昭通市大关县人民医院2021年部门决算公开表20221013105750988.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县人民医院 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 20,991,072.62 91,906,528.40 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 112,897,601.02 112,897,601.02 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 1,373,457.17 九、卫生健康支出 39 108,111,300.01 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 12,000.00 2,202,632.00 111,699,389.18 结余分配 58 年末结转和结余 59 1,198,211.84 60 112,897,601.02 总计 。 部门：昭通市大关县人民医院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 112,897,601.02 208 社会保障和就业支出 1,373,457.17 20805 行政事业单位养老支出 1,314,349.17 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 1,314,349.17 59,108.00 59,108.00 210 卫生健康支出 109,309,511.85 21002 公立医院 108,318,716.35 2100201 综合医院 2100299 其他公立医院支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 107,067,116.35 1,251,600.00 210,000.00 210,000.00 21011 行政事业单位医疗 780,795.50 2101102 事业单位医疗 780,795.50 213 农林水支出 12,000.00 21305 扶贫 12,000.00 2130599 其他扶贫支出 12,000.00 221 住房保障支出 2,202,632.00 22102 住房改革支出 2,202,632.00 2210201 住房公积金 2,202,632.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 20,991,072.62 小计 其中：教育收费 4 5 91,906,528.40 1,373,457.17 1,314,349.17 1,314,349.17 59,108.00 59,108.00 17,402,983.45 91,906,528.40 16,412,187.95 91,906,528.40 15,160,587.95 91,906,528.40 1,251,600.00 210,000.00 210,000.00 780,795.50 780,795.50 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县人民医院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 111,699,389.18 208 社会保障和就业支出 1,373,457.17 20805 行政事业单位养老支出 1,314,349.17 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 1,314,349.17 59,108.00 59,108.00 210 卫生健康支出 108,111,300.01 21002 公立医院 107,120,504.51 2100201 综合医院 2100299 其他公立医院支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 105,868,904.51 1,251,600.00 210,000.00 210,000.00 21011 行政事业单位医疗 780,795.50 2101102 事业单位医疗 780,795.50 213 农林水支出 12,000.00 21305 扶贫 12,000.00 2130599 其他扶贫支出 12,000.00 221 住房保障支出 2,202,632.00 22102 住房改革支出 2,202,632.00 2210201 住房公积金 2,202,632.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 110,237,789.18 1,461,600.00 1,373,457.17 1,314,349.17 1,314,349.17 59,108.00 59,108.00 106,649,700.01 1,461,600.00 105,868,904.51 1,251,600.00 105,868,904.51 1,251,600.00 210,000.00 210,000.00 780,795.50 780,795.50 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县人民医院 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 20,991,072.62 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 20,991,072.62 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 20,991,072.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 1,373,457.17 1,373,457.17 九、卫生健康支出 41 17,402,983.45 17,402,983.45 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 12,000.00 12,000.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 2,202,632.00 2,202,632.00 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 20,991,072.62 20,991,072.62 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 20,991,072.62 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 20,991,072.62 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县人民医院 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100299 其他公立医院支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 20,991,072.62 19,529,472.62 1,373,457.17 1,461,600.00 小计 8 20,991,072.62 19,529,472.62 1,373,457.17 1,373,457.17 1,373,457.17 1,314,349.17 1,314,349.17 1,314,349.17 1,314,349.17 1,314,349.17 1,314,349.17 1,314,349.17 1,314,349.17 59,108.00 59,108.00 59,108.00 59,108.00 59,108.00 59,108.00 59,108.00 59,108.00 17,402,983.45 15,941,383.45 1,461,600.00 17,402,983.45 15,941,383.45 16,412,187.95 15,160,587.95 1,251,600.00 16,412,187.95 15,160,587.95 15,160,587.95 15,160,587.95 15,160,587.95 15,160,587.95 1,251,600.00 1,251,600.00 1,251,600.