大关县退役军人事务局2023年部门预算公开表20230322105903018.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 7,384,915.82 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 7,239,065.91 77,889.91 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 67,960.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 7,384,915.82 收 7,384,915.82 上年结转结余 本年支出合计 7,384,915.82 支 出 总 计 7,384,915.82 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 351 大关县退役军人事务局 351001 大关县退役军人事务局 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 7,384,915.82 7,384,915.82 7,384,915.82 7,384,915.82 7,384,915.82 7,384,915.82 7,384,915.82 7,384,915.82 7,384,915.82 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县退役军人事务局 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 208 20805 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 20809 退役安置 20828 退役军人管理事务 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 7,239,065.91 7,239,065.91 1,435,761.36 147,069.36 147,069.36 147,069.36 145,624.32 145,624.32 145,624.32 1,445.04 1,445.04 1,445.04 4,855,360.50 4,855,360.50 4,855,360.50 684,561.16 684,561.16 684,561.16 1,552,074.89 1,552,074.89 1,288,692.00 263,382.89 739,426.00 1,120.00 2082801 行政运行 740,546.00 740,546.00 2082804 拥军优属 164,242.61 164,242.61 2082850 事业运行 553,266.00 553,266.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 94,020.28 94,020.28 77,889.91 77,889.91 54,518.97 210 卫生健康支出 5,803,304.55 164,242.61 549,266.00 4,000.00 94,020.28 21011 行政事业单位医疗 54,518.97 54,518.97 54,518.97 2101101 行政单位医疗 28,310.18 28,310.18 28,310.18 2101102 事业单位医疗 22,568.18 22,568.18 22,568.18 23,370.94 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 2101199 21014 2101401 213 21305 2130599 其他行政事业单位医疗支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 合 计 3,640.61 3,640.61 3,640.61 23,370.94 23,370.94 23,370.94 23,370.94 23,370.94 23,370.94 67,960.00 67,960.00 67,960.00 67,960.00 67,960.00 67,960.00 67,960.00 67,960.00 67,960.00 7,384,915.82 7,384,915.82 1,490,280.33 5,894,635.49 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县退役军人事务局 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 7,384,915.82 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 7,384,915.82 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 7,384,915.82 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 7,239,065.91 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 77,889.91 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 67,960.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 7,384,915.82 支 出 总 计 7,384,915.82 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县退役军人事务局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 20809 退役安置 20828 退役军人管理事务 项目支出 3 公用经费 4 5 6 1,435,761.36 1,335,361.36 147,069.36 147,069.36 147,069.36 145,624.32 145,624.32 145,624.32 1,445.04 1,445.04 1,445.04 684,561.16 1,552,074.89 1,288,692.00 1,188,292.00 100,400.00 263,382.89 739,426.00 664,026.00 75,400.00 1,120.00 拥军优属 164,242.61 2082850 事业运行 553,266.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 94,020.28 164,242.61 549,266.00 524,266.00 77,889.91 54,518.97 54,518.97 行政事业单位医疗 54,518.97 54,518.97 54,518.97 2101101 行政单位医疗 28,310.18 28,310.18 28,310.18 2101102 事业单位医疗 22,568.18 22,568.18 22,568.18 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,640.61 3,640.61 3,640.61 213 优抚对象医疗补助 农林水支出 21305 2130599 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 合 计 25,000.00 4,000.00 94,020.28 21011 2101401 5,803,304.55 684,561.16 2082804 优抚对象医疗 100,400.00 4,855,360.50 740,546.00 21014 7 4,855,360.50 行政运行 卫生健康支出 人员经费 7,239,065.91 2082801 210 小计 23,370.94 23,370.94 23,370.94 23,370.94 23,370.94 67,960.00 67,960.00 67,960.00 67,960.00 67,960.00 67,960.00 7,384,915.82 1,490,280.33 1,389,880.33 100,400.00 5,894,635.49 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 13,650.