昭通市大关县市场监督管理局2021年决算公开表20221013080829584.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县市场监督管理局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 13,370,888.83 26,846.88 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 234,555.75 30 13,632,291.46 总计 13,397,735.71 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 1,635,015.20 九、卫生健康支出 39 514,819.31 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 659,432.40 十二、农林水支出 42 85,000.00 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 10,721,462.45 13,615,729.36 结余分配 58 年末结转和结余 59 16,562.10 60 13,632,291.46 总计 。 部门：昭通市大关县市场监督管理局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 13,397,735.71 201 一般公共服务支出 10,538,468.80 20138 市场监督管理事务 10,538,468.80 2013801 行政运行 2013816 食品安全监管 2013850 事业运行 2013899 其他市场监督管理事务 6,598,470.46 199,200.00 3,142,325.44 598,472.90 208 社会保障和就业支出 1,635,015.20 20805 行政事业单位养老支出 1,595,079.20 2080501 行政单位离退休 458,484.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 1,136,595.20 39,936.00 死亡抚恤 39,936.00 210 卫生健康支出 514,819.31 21011 行政事业单位医疗 514,819.31 2101101 行政单位医疗 329,199.03 2101102 事业单位医疗 185,620.28 212 城乡社区支出 659,432.40 21205 城乡社区环境卫生 659,432.40 2120501 城乡社区环境卫生 659,432.40 213 农林水支出 50,000.00 21305 扶贫 50,000.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 50,000.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 13,370,888.83 10,511,621.92 10,511,621.92 6,574,623.58 199,200.00 3,142,325.44 595,472.90 1,635,015.20 1,595,079.20 458,484.00 1,136,595.20 39,936.00 39,936.00 514,819.31 514,819.31 329,199.03 185,620.28 659,432.40 659,432.40 659,432.40 50,000.00 50,000.00 50,000.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 26,846.88 26,846.88 26,846.88 23,846.88 3,000.00 支出决算表 部门：昭通市大关县市场监督管理局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 13,615,729.36 201 一般公共服务支出 10,721,462.45 20138 市场监督管理事务 10,721,462.45 2013801 行政运行 6,584,908.36 2013804 市场主体管理 112,620.96 2013816 食品安全监管 199,200.00 2013850 事业运行 2013899 其他市场监督管理事务 3,142,325.44 682,407.69 208 社会保障和就业支出 1,635,015.20 20805 行政事业单位养老支出 1,595,079.20 2080501 行政单位离退休 458,484.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 1,136,595.20 39,936.00 死亡抚恤 39,936.00 210 卫生健康支出 514,819.31 21011 行政事业单位医疗 514,819.31 2101101 行政单位医疗 329,199.03 2101102 事业单位医疗 185,620.28 212 城乡社区支出 659,432.40 21205 城乡社区环境卫生 659,432.40 2120501 城乡社区环境卫生 659,432.40 213 农林水支出 85,000.00 21305 扶贫 85,000.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 85,000.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 11,912,068.31 1,703,661.05 9,727,233.80 994,228.65 9,727,233.80 994,228.65 6,584,908.36 112,620.96 199,200.00 3,142,325.44 682,407.69 1,635,015.20 1,595,079.20 458,484.00 1,136,595.20 39,936.00 39,936.00 514,819.31 514,819.31 329,199.03 185,620.28 659,432.40 659,432.40 659,432.40 35,000.00 50,000.00 35,000.00 50,000.00 35,000.00 50,000.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县市场监督管理局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 13,370,888.83 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 13,370,888.83 年初财政拨款结转和结余 28 234,555.75 一、一般公共预算财政拨款 29 234,555.75 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 13,605,444.