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 780,795.50 780,795.50 780,795.50 780,795.50 780,795.50 780,795.50 780,795.50 780,795.50 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 19,517,472.62 12,000.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 1,461,600.00 1,373,457.17 1,314,349.17 1,314,349.17 59,108.00 59,108.00 15,941,383.45 1,461,600.00 15,160,587.95 1,251,600.00 15,160,587.95 1,251,600.00 210,000.00 210,000.00 780,795.50 780,795.50 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,202,632.00 2,202,632.00 2,202,632.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县人民医院 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 19,458,364.62 302 30101 基本工资 4,989,466.16 30201 30102 津贴补贴 3,400,797.39 30202 30103 奖金 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 6,770,324.40 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,314,349.17 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 30211 30113 住房公积金 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 59,108.00 30215 30207 780,795.50 30208 2,202,632.00 30212 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 40,492.00 30224 30305 生活补助 18,616.00 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 19,517,472.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 12,000.00 310 办公费 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 12,000.00 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 12,000.00 部门：昭通市大关县人民医院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县人民医院无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县人民医院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县人民医院无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县人民医院 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 无 — — — — — — — — — — — — — — — — — 无 — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 备注：昭通市大关县人民医院为差额拨款单位，无三公经费支出 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县人民医院 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 一、部门基本情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 大关县人民医院是县域内二级甲等综合医院，主要承担 县域内临床医疗、院前急救、突发公共卫生事件处置、 医学院校学生临床实习、培训基层医生等工作。 大关县人民医院2021年部门绩效目标设立情况：1.基本 公共卫生服务资金：2021年，确保贫困人口农村妇女“ 两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生 健康检查目标人群覆盖率达80%以上，2.医疗服务和保 障能力提升专项资金：医院信息系统升级，医院安全等 保二级通过验收，医院电子病历3级系统通过验收。 大关县人民医院2021年度收入合计11,289.76万元。其 中：财政拨款收入2,099.11万元，占总收入的18.59%； 事业收入9,190.65万元，占总收入的81.41%。2021年度 支出合计11,169.94万元。其中：基本支出11,023.78万 元，占总支出的98.69%；项目支出146.16万元，占总支 出的1.31%。 为进一步加强单位财务管理，健全财务制度，使本单位 的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩 效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性 ，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，根据《中华 人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《 中华人民共和国政府采购法》、《医院财务规则》和《 内部会计控制规范—基本规范（试行）》等有关法律、 法规规定，并结合我部门实际制定《大关县人民医院财 务管理制度》。 无三公经费支出 将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使 用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用 效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等 提供参考依据。 （1）成立绩效评价工作小组，对本单位的整体绩效情 况进行整理，对整体绩效实施情况进行调研分析、核查 落实。（2）查看单位年度工作任务目标，专项资金项 目，绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础。 （3）召开绩效评价会议，制定绩效评价指标体系，明 确绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、搜集材料 ，并形成评价结论，得出绩效评分。 我单位整体支出绩效评价自评工作小组按照相关要求， 认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的 文件及资料，包括单位当年度工作计划及绩效目标、重 点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年 终决算情况、单位年度履职完成情况等，按绩效评价的 相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法，根 据相关文件资料和实际情况填报自评表格，根据绩效评 价指标体系和评分标准进行自评打分。 根据《中华人民共和国预算法》的规定，通过加强预算 收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理 流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评结果为优 。 （一）存在的问题:1.对于工作中绩效指标设置把握不 到位。2.考核内容量化不够，确定的考核标准、考核条 件过于简单和笼统.（二）改进措施：1.提高资金使用 效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应细 化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用 效益。