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 13,650.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县退役军人事务局 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编 码 功能科目名 称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县退役军人事 务局 53062421000000 行政工资性支出 0017415 2082801 行政运行 2082850 257,400.00 301,596.00 301,596.00 301,596.00 301,596.00 301,596.00 301,596.00 30101 基本工资 176,976.00 176,976.00 176,976.00 30102 津贴补贴 34,380.00 34,380.00 34,380.00 30107 绩效工资 90,240.00 90,240.00 90,240.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 30201 办公费 6,100.00 6,100.00 6,100.00 30206 电费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 30207 邮电费 6,000.00 6,000.00 30211 差旅费 5,000.00 5,000.00 5,000.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 30201 办公费 30207 邮电费 其他交通费用 绩效工资 其他行政事业单 位医疗支出 30108 53062422110000 行政改革性补贴 0558874 增资 其他社会保障 缴费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 行政运行 30102 津贴补贴 53062422110000 绩效工资（事业 0558875 ） 事业运行 30107 绩效工资 53062422110000 大病医疗保险缴 0558876 费 行政单位医疗 30110 2101102 职工基本医疗 保险缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062422110000 基本医疗保险缴 0558877 费 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 30110 30110 职工基本医疗 保险缴费 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 公务员嘉奖 1471344 2082801 行政运行 30103 奖金 53062423110000 事业人员嘉奖 1471345 2082850 事业运行 30103 奖金 53062423110000 行政绩效奖励增 1471350 资 2082801 行政运行 30103 奖金 53062423110000 事业绩效奖励增 1471352 资 2082850 事业运行 30107 绩效工资 53062423110000 经费细化中的公 1472200 务接待费 2082801 行政运行 30217 2082850 公务接待费 事业运行 30217 公务接待费 53062423110000 人员工资性资金 1618824 2082801 行政运行 2082850 事业运行 30103 30103 奖金 奖金 53062423110000 退休职工职业年 1618827 金记实缴费 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 合 计 507,276.00 249,876.00 53062422110000 养老保险缴费 0558840 2101101 1,490,280.33 507,276.00 507,276.00 30112 2082850 1,490,280.33 507,276.00 257,400.00 53062422110000 工伤保险缴费 0558839 2082801 1,490,280.33 249,876.00 30107 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 14 507,276.00 30239 2080505 13 257,400.00 53062422110000 事业改革性补贴 0558838 增资 2101199 12 249,876.00 53062421000000 公务交通补贴 0020933 事业运行 11 507,276.00 事业运行 2082850 另文 下达 津贴补贴 行政运行 行政运行 本次下达 基本工资 事业运行 2082801 抵扣上 年垫付 资金 30102 53062421000000 一般公用经费 0017422 2082801 9 已提 前安 排 30101 53062421000000 事业工资性支出 0017416 2082850 8 全年数 其中：转隶 人员公用经 费 10 职业年金缴费 6,000.00 950.00 950.00 950.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 55,560.00 55,560.00 55,560.00 55,560.00 55,560.00 55,560.00 55,560.00 55,560.00 55,560.00 3,640.61 3,640.61 3,640.61 3,640.61 3,640.61 3,640.61 3,640.61 3,640.61 145,624.32 145,624.32 145,624.32 145,624.32 145,624.32 145,624.32 145,624.32 145,624.32 145,624.32 62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 101,280.00 820.00 820.00 820.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 50,058.36 50,058.36 50,058.36 27,900.18 27,900.18 27,900.18 27,900.18 27,900.18 27,900.18 22,158.18 22,158.18 22,158.18 22,158.18 22,158.18 22,158.18 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00 2,007.00 1,582.00 1,582.00 1,582.00 1,582.00 1,582.00 1,582.00 1,582.00 1,582.00 71,520.00 71,520.00 71,520.00 71,520.00 71,520.00 71,520.00 71,520.00 71,520.00 71,520.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 13,650.00 13,650.00 13,650.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,750.00 6,750.00 3,640.61 1,582.