附件3：省委党史研究室2020年度绩效单位自评报表.xlsx

2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表 编报部门（单位公章）：中共甘肃省委党史研究室 编报日期：2021年5月27日 联系人及电话：邓琳13669317506 2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录 一、部门自评报告 二、部门整体支出自评表 三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表 1.**项目绩效自评表 2.**项目绩效自评表 3.**项目绩效自评表 …… 四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表 1.**项目绩效自评表 2.**项目绩效自评表 3.**项目绩效自评表 …… 2020年度省委党史研究室 预算执行情况单位自评参考提纲 一、基本情况 1、主要职能 2、机构设置及人员情况 3、绩效自评情况说明 4、绩效自评工作组织开展情况 二、部门整体支出绩效自评情况分析 1.总体绩效目标完成情况分析 2.部门决算情况 3.各项指标完成情况分析。 4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 5、其他需要说明的问题 三、部门预算项目支出绩效自评情况分析 业务及印刷费： 1.项目支出预算执行情况 2.总体绩效目标完成情况分析 3、各项指标完成情况分析 4、主要工作完成情况 5、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 项目支出预算执行情况 业务费： 1、部门决算情况。 2、总体绩效目标完成情况分析。 3、各项指标完成情况分析。 4、主要工作完成情况 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 我单位按照财政执行项目管理规定要求，规范经费开支，并按 照文件要求，对预算及绩效在甘肃党史网公开,增加透明度，切实 提高评价结果的严肃性和约束力。 2020年 中共甘肃省委党史研究室 整体支出绩效自评表 部门（单位）名称 部门（单位）整体支出 （万元） 中共甘肃省委党史研究室 全年支出 其中：基本支出 项目支出 年初预算数 全年预算数（A） 实际支出数（B ） 执行率（B/A） 分值 得分 965.87 1280.6 1083.06 84% 10 10 735.87 857.54 731.97 - 230 423.06 351.09 - 预期目标 目标实际完成情况 目标1：我室坚持围绕中心服务大局，坚持“一突出、两跟进”， 认真开展党史资料征集，深入推进党史研究，区分群体开展宣传教育， 借鉴创新探索党史宣传新途径，俭朴高效举办庆祝纪念活动，高质量完 年度总体绩效目标完成情况 成年度工作任务,开展党史资料征集研究，编辑出版党史书籍，编辑印 刷《甘肃党史工作》，开展党史宣传教育，办好《甘肃党史网》，做好 党史“七进”活动，举办全省党史业务干部培训班，因村制宜开展帮扶 工作。使党政机关领导干部和各级基层读者的党史知识提升，运行党史 存史资政育人作用所有增加。 一级指标 二级指标 目标1完成情况:认真开展党史资料征集，深入推进党史研究，编辑 出版党史书籍、撰写党史文章，审读审看党史作品，严把政治观史实关 。开展党史宣传教育，编辑印刷《甘肃党史》期刊，办好《甘肃党史网 》，做好党史“七进”活动，举办全省党史业务干部培训班，因村制宜 开展帮扶工作。使党政机关领导干部和各级基层读者的党史知识提升， 运行党史存史资政育人作用所有增加。 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 基本支出预算执行率 =100% 84% 2.7 2.5 项目支出预算执行率 =100% 82% 2.7 2.5 “三公经费”控制率 <=100% 100% 2.7 2.7 结转结余变动率 <=0% 0% 2.7 2.7 财务管理制度健全性 健全 100% 2.7 2.7 资金使用规范性 规范 100% 2.7 2.7 采购管理 政府采购规范性 规范 100% 2.7 2.7 资产管理 资产管理规范性 规范 100% 2.7 2.7 人员管理 在职人员控制率 =100% 100% 2.7 2.7 重点工作管理制度健 全性 党史书籍及专题印刷 册数 健全 100% 2.7 2.7 >=11000册 11000册 6.75 6.75 资金投入 部门管理 财务管理 重点工作管理 年度绩效指标完成情况 部门履职目标 履职效果 偏差原因分析及 改进措施 年度绩效指标完成情况 党史宣教次数 >=10次 10次 6.75 6.75 党史业务培训、会议 次数 >=3 2次 6.75 4.5 