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 10,711,177.67 10,711,177.67 40 1,635,015.20 1,635,015.20 九、卫生健康支出 41 514,819.31 514,819.31 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 659,432.40 659,432.40 十二、农林水支出 44 85,000.00 85,000.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 13,605,444.58 13,605,444.58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 13,605,444.58 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 13,605,444.58 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县市场监督管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 234,555.75 201 一般公共服务支出 199,555.75 199,555.75 20138 市场监督管理事务 199,555.75 199,555.75 112,620.96 112,620.96 86,934.79 86,934.79 2013801 行政运行 2013804 市场主体管理 2013816 食品安全监管 2013850 事业运行 2013899 其他市场监督管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 35,000.00 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 35,000.00 35,000.00 21305 扶贫 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 199,555.75 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 13,370,888.83 11,866,783.53 1,504,105.30 13,605,444.58 11,901,783.53 10,511,621.92 9,716,949.02 794,672.90 10,711,177.67 9,716,949.02 10,511,621.92 9,716,949.02 794,672.90 10,711,177.67 9,716,949.02 6,574,623.58 6,574,623.58 6,574,623.58 6,574,623.58 112,620.96 199,200.00 3,142,325.44 199,200.00 3,142,325.44 595,472.90 199,200.00 3,142,325.44 595,472.90 3,142,325.44 682,407.69 1,635,015.20 1,635,015.20 1,635,015.20 1,635,015.20 1,595,079.20 1,595,079.20 1,595,079.20 1,595,079.20 458,484.00 458,484.00 458,484.00 458,484.00 1,136,595.20 1,136,595.20 1,136,595.20 1,136,595.20 39,936.00 39,936.00 39,936.00 39,936.00 39,936.00 39,936.00 39,936.00 39,936.00 514,819.31 514,819.31 514,819.31 514,819.31 514,819.31 514,819.31 514,819.31 514,819.31 329,199.03 329,199.03 329,199.03 329,199.03 185,620.28 185,620.28 185,620.28 185,620.28 659,432.40 659,432.40 659,432.40 659,432.40 659,432.40 659,432.40 659,432.40 659,432.40 659,432.40 50,000.00 50,000.00 85,000.00 35,000.00 50,000.00 50,000.00 85,000.00 35,000.00 50,000.00 50,000.00 85,000.00 35,000.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 11,086,610.86 815,172.67 1,703,661.05 8,936,776.35 780,172.67 994,228.65 8,936,776.35 780,172.67 994,228.65 5,908,713.61 665,909.97 112,620.96 199,200.00 3,028,062.74 114,262.70 682,407.69 1,635,015.20 1,595,079.20 458,484.00 1,136,595.20 39,936.00 39,936.00 514,819.31 514,819.31 329,199.03 185,620.28 659,432.40 659,432.40 659,432.40 35,000.00 50,000.00 35,000.00 50,000.00 35,000.00 50,000.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县市场监督管理局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 10,587,470.86 302 30101 基本工资 2,769,192.00 30201 30102 津贴补贴 3,557,257.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 2,356,457.50 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,136,595.20 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 499,140.00 30215 230,079.00 30203 30204 30207 507,439.31 30208 30209 30,450.85 30211 30301 离休费 458,484.00 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 39,936.00 30225 720.00 30239 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 11,086,610.