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 35,571.00 35,571.00 35,571.00 20,823.00 20,823.00 20,823.00 20,823.00 20,823.00 20,823.00 14,748.00 14,748.00 14,748.00 14,748.00 14,748.00 14,748.00 1,445.04 1,445.04 1,445.04 1,445.04 1,445.04 1,445.04 1,445.04 1,445.04 1,445.04 1,490,280.33 1,490,280.33 1,490,280.33 财政拨款结转结余 一般 政府 国有资 公共 性基 本经营 预算 金预 预算 算 15 16 17 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编 码 经济科目名 称 合计 一般公共预算 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 大关县退役军人 事务局 313 事业发 展类 53062421000000 烈士纪念设施管 0018452 理和烈士祭扫服 务工作经费 2082899 其他退役军人事 务管理支出 9 其中：本次下达 10 11 5,894,635.49 5,894,635.49 5,894,635.49 29,431.45 29,431.45 29,431.45 29,431.45 29,431.45 29,431.45 30201 办公费 1,472.45 1,472.45 1,472.45 30205 水费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 30206 电费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 30226 劳务费 25,959.00 25,959.00 25,959.00 313 事业发展类 530624210000000018625 信访维稳专项工作经费 13,926.83 13,926.83 13,926.83 2082899 13,926.83 13,926.83 13,926.83 办公费 9,240.00 9,240.00 9,240.00 邮电费 4,686.83 4,686.83 4,686.83 4,855,360.50 4,855,360.50 4,855,360.50 4,855,360.50 4,855,360.50 4,855,360.50 4,855,360.50 4,855,360.50 4,855,360.50 91,840.00 91,840.00 91,840.00 91,840.00 91,840.00 91,840.00 其他对个人和家庭的补助 91,840.00 91,840.00 91,840.00 684,561.16 684,561.16 684,561.16 684,561.16 684,561.16 684,561.16 684,561.16 684,561.16 684,561.16 17,960.00 17,960.00 17,960.00 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 17,960.00 17,960.00 17,960.00 30201 办公费 17,960.00 17,960.00 17,960.00 30305 生活补助 158,061.16 158,061.16 158,061.16 8,260.00 8,260.00 8,260.00 8,260.00 8,260.00 8,260.00 7,480.00 其他退役军人事务管理支出 30201 30207 312 民生类 530624210000000020841 抚恤 20808 抚恤 30305 生活补助 311 专项业务类 530624210000000020512 双拥工作经费 2082804 拥军优属 30399 311 专项业务类 530624210000000020840 退役士兵安置 20809 退役士兵安置 30216 培训费 311 专项业务类 530624210000000024170 2022年乡村振兴驻村工作经费 2130599 312 民生类 53062422110000 2022年中央退役 0782609 安置补助资金 2082899 其他退役军人事 务管理支出 30201 办公费 7,480.00 7,480.00 30206 电费 780.00 780.00 780.00 23,370.94 23,370.94 23,370.94 23,370.94 23,370.94 23,370.94 23,370.94 23,370.94 23,370.94 72,402.61 72,402.61 72,402.61 72,402.61 72,402.61 72,402.61 72,402.61 72,402.61 72,402.61 50,000.00 50,000.00 50,000.00 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00 30201 办公费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 30211 差旅费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30299 其他商品和服务 支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 47,522.00 47,522.00 47,522.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 42,402.00 42,402.00 42,402.00 311 专项业务类 530624221100001081396 2022年中央优抚对象医疗保障资金 2101401 优抚对象医疗补助 30307 医疗费补助 311 专项业务类 530624221100001363135 2016至2021年度昭通籍现役军人绩效奖励资金 2082804 拥军优属 30309 奖励金 311 专项业务类 530624231100001618783 乡村振兴驻村工作经费 2130599 229 其他运 转类 53062423110000 办公经费 1620447 2082801 行政运行 30201 2082850 事业运行 30201 2082899 计 办公费 其他退役军人事务管理支出 30201 合 办公费 办公费 42,402.00 42,402.00 42,402.00 5,894,635.49 5,894,635.49 5,894,635.49 财政拨款结转结 单位资金 财政 余 国有 政府 国有 一般 政府 事业 上级 附属 非同 专户 性基 资本 公共 性基 资本 管理 小计 事业 单位 补助 单位 级财 其他 收入 经营 收入 金预 经营 预算 金预 经营 资金 收入 上缴 政拨 算 预算 算 预算 收入 收入 款收 入 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 指标内容 11 享受城乡生活困难的优 抚对象人数 每人每月平均发放金额 53062422110000 0721556 及时足额发放城乡生活困难的 优抚对象补助 享受城乡生活困难 的优抚对象人数 每人每月平均发放 金额 发放补助符合相关 政策比例 补助资金发放及时 性 发放资金总额 53062421000000 0024170 通过强化动态管理、制定帮扶 方案、推进转移就业、做强支 柱产业、做好宣传及扶志（智 ）工作，不断巩固脱贫攻坚成 果。 