精准扶贫帮扶数量 =2村 100% 6.75 6.75 党史资政育人作用提 高性 党史知识普及率 提高 95% 6.75 6.75 >=95 95% 6.75 6.75 党史资政育人受益人 群满意率 >=95 95% 6.75 6.75 社会影响 违法违纪情况 <=0 100% 6.75 6.75 长效管理 中期规划建设完备程 度 人员培训机制完备性 完备 100% 3 3 完备 100% 3 3 档案管理完备性 完备 100% 3 3 部门履职目标 履职效果 部门效果目标 服务对象满意度 能力建设 人力资源建设 档案管理 合 计 因疫情未召开党 史工作会议 87.35 其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项 目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执 行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素 综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算； 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含） 、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 2020年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表 项目资金（万元） 序号 项目名称 主管部门 全年预算数（A） 小计 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 全年执行数 （B） 执行率 （B/A） 自评得分 1 业务及印刷费 省委党史研究室 389.71 200 189.71 337.37 86.57% 87.39 2 业务费 甘肃省党史纪念馆 33.35 30 3.35 13.72 41.14% 83.11 合计 省委党史研究室 423.06 230 193.06 351.09 127.71% 170.5 备注 2020年 中共甘肃省委党史研究室 部门预算项目支出绩效自评表 项目名称 业务及印刷费 主管部门 项目资金（万元） 中共甘肃省委党史研究室 实施单位 中共甘肃省委党史研究室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 389.71 389.71 337.37 10 86.00% 8.6595 200 200 337.37 — — 189.71 189.71 337.37 — — 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 （一）编辑出版了《甘肃省脱贫攻坚工作文献选编（2019）》，编写完成了《甘肃省扶贫开发大事记（1982.10—2020.12） 1、深入开展党史资料征集和党史研究工作。计划2020年完成《甘肃革命精神谱 》，承担的中央党史和文献研究院子课题《脱贫攻坚的甘肃实践》省社科规划课题《甘肃省扶贫开发历程》已结项，《甘肃 系研究》系列书籍的初稿编辑工作，编辑10套；完成《陇原红故事》（第二辑）编 扶贫开发专题资料》系列课题的研究工作有序开展，组织撰写的3篇文章在党史信息报等刊物发表。 撰工作；启动《建党100周年甘肃大事记》编纂工作；完成省社科规划项目《甘肃扶 （二）聚焦疫情防控做好史料收集和编研工作。完成《甘肃省新冠肺炎疫情防控大事记（2020）》《甘肃省新冠肺炎疫情防 控工作文献选编》初稿，在《甘肃党史》发表《制度优势是确保中国战“疫”必胜的根本》，全面记录甘肃抗疫进程，展示 贫开发历程》课题研究，印刷《2019中国共产党甘肃大事记》200册。 2、开展党史宣传教育。充分利用网络发挥好党史宣传教育主阵地作用，办好“ 甘肃人民在党中央的坚强领导下，万众一心迎挑战、众志成城战疫情、无私奉献担使命的良好形象。（三）编辑出版了《中 甘肃党史网”；编纂印刷《甘肃党史》期刊7期，每期1500册，共10500册；继续开 国共产党甘肃历史（新民主主义革命时期）影像录》，发表了8篇理论、宣传文章；（四）积极推进《中国共产党甘肃历史（ 展党史“七进”（“进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进军营、进网络 第一卷）》修订本的出版发行和《中国共产党甘肃简史（1949-1978）》《中国共产党甘肃历史（第三卷）》的编撰工作。完 年度 ”），为广大党员、干部、群众、青少年进行党史宣讲、赠送党史书籍、红色故事 成了《甘肃省志·共产党志（1984－2015）》《甘肃改革开放纪实》的出版发行，内部出版了《中国共产党甘肃大事纪实（ 总体 诵读等；举办“青年党史讲堂”开阔党史干部视野，提升党史研究能力。 