.53 万元，其中：货物采购金额 32.53 万元、工程采 购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.8 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 32.53 万元；在面向小微企业预留政府采购 项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在 其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金 额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区体育局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由区机管局统一实物保障的一 般公务用车 0 辆） 。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套） ， 单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套） 。 （四）预算绩效管理情况 1、根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要 求，上海市宝山区体育局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况 如下：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 123.075 万元。上海市宝山区体育局部门 2017 年未开展绩效评 价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：运动场馆收入及运动员训练费等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是：免税收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。