大关县退役军人事务局 2022年省级城乡生活困难优抚对象 补助经费 2022年乡村振兴驻村工作经费 伤残军人护理补助资金 2022年省级优抚对象补助经费 2022年省级优抚对象解困帮扶及其 他临时救助补助经费 乡村振兴驻村工作经费 双拥工作经费 ”三属“定期抚恤补助资金 2022年（第一批）优抚对象中央补 助经费 2022年市级（第一批）优抚对象解 困帮扶及其他临时救助补助经费 优抚对象价格临时补贴县级补助资 金 2022年省级直达优抚对象（第二批 ）补助经费 2022年省级优抚春节慰问专项经费 在乡复员军人生活补助县级补助资 金 2022年（第二批）中央优抚对象补 助经费 2022年市级优抚对象解困帮扶及其 他临时救助补助经费 2023年中央直达优抚对象补助经费 2022年省级烈士纪念设施提质改造 及整修工程的补助资金 重点优抚对象生活困难县级补助资 金 办公经费 2022年省级（第一批）优抚对象解 困帮扶及其他临时救助补助经费 2022年省级优抚价格补贴补助资金 2022年市级优抚价格补贴补助资金 2022年中央优抚对象医疗保障资金 2023年中央直达优抚对象医疗补助 经费 2022年市级优抚对象补助经费 53062421000000 0018850 53062422110000 1026733 53062422110000 1564953 53062423110000 1618783 53062421000000 0020512 53062421000000 0024617 53062422110000 1018901 根据相关政策规定，切实做好 伤残军人护理费发放工作，专 款专用 通过发放优抚对象各类补助经 费，使优抚对象基本生活得到 有效保障。 向符合解困帮扶条件的城乡生 活困难的优抚对象、幸存国民 党老兵发放解困帮扶补助金； 及时足额发放优抚对象解困帮 扶和其他临时救助专项经费。 用于2023年扶贫驻村工作支出 。通过强化动态管理、制定帮 扶方案、推进转移就业、做强 支柱产业、做好宣传及扶志（ 智）工作，不断巩固脱贫攻坚 成果。 目标1：开展春节、八一定期和 经常性走访慰问驻地部队、应 急消防队及优抚对象。 目标2：明确职责、加强协作， 及时开展各项慰问 目标3：做好相关台账管理 通过发放优抚对象各类补助经 费，使优抚对象基本生活得到 有效保障。 通过发放优抚对象各类补助经 费，使优抚对象基本生活得到 有效保障。 53062422110000 1081492 向符合解困帮扶条件的出国参 战民兵民工、城乡生活困难的 优抚对象发放解困帮扶补助金 。及时足额发放优抚对象解困 帮扶和临时救助专项补助经费 。逐步提高出国参战民兵民工 抚恤生活补助标准，保障出国 参战民兵民工基本生活，及时 发放优抚对象丧葬补助费。 53062421000000 0019109 按照《云南省退役军人事务厅 云南省财政厅关于启动优抚对 象价格临时补贴与物价上涨联 动机制的通知》（云退役发〔 2019〕94号）文件要求测算， 各部门要明确职责、加强协作 ，及时完成价格临时补贴发放 工作，确保低收入基本生活不 受物价上涨影响。 53062422110000 1565009 53062422110000 0721453 53062421000000 0019551 53062422110000 1081528 53062422110000 1564973 53062423110000 1574738 53062422110000 1019064 53062423110000 1620470 53062423110000 1620447 53062422110000 1081433 53062422110000 1564919 53062422110000 1564935 53062422110000 1081396 53062423110000 1574763 53062422110000 1026754 过发放优抚对象各类补助经费 ，使优抚对象基本生活得到有 效保障。 及时足额发放优抚对象春节慰 问资金 目标1：按照政策要求，用于保 障全县在乡复员军人抚恤补助 增补部分，认真抓好落实，解 决好在乡复员军人实际困难； 目标2：明确职责、加强协作， 及时足额发放补助 目标3：做好相关台账管理 通过发放优抚对象补助经费， 使优抚对象等人员的基本生活 得到有效保障 向符合解困帮扶条件的城乡生 活困难的优抚对象、幸存国民 党老兵发放解困帮扶补助金； 及时足额发放优抚对象解困帮 扶和其他临时救助专项经费。 通过发放优抚对象各类补助经 费，使优抚对象基本生活得到 有效保障。 烈士纪念设施改造修整 加强对城镇部分重点优抚对象 生活困难补助的发放管理，确 保政策及时落实到位，保障重 点优抚对象基本生活 保障好各项工作开展 向符合解困帮扶条件的出国参 战民兵民工、城乡生活困难的 优抚对象发放解困帮扶补助金 。及时足额发放优抚对象解困 帮扶和临时救助专项补助经费 。逐步提高出国参战民兵民工 抚恤生活补助标准，保障出国 参战民兵民工基本生活，及时 发放优抚对象丧葬补助费。 及时足额发放临时补贴资金 及时足额发放临时补贴资金 通过发放优抚对象医疗保障经 费，对优抚对象参保缴费、住 院和门诊费用进行补助，有效 帮助解决优抚对象医疗难问题 。 通过发放优抚对象医疗保障经 费，对优抚对象参保缴费、住 院和门诊费用进行补助，有效 帮助解决优抚对象医疗难问题 。 通过发放优抚对象各类补助经 费，使优抚对象基本生活得到 有效保障。 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 = 513 = 240 100 时效指标 发放补助符合相关政策 比例 补助资金发放及时性 = 产出指标 产出指标 质量指标 成本指标 发放资金总额 = 产出指标 效益指标 = 100 27.84 成本指标 政策宣传 = 有效提高 社会效益指标 优抚对象生活情况 = 有限改善 效益指标 可持续影响指标 促进 服务对象满意度指标 对维护社会安定团结的 推动作用 优抚对象满意度 = 满意度指标 >= 人 定量指标 元 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 万元 定量指标 % 定性指标 定性指标 % 定性指标 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 1 次 定量指标 数量指标 协助每户贫困户发展产 业数 入户走访率 >= 产出指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 检查达标率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 产出指标 工作完成时间 = 2023年12月31日前 % 定性指标 扶贫工作经费支出 <= 3 万元 定量指标 产出指标 成本指标 差旅费支出 <= 2 万元 效益指标 成本指标 社会效益指标 贫困户生活改善情况 = 有所提高 效益指标 可持续影响指标 群众观念转变情况 = 有所转变 满意度指标 服务对象满意度指标 帮扶对象满意度 = 98 产出指标 数量指标 发放人数 = 2 产出指标 数量指标 发放次数 = 2 产出指标 质量指标 补助标准按规定执行率 = 100 定量指标 定性指标 定性指标 % 定性指标 人 定量指标 次 定量指标 % 定量指标 产出指标 时效指标 补贴发放时间及时性 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 发放补贴总额 = 9 万元 定量指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 每人补贴金额按规定发 放 生活条件改善情况 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 对维护社会安定团结推 进作用 服务对象满意度 = 100 = 有所改善 % 定量指标 定性指标 = 有所增强 = 100 % 1400 人 定量指标 100 % 定性指标 定量指标 定量指标 及时全面传达各相 关部门、人员补助 优抚对象生活情况 发放标准、时间等 相关政策，以降低 对维护社会安定团 沟通成本，增强工 结的推动作用 作效率 优抚对象满意度 排查到户产业覆盖 ，对无产业支撑的 入户走访贫困户情 困难家庭，按要求 况 落实产业帮扶政策 按相关规定完成工 ，确保每户至少有 作情况 按相关文件时间要 1项以上的支撑产 求完成工作的情况 业，对产业项目已 扶贫工作经费支出 覆盖的，要做实提 总额 质增效工作，加强 用于扶贫的差旅费 技术指导，提升日 支出情况 通过帮扶，贫困户 常管护能力，促进 生活改善情况 产业增收。