2019）》。完成《甘肃发展70年印记》口述史资料、《甘肃省扶贫开发口述史资料》的收集整理工作。完成《我的红军生涯 目标 3、强化对基层党史业务工作的指导，提升党史队伍素质。为提升省、市、县三 ——王世泰回忆录》的出版送审和《艰辛的历程永远的初心——中共甘肃历史纪略》三审修改工作。完成《中国共产党甘肃 级党史干部专业素质，计划2020年举办全省党史业务干部培训班2期，共培训100人 大事纪实（2020）》《胡继宗在甘肃》的初稿。（五）承担的国家社科基金党的革命精神谱系研究之《南梁精神》的研究工 。为更好的传达学习中央党史和文献研究院精神，计划举行全省党史工作会议，会 作，完成了《南梁精神》在内的甘肃革命精神谱系研究系列10本丛书编辑工作。（六）积极参与涉甘肃党史出版物、影视作 期2天，参会70人。 品和红色纪念场馆陈展大纲的审读审看工作，审读审看党史基本著作5本、书籍16本、影视剧本5部、陈展大纲4个、影视剧2 4、抓好精准扶贫，因村因户开展帮扶。继续抓好天水市麦积区社棠镇李家渠和 部。（七）组织党史“七进”活动，在甘肃党史网、甘肃党史微博、微信公众号、学习强国甘肃学习平台“红色甘肃”栏目 步沟村的精准扶贫工作。帮助帮扶村发展扶贫产业，为帮扶户送医送药、健康义诊 开设“党史今日”“党史人物”“陇原红故事”等专栏，每日推送党史知识，开展革命传统教育和爱国主义教育；编撰《陇 原红故事》（第二辑）等党史读本，加强对青少年等群体的教育；联合《甘肃日报》开辟专栏，专版刊登党史研究宣传文章 、扶贫助学，开展送温暖活动等。 5、做好党史出版物、影视作品和纪念馆陈展大纲的审读、审看工作，把好政治 。 （八）领导班子始终将脱贫攻坚帮扶工作放在首位，举全室之力坚决打赢脱贫攻坚战，对帮扶村开展“双节”慰问、疫情防 关、史实关。强化党史教育基地建设，推动红色资源开发利用。 控、支部建设、人居环境整治、助学、资助贫困户建房、慰问家庭发生重大变故的村民、建设爱心超市等。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 购买资产种类减少 购买资产种类减少 办公设备采购种类 >=5种 4种 3.57 党史书籍及专题编辑册数 >=14册 14册 3.57 党史书籍及专题印刷册数 >=11000册 11000册 3.59 党史宣教次数 >=10次 8次 3.57 宣教次数减少 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 满意度指标 说明 满意度指 标 党史业务培训、会议次数 >=3次 2次 3.57 精准扶贫帮扶数量 =175户 175户 3.57 办公设备采购合格率 =100% 100% 3.57 编辑印刷质量合规率 >=98% 95% 3.57 党史宣教覆盖率 >=98% 95% 3.57 精准扶贫帮扶覆盖率 =100% 100% 3.57 培训学员合格率 =100% 95% 3.57 办公设备采购及时性 及时 95% 3.57 党史业务工作完成及时性 及时 95% 3.57 成本控制率 >=100% 92% 3.57 党史知识普及率 >=98% 95% 3.75 党史资政育人作用提高性 提高 92% 3.75 人员工作效率提升率 >=100% 95% 3.75 业务培训内容掌握程度 =100% 93% 3.75 长效管理机制 健全 94% 3.75 党史业务工作人员到位率 =100% 95% 3.75 档案管理机制 完善 93% 3.75 配套设施到位率 =100% 93% 3.75 受益人群满意率 >=95% 94% 总分 未召开全省党史工作 会议 因疫情影响未召开全省党史工作会议 10 96.05 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题 的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标 权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、 部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 2020年 甘肃省党史纪念馆 部门预算项目支出绩效自评表 项目名称 业务费 主管部门 项目资金（万元） 中共甘肃省委党史研究室 实施单位 甘肃省党史纪念馆 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 30 33.35 13.72 10 41% 4.1 30 33.35 13.72 41% 4.1 0 0 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 — 预期目标 — 实际完成情况 年度 总体 维持单位运行，完成单位年度工作任务；开展扶贫任务；完成上级部门安 维持单位运行，基本完成单位年度工作任务；开展扶贫任务；完成上级部门安排的工作任务。 