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 815,172.67 310 办公费 60,793.80 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 1,177.80 31006 电费 14,875.70 31007 邮电费 38,770.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 46,660.00 31011 31012 11,000.00 31013 租赁费 31019 会议费 19,000.00 31021 培训费 21,286.00 31022 公务接待费 23,793.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 16,100.00 31204 委托业务费 16,634.00 31205 工会经费 34,850.00 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 31,442.26 39906 其他交通费用 478,790.11 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 815,172.67 部门：昭通市大关县市场监督管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县市场监督管理局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县市场监督管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县市场监督管理局无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县市场监督管理局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 324,400.00 决算统计数 2 — 85,235.26 294,700.00 200,000.00 94,700.00 29,700.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 61,442.26 61,442.26 23,793.00 23,793.00 — 5 40 329 815,172.67 815,172.67 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县市场监督管理局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 大关县市场监督管理局部门2021年末实有人员编制93人。其 中：行政编制59人（含行政工勤编制7人），事业编制34人（ 含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含 行政工勤人员6人），事业人员32人（含参公管理事业人员0 人）。离退休人员34人。其中：离休3人，退休31人。 1、维护机构正常运转； 2、完成部门职责，保证良好市场环境。 大关县市场监督管理局部门2021年度收入合计1,339.77万元 ，其中财政拨款收入1,337.09万元，其他收入2.68万元。支 出合计1,361.57万元，其中基本支出1,191.21万元，项目支 出170.37万元。 重视预算管理制度建设，制定了《大关县市场监督管理局财 务管理办法》等规定，从源头上加强预算管理，规范预算执 行，强化自身监督。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 8.52万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务 用车购置及运行费支出决算为6.14万元；公务接待费支出决 算为2.38万元。 通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管 理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果 ，分析存在问题及原因，帮助我局及时总结经验，改进管理 措施，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有 效提高我局资金管理水平和使用效益。 学习领会绩效自评相关文件精神及要求；根据《云南省省级 部门财政支出绩效自评暂行办法》确定评价对象；结合我局 实际拟定评价计划，明确本单位绩效评价组织的实施方式， 确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及 要求等情况。 在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上 ，认真结合部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责及 项目特点，确定了单位整体支出和项目的绩效自评指标体系 。 通过此次绩效评价，使我单位对各项工作进展情况及取得效 果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为我单 位在以后年度上资金更科学合理的安排分配提供了依据。同 时将评价结果公开，促使我单位更加重视工作开展情况及对 资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。 问题：一是单位对项目支出绩效评价重视不够，认识不高。 二是部门整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善； 整改：进一步提高单位对绩效自评重要性的认识，引导各部 门树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。 积极探索建立与预算编制相结合，多渠道应用评价结果的有 效机制。 加大对项目绩效目标的运行情况和实现程度评审与监督抽查 力度。 无其他需要说明情况。 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县市场监督管理局 部门名称 大关县市场监督管理局 内容 部门职责 负责市场监督管理工作，包括但不限于市场主体的登记许可、食品安全 食品等监督管理，负责监督管理辖区市场交易和网络商品交易有关服务 纪活动；监督管理直销企业和直销人员及其直销行为；牵头查处传销违 开展不正当竞争执法监督管理工作，负责监督管理商标使用，组织查处 著名商标、知名商标审核申报和保护工作；负责保护驰名商标、地理标 督管理广告活动工作，指导广告业发展，承担消费者权益保护责任，建 维权工作；负责合同监督管理；负责动产抵押物登记，组织实施消费类 责查处合同欺诈等违法行为；承担特种设备安全监管工作；负责计量管 担质量监督管理工作；负责价格执法及盐业执法工作。 总体绩效目标 完成市场监督管理部门相关工作，完成上级部门及县委县政府安排的其 护消费者的合法权益。