空 通过帮扶，群众对 脱贫致富观念转变 帮扶对象对帮扶干 情况 部工作满意情况 享受护理补贴的人 数 每人年发放补贴的 次数 发放护理补助标准 按相关政策执行情 实际发放补贴时间 况 专款专用，严格执 行年初预算 按照想关政策规定 严格测算 生活条件情况较往 年比较情况 对维护社会安定团 结推进作用 服务对象满意度 产出指标 质量指标 优抚对象补助经费发放 人数 各类优抚对象补助标准 按规定执行率 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 优抚对象补助经费 发放人数 各类优抚对象补助 标准按规定执行率 经费足额拨付率 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 发放及时率 产出指标 成本指标 资金拨付完成时间 = 2023年12月31日前 % 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 >= = 定量指标 资金拨付完成时间 产出指标 成本指标 政策宣传 = 有效提高 定性指标 效益指标 社会效益指标 发放对象生活改善情况 = 有所改善 定性指标 效益指标 可持续影响指标 提高 服务对象满意度指标 对维护社会安定团结的 推动作用 受益对象满意率 = 满意度指标 >= 90 及时全面传达各相 关部门、人员补助 发放对象生活改善 发放标准、时间等 情况 相关政策，以降低 对维护社会安定团 沟通成本，增强工 结的推动作用 作效率 受益对象满意率 定性指标 % 定量指标 产出指标 质量指标 城乡生活困难的优抚对 象人数 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 幸存国民党老兵人 数 城乡生活困难的优 抚对象人数 经费足额拨付率 产出指标 时效指标 发放及时率 <= 30 天 定量指标 发放及时率 产出指标 成本指标 1.2 万元 定量指标 享受春节慰问的优 抚对象人数 及时全面传达各相 关部门、人员补助 发放对象生活改善 发放标准、时间等 情况 相关政策，以降低 社会稳定 沟通成本，增强工 作效率 受益对象满意率 产出指标 数量指标 幸存国民党老兵人数 = 2 人 定量指标 产出指标 数量指标 >= 22 人 定量指标 成本指标 幸存国民党老兵补助资 金 政策宣传 = 产出指标 = 有效提高 定性指标 效益指标 社会效益指标 发放对象生活改善情况 = 有效改善 定性指标 效益指标 可持续影响指标 社会稳定 = 提高 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意率 >= 85 产出指标 数量指标 100 % 定量指标 数量指标 协助每户贫困户发展产 业数比率 入户走访率 = 产出指标 >= 50 户 定量指标 产出指标 质量指标 检查达标率 >= 100 产出指标 时效指标 工作完成时间 产出指标 成本指标 定性指标 % 定量指标 % 定量指标 = 2023年12月31日前 % 定量指标 扶贫工作经费支出 <= 5 万元 定量指标 产出指标 成本指标 差旅费支出 <= 3 万元 效益指标 社会效益指标 贫困户生活改善情况 = 有所提高 效益指标 可持续影响指标 群众观念转变情况 = 有所转变 满意度指标 服务对象满意度指标 帮扶对象满意度 >= 90 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 定量指标 定性指标 定性指标 % 定量指标 优抚对象慰问人数 = 1449 人 定量指标 5 次 定量指标 质量指标 时效指标 实地走访慰问驻地部队 、应急消防队、参与抢 慰问标准按规定执行率 险救灾和处理应对突发 事件的部队官兵 开展慰问及时性 >= 产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 八一慰问优抚对象资金 产出指标 效益指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 14.49 万元 定量指标 成本指标 慰问驻地部队等只资金 = 9 社会效益指标 慰问对象生活幸福指数 = 有所提高 效益指标 可持续影响指标 有所推动 服务对象满意度指标 对维护社会安定团结的 推动作用 慰问对象满意度 = 满意度指标 >= 万元 定量指标 定性指标 定性指标 95 % 产出指标 数量指标 获补对象数 = 12 人(人次、家) 定性指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 >= 1 次 定量指标 定量指标 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 兑现准确率 >= 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 补助事项公示度 = 全公开 年 定性指标 产出指标 时效指标 发放及时率 >= 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 获补助标准 = 10 元/人*月 定量指标 元/年 产出指标 成本指标 补助所需资金 = 1440 效益指标 经济效益指标 生活状况改善 = 明显改善 效益指标 经济效益指标 解决实际困难 = 有效提高 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 >= 100 效益指标 社会效益指标 生产生活能力提高 = 有效 效益指标 可持续影响指标 三属人员稳定情况 = 总体稳定 定量指标 定性指标 定性指标 % 定量指标 % 定量指标 发放及时率 定量指标 定性指标 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >= 90 % 定量指标 数量指标 >= 1400 人 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 成本指标 资金拨付完成时间 产出指标 成本指标 政策宣传 效益指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 = 100 = 100 = 2023年12月31日前 = 有效提高 % 定量指标 资金拨付完成时间 定性指标 及时全面传达各相 关部门、人员补助 发放对象生活改善 发放标准、时间等 情况 相关政策，以降低 对维护社会安定团 沟通成本，增强工 结的推动作用 作效率 受益对象满意率 发放对象生活改善情况 = 有所改善 提高 服务对象满意度指标 对维护社会安定团结的 推动作用 受益对象满意率 = 满意度指标 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 出国参战民兵工人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 城乡生活困难的优抚对 象人数 发放优抚对象丧葬补助 人数 经费足额拨付率 = 6821 人 定量指标 = 377 = 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 定性指标 定性指标 人 定量指标 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 <= 30 天 定量指标 产出指标 成本指标 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 政策宣传 效益指标 社会效益指标 发放对象生活改善情况 = 有效提高 = 有效改善 定性指标 定量指标 效益指标 可持续影响指标 发放对象生活改善情况 = 有效改善 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意率 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 享受价格临时补贴待遇 优抚对象人数 发放资金总额 = 1449 人 定量指标 = 16 万元 定量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 定量指标 产出指标 时效指标 各类优抚对象价格临时 补贴标准按规定执行率 补助资金发放及时性 = 规定时间内发放 % 定性指标 产出指标 成本指标 发放资金总额 = 16 万元 定量指标 元/人 产出指标 成本指标 人均发放 >= 110 效益指标 社会效益指标 优抚对象生活情况 = 有效改善 及时准确发放 优抚对象生活情况 较往年相比是否得 对维护社会安定团 到改善 结的推动作用持续 优抚对象对服务的 向好 满意程度 优抚对象补助经费 发放人数 各类优抚对象补助 标准按规定执行率 经费足额拨付率 维护社会安定团结 = 持续向好 优抚对象满意度 >= 95 % 优抚对象补助经费发放 人数 各类优抚对象补助标准 按规定执行率 经费足额拨付率 >= 1400 人 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 数量指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 成本指标 资金拨付完成时间 产出指标 效益指标 = 100 = 2023年12月31日前 成本指标 政策宣传 = 有效提高 社会效益指标 发放对象生活改善情况 = 有所改善 效益指标 可持续影响指标 提高 服务对象满意度指标 对维护社会安定团结的 推动作用 受益对象满意率 = 满意度指标 >= 关政策执行的情况 指补贴发放时间按 相关政策执行的情 严格执行年初预算 况 定量指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 产出指标 解困帮扶及其他临 时救助 解困帮扶及其他临 时救助 解困帮扶及其他临 时救助 解困帮扶及其他临 时救助 解困帮扶及其他临 时救助 解困帮扶及其他临 时救助 及时全面传达各相 关部门、人员补助 解困帮扶及其他临 发放标准、时间等 时救助 相关政策，以降低 解困帮扶及其他临 沟通成本，增强工 时救助 解困帮扶及其他临 作效率 时救助 本年度应享受价格 临时补贴待遇优抚 发放资金总额 对象总人数为1449 人 指补贴发放额按相 定性指标 效益指标 满意度指标 产出指标 技术指导，提升日 支出情况 通过帮扶，贫困户 常管护能力，促进 生活改善情况 产业增收。 通过帮扶，群众对 脱贫致富观念转变 帮扶对象对帮扶干 情况 部工作满意情况 指八一开展优抚对 象慰问的人数 指开展实地走访慰 问驻地部队、应急 指慰问标准按相关 消防队、参与抢险 政策执行的情况 救灾和处理应对突 指在政策规定内开 发事件的部队官兵 展活动的情况 控制成本 ，严格 的情况 执行年初预算 总量控制 ，严格 执行年初预算 指慰问对象生活幸 福度 对维护社会安定团 结的推动作用 指慰问对象对相关 部门及人员工作的 反映获补助人员、 满意程度 企业的数量情况， 反映补助政策的宣 也适用补贴、资助 传力度情况。即通 等形式的补助。 反映获补助对象认 过门户网站、报刊 定的准确性情况。 、通信、电视、户 反映补助准确发放 获补对象准确率= 外广告等对补助政 的情况。 抽检符合标准的补 反映补助事项在特 策进行宣传的次数 补助兑现准确率= 助对象数/抽检实 定办事大厅、官网 。 补助兑付额/应付 反映发放单位及时 际补助对象数 、媒体或其他渠道 额*100% 发放补助资金的情 *100% 按规定进行公示的 获补助标准 况。 情况。 发放及时率=在时 补助事项公示度= 补助所需资金 限内发放资金/应 按规定公布事项/ 发放资金*100% 保障基本生活 按规定应公布事项 *100% 解决实际困难 反映补助政策的宣 传效果情况。 反映补助促进受助 政策知晓率=调查 对象生产生活能力 中补助政策知晓人 总体稳定 提高的情况。 数/调查总人数 反映获补助受益对 *100% 象的满意程度。 优抚对象补助经费 发放人数 各类优抚对象补助 标准按规定执行率 经费足额拨付率 % 产出指标 优抚对象补助经费发放 人数 各类优抚对象补助标准 按规定执行率 经费足额拨付率 排查到户产业覆盖 ，对无产业支撑的 入户走访贫困户情 困难家庭，按要求 况 落实产业帮扶政策 按相关规定完成工 ，确保每户至少有 作情况 按相关文件时间要 1项以上的支撑产 求完成工作的情况 业，对产业项目已 扶贫工作经费支出 覆盖的，要做实提 总额 质增效工作，加强 用于扶贫的差旅费 定性指标 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 定性指标 定性指标 发放及时率 资金拨付完成时间 相关政策传达 发放对象生活改善 情况 对维护社会安定团 结的推动作用 受益对象满意率 % 定性指标 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 春节慰问人数 = 1495 人 定量指标 春节慰问人数 产出指标 数量指标 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 经费足额拨付率 产出指标 质量指标 慰问标准按规定执行率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 慰问金发放完成率 产出指标 成本指标 发放资金总额 产出指标 效益指标 = 100 % 定性指标 优抚对象补助标准 按规定执行率 慰问金发放时间 = 14.95 万元 定量指标 发放资金总额 定性指标 及时全面传达各相 关部门、人员补助 优抚对象生活情况 发放标准、时间等 相关政策，以降低 对维护社会安定团 沟通成本，增强工 结的推动作用 作效率 优抚对象满意率度 成本指标 政策宣传 = 有效提高 社会效益指标 优抚对象生活情况 = 改善 效益指标 可持续影响指标 促进 服务对象满意度指标 对维护社会安定团结的 推动作用 优抚对象满意率度 = 满意度指标 >= 90 % 定性指标 定性指标 定量指标 产出指标 数量指标 26 人 定量指标 数量指标 享受在乡复员军人补助 人数 补帖发放率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 补贴标准按规定执行率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助资金发放及时性 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 发放资金总额 = 0.27 万元 定量指标 产出指标 成本指标 政策宣传 = 有效提高 定性指标 效益指标 社会效益指标 生活情况 = 有效改善 定性指标 效益指标 可持续影响指标 有效 服务对象满意度指标 对维护社会安定团结的 推动作用 在乡复员军人满意度 = 满意度指标 >= 95 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 优抚对象补助经费发放 人数 优抚对象补助经费发放 人数 经费足额拨付率 产出指标 成本指标 各类优抚对象补助标准 按规定执行率 优抚对象补助经费及时 拨付率 经费足额拨付率 产出指标 成本指标 经费足额拨付率 定性指标 % 定量指标 = 2.29 万人 定量指标 = 2029 万人 定量指标 本年度应乡复员军 人补助总人数为26 总补贴金额为2496 人 元 指补贴发放额按相 关政策执行的情况 指补贴发放时间按 相关政策执行的情 严格执行年初预算 况 及时全面传达各相 关部门、人员补助 在乡复员军人生活 发放标准、时间等 情况是否得到改善 相关政策，以降低 对维护社会安定团 沟通成本，增强工 结的推动作用 在乡复员军人满意 作效率 度对相关部门及人 优抚对象补助经费 员工作的满意程度 发放人数 优抚对象补助经费 发放人数 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 各类优抚对象补助 标准按规定执行率 优抚对象补助经费 及时拨付率 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 经费足额拨付率 效益指标 社会效益指标 优抚对象生活情况 = 有效改善 定量指标 优抚对象生活情况 效益指标 可持续影响指标 优抚对象生活情况 = 有效改善 定量指标 优抚对象生活情况 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 优抚对象满意率 >= 90 % 定量指标 优抚对象满意率 22 人 定量指标 数量指标 质量指标 城乡生活困难的优抚对 象人数 享受春节慰问的优抚对 象人数 幸存国民党老兵人数 >= 产出指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 城乡生活困难的优 抚对象人数 享受春节慰问的优 抚对象人数 幸存国民党老兵人 数 发放及时率 >= 100 人 定量指标 = 2 人 定量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 经费足额拨付率 产出指标 成本指标 