目标 排的工作任务。 一级指标 二级指标 三级指标 办公用品购置种类 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 年度指标 值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 >=10种 10种 3.12 3.12 · 业务人员较少减 出版印刷种类 >=2种 1种 3.12 1.56 第三方服务机构数 >=2家 2家 3.12 3.12 供暖面积 =168平米 168平米 3.12 3.12 馆际交流次数 >=2次 0次 3.2 0 全年用电度数 >=1000度 1000度 3.12 3.12 全年用水吨数 >=1吨 1吨 3.12 3.12 办公用品购置合格率 =100% 100% 3.12 3.12 第三方服务机构匹配率 =100% 100% 3.12 3.12 馆际交流覆盖率 =100% 0% 3.12 0 水电暖保障率 =100% 100% 3.12 3.12 办公用品购置及时性 及时 第三方服务及时 第三方服务 第三方服务及时性 及时 性 及时性 馆际交流及 馆际交流及时性 馆际交流及时性 及时 100% 3.12 3.12 100% 3.12 3.12 时性 水电暖缴纳及时性 及时 0% 3.12 0 100% 3.12 3.12 成本控制率 >=95% 99% 3.12 3.12 党史纪念馆工作效率提升性 提升 100% 3.75 3.75 党史纪念馆工作运转规范性 规范 100% 3.75 3.75 党史研究及宣传提升性 提升 100% 3.75 3.75 业务人员减少，加之疫情影响，本年度未开展馆际交流 业务人员较少，加之疫情影响，本年度未开展馆际交流 业务人员较少，加之疫情影响，本年度未开展馆际交流 可持续影 响指标 满意度指标 说明 满意度指 标 部门协助率 =100% 100% 3.75 3.75 长效管理机制 健全 99% 3.75 3.75 99% 3.75 3.75 100% 3.75 3.75 100% 3.75 3.75 档案管理机制 完善 红色纪念馆网信 红色纪念馆 红色纪念馆网信息共享率 =100% 息共享率 网信息共享 配套设施到位率 =100% 率 工作人员及各类群众满意度 >=90% 99% 总分 10 10 100 83.11 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级 审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行 率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为 ：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 2020年度省对市县转移支付绩效自评结果汇总表 转移支付预算执行情况（万元） 序号 转移支付名称 主管部门 全年预算数（A） 小计 1 转移支付1 2 转移支付2 3 转移支付3 …… 合计 中央补助 省级安排 市县安排 其他资金 全年执行数 （B） 执行率 （B/A） 自评得分 备注 2020年度省对市县转移支付绩效自评表 转移支付名称 省级主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 项目资金（万元） 执行率 得分 10 其中：中央资金 — — 省级资金 — — 市县资金 — — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 一级指标 二级指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 指标1： 数量指 指标2： 标 …… 产出指标 指标1： 质量指 指标2： 标 …… 指标1： 时效指 指标2： 标 …… 指标1： 成本指 指标2： 标 …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效 指标2： 益指标 …… 效益指标 指标1： 社会效 指标2： 益指标 …… 指标1： 生态效 指标2： 益指标 …… 可持续 指标1： 影响指 指标2： 标 …… 服务对 指标1： 满意度指标 象满意 指标2： 度指标 …… 总分 说明 100 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得 出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则 上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。