2.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进 度。 1.加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健 全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。2.强化预算 支出责任意识，增强绩效理念。3.强化财政预算绩效管 理，完善结果应用机制。 制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结果 管理和应用。对绩效评价中发现的问题主动进行整改， 硬化预算约束机制，强化各责任科室的主体责任，加强 预算执行动态监控和跟踪问效，切实提高资金使用效益 。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县人民医院 部门名称 昭通市大关县人民医院 内容 部门职责 大关县人民医院是县域内二级甲等综合医院，主要承担县域内临床医疗、院 医学院校学生临床实习、培训基层医生等工作。 总体绩效目标 根据医院发展中长期规划，结合医院实际对医院的经济活动进行计划、组织 析和经济核算，合理使用人力、物力、财力，力求以尽可能少的劳动消耗， 和经济效果，更好地满足人民群众不断增长的医疗保健需要。在满足人民群 医疗服务的过程中，对有限医疗资源的合理利用。为群众提供价格低廉且健 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策 ，加强医院人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革，深化公立医院综 合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗服务质量。 2022 继续贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针 政策，加强医院人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革，深化公立医 院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗服务质量。 2023 继续贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针 政策，加强医院人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革，深化公立医 院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗服务质量。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 总额 财政拨款 基本公共卫生服务资金 本级 面向全体居民免费提 供基本公共卫生服务 ，促进基本公共卫生 服务逐步均等化 21 21 医疗服务和保障能力提升 本级 深化公立医院综合改 革，建立健全现代医 院管理制度，提高医 疗卫生服务质量。 125.16 125.16 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 居民电子健康档案建档率 80% 质量指标 设备验收合格率 100% 时效指标 项目完成时限 2021年12月前 成本指标 项目成本控制率 社会效益 提升医院信息化程度 指标 可持续影响 人民群众医疗服务获得感 指标 服务对象满意度 患者满意度 指标等 无 ---- 100 有效改善 明显提高 95 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 主要承担县域内临床医疗、院前急救、突发公共卫生事件处置、 。 已完成 院的经济活动进行计划、组织、实施、指导与监督，开展经济分 力求以尽可能少的劳动消耗，取得尽可能大的医疗保健服务技术 医疗保健需要。在满足人民群众基本健康需求的前提下，在提供 用。为群众提供价格低廉且健康质量得到保证的医疗服务。 已完成 实际完成情况 根据医院发展中长期规划，结合二甲评审标准，大型医院巡查标准，稳步推进公立医院改 革内容，提升医疗服务质量水平，推进信息化建设，较好第完成了各项工作任务。 --- --- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 21 100.00% 125.16 100.00% 预算执行偏低原因及改进措施 度量单位 实际完成值 % 80% % 100% -- 2021年12月前 % 100 -- 有效改善 -- 明显提高 % 95 据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县人民医院 项目名称 基本公共卫生服务 主管部门 大关县卫生健康局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 21 21 其中：当年财政拨款 21 21 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 “两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆 目标 盖率达80%以上 绩效指标 一级指标 产出指标 效益 指标 满意度指 标 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 居民电子健康档案建档率 80% 质量指标 用人单位工作场所职业病 危害因素监测覆盖率 80% 时效指标 项目完成时限 成本指标 项目预算控制率 社会效益 居民健康水平 指标 服务对象满 服务对象满意度 度指标等 其他需要说明事项 指标性质 指标值 2021年1月-12月 -- 100% 持续提高 90% 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县人民医院 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度总体 目标 医疗服务和能力提升项目 大关县卫生健康局 年初预算数 年度资金总额 125.16 其中：当年财政拨款 125.16 上年结转资金 其他资金 预期目标 全年预算数 125.16 125.16 年度总体 升级医院信息系统，医院安全等保二级通过验收，医院电子病历3级系统通过 目标 验收。 一级指标 产出指标 绩效指标 二级指标 满意度指 标 指标性质 数量指标 公立医院医疗服务收入（ 不含药品、耗材、检查、 化验收入）占医疗收入比 例 高于当地上年水平 质量指标 公立医院平均住院日 <9 时效指标 项目完成时限 成本指标 效益 指标 三级指标 年度指标值 指标值 社会效益 指标 2021年1月-12月 -- 公立医院百元医疗收入的 医疗支出（不含药品收入 ） 基层医疗卫生机构诊疗人 次数占医疗卫生机构诊疗 总人次数的比例 公立医院职工、门诊患者 、住院患者满意度 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 <130 高于当地上年水平 90% 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 大关县人民医院 分值 执行率 得分 21 10 100% 21 — 100% — — — — — 实际完成情况 已完成2021年度基本公共卫生服务任务并通过考核验收。 指标值 度量单位 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 % 80% 20 20 % 80% 20 20 -- 完成 20 20 % 100% 20 20 % 持续提高 10 10 % 90% 10 10 100 100 优 标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 125.16 125.16 分值 10 — — — 大关县人民医院 得分 执行率 100% 100% 实际完成情况 — — — 医院安全等保二级及医院电子病历3级系统已实施完结，并通过专业评审机构验收通过。 指标值 度量单位 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 -- 高于当地上年水平 20 20 天 7.1 20 20 2020年1月-12月 15 15 元 126.48 15 15 -- 高于当地上年水平 15 15 % 90% 15 15 -- 标根据项目实际情况设置。 100 100 优