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 经费足额拨付率空 定性指标 人 定量指标 发放对象生活改善 情况 因资金发放问题到 昆、进京上访人数 受益对象满意率 效益指标 社会效益指标 发放对象生活改善情况 = 提高 效益指标 可持续影响指标 因资金发放问题到昆、 进京上访人数 补助对象满意度率 <= 5 >= 85 % 定量指标 优抚对象补助经费发放 人数 各类优抚对象补助标准 按规定 经费足额拨付率 执行率 >= 1400 人 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 875.69 = 有效提高 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 优抚对象补助经费及时 拨付率 发放资金总额 产出指标 成本指标 政策宣传 效益指标 社会效益指标 优抚对象生活情况 效益指标 可持续影响指标 对维护社会安定团结的 推动作用 优抚对象满意率 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 优抚对象补助经费发放 人数 各类优抚对象补助标准 按规定执行率 经费足额拨付率 产出指标 时效指标 发放及时率 = 有所改善 = 提高 万元 定性指标 定性指标 % 定量指标 人 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 优抚对象补助经费 发放人数 各类优抚对象补助 标准按规定执行率 经费足额拨付率 = 定量指标 发放及时率 100 % 成本指标 资金拨付完成时间 = 2023年12月31日前 % 政策宣传 = 有效提高 效益指标 社会效益指标 发放对象生活改善情况 = 有所改善 效益指标 可持续影响指标 对维护社会安定团结的 推动作用 受益对象满意率 = 提高 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 及时全面传达各相 关部门、人员补助 优抚对象生活情况 发放标准、时间等 相关政策，以降低 对维护社会安定团 沟通成本，增强工 结的推动作用 作效率 优抚对象满意率 90 1400 成本指标 数量指标 优抚对象补助经费 及时拨付率 发放资金总额 >= 产出指标 满意度指标 优抚对象补助经费 发放人数 各类优抚对象补助 标准按规定 经费足额拨付率 执行率 >= 产出指标 产出指标 定量指标 定性指标 定量指标 资金拨付完成时间 定性指标 及时全面传达各相 关部门、人员补助 发放对象生活改善 发放标准、时间等 情况 相关政策，以降低 对维护社会安定团 沟通成本，增强工 结的推动作用 作效率 受益对象满意率 定性指标 定性指标 >= 90 % 定量指标 享受重点优抚对象生活 困难补助人数 每人每月平均发放金额 = 22 人 定量指标 = 0.4 万元 定量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放补助符合相关政策 比例 补助资金按时发放率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 发放资金总额 = 7 万元 定量指标 产出指标 成本指标 政策宣传 = 有效提高 享受重点优抚对象 生活困难补助人数 每人每月平均发放 金额 发放补助符合相关 政策比例 补助资金按时发放 率 发放资金总额 >= 85 % 定量指标 及时全面传达各相 关部门、人员补助 优抚对象生活情况 发放标准、时间等 相关政策，以降低 对维护社会安定团 沟通成本，增强工 结的推动作用 作效率 优抚对象满意度 办公用品盘点次数 >= 1 次 定量指标 办公用品盘点次数 产出指标 数量指标 支付编外人员工资次数 >= 1 次 定量指标 产出指标 质量指标 按时支付率 = 100 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 优抚对象生活情况 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 对维护社会安定团结的 推动作用 优抚对象满意度 产出指标 数量指标 = 有效改善 = 推动 定性指标 定性指标 定性指标 产出指标 时效指标 项目完成时间 <= 2023年12月31日前 % 定量指标 支付编外人员工资 次数 支付编外人员人均 工资 项目完成时间 产出指标 成本指标 办公经费使用 <= 4.7522 万元 定量指标 办公经费 产出指标 成本指标 固定资产采购 >= 1 次 定量指标 固定资产采购 效益指标 社会效益指标 保障各项工作情况 = 有效 定性指标 保障各项工作情况 效益指标 可持续影响指标 服务社会发展能力 = 有所提升 定性指标 服务社会发展能力 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 90 % 定量指标 服务对象满意度 产出指标 数量指标 出国参战民兵民工人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 = 6821 人 定量指标 产出指标 数量指标 = 377 人 定量指标 优抚对象解困帮扶 及其他临时救助专 优抚对象解困帮扶 项经费 及其他临时救助专 优抚对象解困帮扶 项经费 及其他临时救助专 优抚对象解困帮扶 项经费 及其他临时救助专 优抚对象解困帮扶 项经费 及其他临时救助专 资金拨付完成时间 项经费 产出指标 质量指标 城乡生活困难的优抚对 象人数 发放优抚对象丧葬补助 人数 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 <= 30 天 定量指标 产出指标 成本指标 资金拨付完成时间 = 2023年12月31日前 % 定量指标 产出指标 数量指标 发放覆盖率 = 100 % 定量指标 及时全面传达各相 关部门、人员补助 优抚对象解困帮扶 发放标准、时间等 及其他临时救助专 相关政策，以降低 优抚对象解困帮扶 项经费 沟通成本，增强工 及其他临时救助专 优抚对象解困帮扶 作效率 项经费 及其他临时救助专 不发覆盖率 项经费 产出指标 数量指标 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 经费足额拨付率 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 下拨经费符合相关 政策规定比例 对优抚对象价格临 时补贴资金及时拨 资金拨付完成时间 付率 产出指标 成本指标 政策宣传 效益指标 社会效益指标 发放对象生活改善情况 = 有效提高 = 有效改善 效益指标 可持续影响指标 发放对象生活改善情况 = 有效改善 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意率 >= 90 定性指标 定量指标 定量指标 % 定量指标 = 100 % 定量指标 100 % 定量指标 成本指标 下拨经费符合相关政策 规定比例 对优抚对象价格临时补 贴资金及时拨付率 资金拨付完成时间 = 产出指标 = 2023年12月31日前 % 产出指标 成本指标 政策宣传 = 有效提高 效益指标 社会效益指标 = 100 = 100 % 定量指标 >= 90 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 对优抚对象价格临时补 贴资金及时拨付率空 经费足额拨付率 满意度指标 服务对象满意度指标 优抚对象满意度率 定量指标 定性指标 % 定量指标 及时全面传达各相 关部门、人员补助 对优抚对象价格临 发放标准、时间等 时补贴资金及时拨 相关政策，以降低 经费足额拨付率 付率 沟通成本，增强工 作效率 优抚对象满意度率 产出指标 数量指标 覆盖率 = 100 % 定量指标 覆盖率 产出指标 数量指标 下拨经费符合相关政策 规定比例 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 下拨经费符合相关 政策规定比例 经费足额拨付率 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 = 100 = 100 产出指标 成本指标 对优抚对象价格临时补 贴资金及时拨付率 资金拨付完成时间 = 