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 完成上级部门安排的食品及食用农产品的检验检测，食品抽验检查不少于 60批次，全年不少于4次食品安全专项检查，不少于2次食品安全联合检查 。发放各类营业执照不少于1500张，商标新注册数达到3户，药品检验批次 达到1次，校园周边食品安全检查覆盖率达到100%，市场主体年度报告率达 到92%以上，许可证在正式受理后2个工作日内办结。 2022 完成市场监督管理部门相关工作，完成上级部门及县委县政府安排的其他 工作，保证全县市场的健康发展，保护消费者的合法权益。 2023 完成市场监督管理部门相关工作，完成上级部门及县委县政府安排的其他 工作，保证全县市场的健康发展，保护消费者的合法权益。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 总额 食品安全监管专项 本级 食品安全监管 30.27 其他市场监督管理 本级 市场监管工作经费 79.45 中央食品药品监管专项 本级 药品安全监管 5.2 创建国家卫生县城工作 本级 经费 创建国家卫生县城建 设 30 扶贫经费 本级 扶贫工作经费 有机产品认证 本级 有机产品认证工作经 费 5 6.2 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 食品检验批次 数量指标 发放各类营业执照 数量指标 药品检验批次 质量指标 校园周边检查覆盖率 质量指标 市场主体年度报告率 时效指标 许可证办理时限 成本指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 指标性质 ---- 项目经费 社会效益 重大食品安全事故 指标 可持续影响 市场监管能力 指标 服务对象满意度 服务群众满意度 指标等 无其它需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度部门整体支出绩效自评表 说明 但不限于市场主体的登记许可、食品安全、药品安全、医疗器械、化妆品、保健 理辖区市场交易和网络商品交易有关服务工作；监督管理经纪人、经纪机构及经 直销人员及其直销行为；牵头查处传销违法行为和查处取缔无证无照经营工作； 工作，负责监督管理商标使用，组织查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责 和保护工作；负责保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志，负责监 告业发展，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费 ；负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案；监督管理拍卖行为；负 承担特种设备安全监管工作；负责计量管理工作；负责统一管理标准化工作；承 格执法及盐业执法工作。 作，完成上级部门及县委县政府安排的其他工作，保证全县市场的健康发展，保 实际完成情况 检测，食品抽验检查不少于 少于2次食品安全联合检查 册数达到3户，药品检验批次 0%，市场主体年度报告率达 办结。 实际完成上级部门安排的食品及食用农产品的检验检测，食品抽验检查不少于60批次，全 年不少于4次食品安全专项检查，不少于2次食品安全联合检查。发放各类营业执照不少于 1500张，商标新注册数达到3户，药品检验批次达到1次，校园周边食品安全检查覆盖率达 到100%，市场主体年度报告率达到92%以上，许可证在正式受理后2个工作日内办结。 门及县委县政府安排的其他 的合法权益。 --- 门及县委县政府安排的其他 的合法权益。 --- 批复金额（万元） 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 30.27 11.84 0.39% 79.45 33.3 0.42% 5.2 2.09 0.40% 30 21.56 0.72% 5 5 100% 6.2 0 0 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 800 批次 925 1500 张 2400 20 批次 25 100 % 98 92 % 98% 2 工作日 156.12 万元 0件 不断提升 90 % 三级指标根据项目实际情况设置。 2 170.37万元 实际完成值大于指标值是由于使用了上年结转项目资金 。 0 不断提升 95% 公开11表 说明 根据“三定”方案归纳 根据部门职责、中长期规划、省委 、省政府要求归纳 际完成情况 品的检验检测，食品抽验检查不少于60批次，全 次食品安全联合检查。发放各类营业执照不少于 验批次达到1次，校园周边食品安全检查覆盖率达 上，许可证在正式受理后2个工作日内办结。 ----- 预算执行偏低原因及改进措施 部分抽检结果未收到，所以预算执 行偏低。下步督促抽检机构尽快给 出抽检结果。 要用于购买制服，制服采购正在进 行未完成，故执行率偏低。待采购 完成后尽快支出。 部分抽检结果未收到，所以预算执 行偏低。下步督促抽检机构尽快给 出抽检结果。 项目正在进行，所以预算执行偏低 。下步将尽快支出。 项目已完成，但由于财力紧张，未 能支付给销售方。下步将尽快支出 。 偏差原因分析及改进措施 成值大于指标值是由于使用了上年结转项目资金 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县市场监督管理局 项目名称 市场监管专项 主管部门 大关县人民政府 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 252.7 252.7 其中：当年财政拨款 156.12 156.12 上年结转资金 96.58 96.58 0 0 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 食品检验批次 800 数量指标 药品检验批次 20 数量指标 医疗器械检验批次 2 质量指标 抽检不合格查处率 100 质量指标 校园周边检查覆盖率 时效指标 完成时限 2021年12月底 成本指标 项目经费 252.7 社会效益 重大食品安全事故 指标 服务对象满 服务对象满意度 度指标等 其他需要说明事项 100 -- 0 90 无其它需说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 大关县市场监督管理局 分值 执行率 得分 170.37 10 67% 7.5 73.79 — 47% — 96.58 — 100% — 0 — 0 — 实际完成情况 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 批次 925 10 10 批次 25 10 10 批次 4 10 10 % 100 10 10 % 98 10 8 2021年12月底 10 10 万元 170.37万元 10 10 件 0件 10 10 % 95% 10 10 标根据项目实际情况设置。 100 95.5 加强重点区域周边覆 盖检查。 优