2023年12月31日前 产出指标 成本指标 政策宣传 = 有效提高 效益指标 社会效益指标 <= 5 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 定性指标 效益指标 可持续影响指标 因资金发放问题到昆、 进京上访人数空 经费足额拨付率 = 100 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 优抚对象满意度率 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 6891 人 定量指标 数量指标 享受医疗待遇优抚对象 人数 享受医疗待遇优抚对象 人数 经费足额拨付率 = 产出指标 = 6891 人 定量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 人 定量指标 = 100 % 定量指标 100 % 定量指标 时效指标 = 100 % 定量指标 成本指标 优抚对象医疗补助标准 按规定执行率 优抚对象医疗保障经费 及时拨付率 资金拨付完成时间 = 产出指标 产出指标 = 2023年12月31日前 % 定量指标 产出指标 成本指标 政策宣传 = 有效提高 效益指标 社会效益指标 = 有效改善 定量指标 效益指标 可持续影响指标 优抚对象医疗难问题改 善 优抚对象医疗难问题改 善 优抚对象满意率 = 有效改善 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 定性指标 >= 90 % 定量指标 享受医疗待遇优抚对象 人数 经费足额拨付率 >= 1000 人 定量指标 = 100 % 定量指标 优抚对象医疗保障标准 按规定 优抚对象医疗保障经费 执行率 及时拨付率 发放资金总额 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 = 50.2 万元 定量指标 产出指标 成本指标 政策宣传 = 有效提高 效益指标 社会效益指标 = 有所改善 定性指标 效益指标 可持续影响指标 优抚对象医疗难问题改 善情况 对维护社会安定团结的 推动作用 优抚对象满意率 = 提高 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 优抚对象补助经费发放 人数 各类优抚对象补助标准 按规定执行率 经费足额拨付率 定性指标 >= 90 % 定量指标 >= 1400 人 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 产出指标 成本指标 资金拨付完成时间 = 2023年12月31日前 % 对优抚对象价格临 时补贴资金及时拨 资金拨付完成时间 付率 及时全面传达各相 关部门、人员补助 因资金发放问题到 发放标准、时间等 昆、进京上访人数 相关政策，以降低 经费足额拨付率 沟通成本，增强工 作效率 优抚对象满意度率 享受医疗待遇优抚 对象人数 享受医疗待遇优抚 对象人数 经费足额拨付率 优抚对象医疗补助 标准按规定执行率 优抚对象医疗保障 经费及时拨付率 资金拨付完成时间 及时全面传达各相 关部门、人员补助 优抚对象医疗难问 发放标准、时间等 题改善 相关政策，以降低 优抚对象医疗难问 沟通成本，增强工 题改善 作效率 优抚对象满意率 享受医疗待遇优抚 对象人数 经费足额拨付率 优抚对象医疗保障 标准按规定 优抚对象医疗保障 执行率 经费及时拨付率 发放资金总额 及时全面传达各相 关部门、人员补助 优抚对象医疗难问 发放标准、时间等 题改善情况 相关政策，以降低 对维护社会安定团 沟通成本，增强工 结的推动作用 作效率 优抚对象满意率 优抚对象补助经费 发放人数 各类优抚对象补助 标准按规定执行率 经费足额拨付率 定量指标 发放及时率 定量指标 资金拨付完成时间 产出指标 成本指标 政策宣传 = 有效提高 定性指标 效益指标 社会效益指标 发放对象生活改善情况 = 有所改善 定性指标 效益指标 可持续影响指标 提高 服务对象满意度指标 对维护社会安定团结的 推动作用 受益对象满意率 = 满意度指标 >= 90 及时全面传达各相 关部门、人员补助 发放对象生活改善 发放标准、时间等 情况 相关政策，以降低 对维护社会安定团 沟通成本，增强工 结的推动作用 作效率 受益对象满意率 定性指标 % 定量指标 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 大关县退役军人事务局 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 大关县退役军人事务局 大关县退役军人事务局 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 16,720.00 16,720.00 16,720.00 16,720.00 16,720.00 16,720.00 信访维稳专项工作经费 复印纸 A05040101 复印纸 箱 8.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 信访维稳专项工作经费 文件柜 A05010502 文件柜 个 7.00 6,160.00 6,160.00 6,160.00 信访维稳专项工作经费 复印纸 A05040101 复印纸 箱 10.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 2022年中央退役安置补助资金 复印纸 A05040101 复印纸 箱 25.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2022年中央退役安置补助资金 打印机 A02020400 多功能一体机 台 2.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 16,720.00 16,720.00 16,720.00 合 计 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 大关县退役军人事务局 大关县退役军人事务局 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 3.00 7,950.00 3.00 7,950.00 3.00 7,950.00 家具、用具、装具及动植物 601050102 文件柜（处级及 以下） 文件柜 个 1.00 850.00 850.00 通用设备 2010104 台式电脑 台式电脑 台 1.00 5,200.00 5,200.00 通用设备 2020300 传真机/多功能一体 机 打印复印机 箱 1.00 1,900.00 1,900.00 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县退役军人事务局 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县退役军人事务局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县退役军人事务局 229 其他运转类 办公经费 本级 47,522.00 0 0 311 专项业务类 2016至2021年度昭通籍现役军人绩效奖励资金 本级 72,402.61 0 0 311 专项业务类 2022年退役士兵安置补助经费 本级 684,561.16 0 0 311 专项业务类 2022年中央优抚对象医疗保障资金 本级 23,370.94 0 0 311 专项业务类 2022年乡村振兴驻村工作经费 本级 17,960.00 0 0 311 专项业务类 2022年优抚对象抚恤补助经费 本级 4,855,360.50 0 0 311 专项业务类 乡村振兴驻村工作经费 本级 50,000.00 0 0 311 专项业务类 双拥工作经费 本级 91,840.00 0 0 312 民生类 2022年中央退役安置补助资金 本级 8,260.00 0 0 313 事业发展类 信访维稳专项工作经费 本级 13,926.83 0 0 313 事业发展类 烈士纪念设施管理和烈士祭扫服务工作经费 本级 29,431.45 0 0 5,894,635.49 0 0 合计 2023年 2024年 2025年 5 6 7