昭通市大关县农业农村局2021年度部门决算公开表20221017045604836.xls
昭通市大关县农业农村局2021年度部门决算公开表20221017045604836.xls
收入支出决算总表 部门：昭通市大关县农业农村局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 80,261,007.04 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 80,261,007.04 80,261,007.04 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 2,183,127.43 九、卫生健康支出 39 708,509.09 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 77,369,370.52 80,261,007.04 80,261,007.04 。 部门：昭通市大关县农业农村局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 80,261,007.04 208 社会保障和就业支出 2,183,127.43 20805 行政事业单位养老支出 2,061,407.43 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2,061,407.43 121,720.00 死亡抚恤 121,720.00 210 卫生健康支出 708,509.09 21011 行政事业单位医疗 708,509.09 2101101 行政单位医疗 24,138.00 2101102 事业单位医疗 684,371.09 213 农林水支出 77,369,370.52 21301 农业农村 50,113,952.29 2130101 行政运行 1,957,494.50 2130104 事业运行 14,725,396.01 2130106 科技转化与推广服务 949,363.80 2130108 病虫害控制 566,482.50 2130109 农产品质量安全 86,667.00 2130110 执法监管 149,308.00 2130111 统计监测与信息服务 2130119 防灾救灾 2130122 农业生产发展 5,894,961.50 2130124 农村合作经济 67,058.00 2130125 农产品加工与促销 83,075.97 2130126 农村社会事业 3,485,477.84 2130135 农业资源保护修复与利用 2,669,743.04 2130153 农田建设 18,529,564.13 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 4,360.00 640,000.00 305,000.00 18,840,759.71 2130504 农村基础设施建设 7,763,414.91 2130505 生产发展 9,541,214.80 2130599 其他扶贫支出 1,536,130.00 21308 普惠金融发展支出 2,465,453.74 2130803 21399 2139999 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2,465,453.74 5,949,204.78 5,949,204.78 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 80,261,007.04 2,183,127.43 2,061,407.43 2,061,407.43 121,720.00 121,720.00 708,509.09 708,509.09 24,138.00 684,371.09 77,369,370.52 50,113,952.29 1,957,494.50 14,725,396.01 949,363.80 566,482.50 86,667.00 149,308.00 4,360.00 640,000.00 5,894,961.50 67,058.00 83,075.97 3,485,477.84 2,669,743.04 18,529,564.13 305,000.00 18,840,759.71 小计 其中：教育收费 4 5 7,763,414.91 9,541,214.80 1,536,130.00 2,465,453.74 2,465,453.74 5,949,204.78 5,949,204.78 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县农业农村局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 80,261,007.04 208 社会保障和就业支出 2,183,127.43 20805 行政事业单位养老支出 2,061,407.43 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2,061,407.43 121,720.00 死亡抚恤 121,720.00 210 卫生健康支出 708,509.09 21011 行政事业单位医疗 708,509.09 2101101 行政单位医疗 24,138.00 2101102 事业单位医疗 684,371.09 213 农林水支出 77,369,370.52 21301 农业农村 50,113,952.29 2130101 行政运行 1,957,494.50 2130104 事业运行 14,725,396.01 2130106 科技转化与推广服务 949,363.80 2130108 病虫害控制 566,482.50 2130109 农产品质量安全 86,667.00 2130110 执法监管 149,308.00 2130111 统计监测与信息服务 2130119 防灾救灾 2130122 农业生产发展 5,894,961.50 2130124 农村合作经济 67,058.00 2130125 农产品加工与促销 83,075.97 2130126 农村社会事业 3,485,477.84 2130135 农业资源保护修复与利用 2,669,743.04 2130153 农田建设 18,529,564.13 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 4,360.00 640,000.00 305,000.00 18,840,759.71 2130504 农村基础设施建设 7,763,414.91 2130505 生产发展 9,541,214.80 2130599 其他扶贫支出 1,536,130.00 21308 普惠金融发展支出 2,465,453.74 2130803 21399 2139999 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2,465,453.74 5,949,204.78 5,949,204.78 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 19,574,527.03 60,686,480.01 2,183,127.43 2,061,407.43 2,061,407.43 121,720.00 121,720.00 708,509.09 708,509.09 24,138.00 684,371.09 16,682,890.51 60,686,480.01 16,682,890.51 33,431,061.78 1,957,494.50 14,725,396.01 949,363.80 566,482.50 86,667.00 149,308.00 4,360.00 640,000.00 5,894,961.50 67,058.00 83,075.97 3,485,477.84 2,669,743.04 18,529,564.13 305,000.00 18,840,759.71 7,763,414.91 9,541,214.80 1,536,130.00 2,465,453.74 2,465,453.74 5,949,204.78 5,949,204.78 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县农业农村局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 80,261,007.04 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 80,261,007.04 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 80,261,007.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 2,183,127.43 2,183,127.43 九、卫生健康支出 41 708,509.09 708,509.09 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 77,369,370.52 77,369,370.52 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 80,261,007.04 80,261,007.04 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 80,261,007.04 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 80,261,007.04 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县农业农村局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 2130110 执法监管 2130111 统计监测与信息服务 2130119 防灾救灾 2130122 农业生产发展 2130124 农村合作经济 2130125 农产品加工与促销 2130126 农村社会事业 2130135 农业资源保护修复与利用 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21308 普惠金融发展支出 2130803 21399 2139999 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 80,261,007.04 19,574,527.03 2,183,127.43 60,686,480.01 小计 8 80,261,007.04 19,574,527.03 2,183,127.43 2,183,127.43 2,183,127.43 2,061,407.43 2,061,407.43 2,061,407.43 2,061,407.43 2,061,407.43 2,061,407.43 2,061,407.43 2,061,407.43 121,720.00 121,720.00 121,720.00 121,720.00 121,720.00 121,720.00 121,720.00 121,720.00 708,509.09 708,509.09 708,509.09 708,509.09 708,509.09 708,509.09 708,509.09 708,509.09 24,138.00 24,138.00 24,138.00 24,138.00 684,371.09 684,371.09 684,371.09 684,371.09 77,369,370.52 16,682,890.51 60,686,480.01 77,369,370.52 16,682,890.51 50,113,952.29 16,682,890.51 33,431,061.78 50,113,952.29 16,682,890.51 1,957,494.50 1,957,494.50 1,957,494.50 1,957,494.50 14,725,396.01 14,725,396.01 14,725,396.01 14,725,396.01 949,363.80 949,363.80 949,363.80 566,482.50 566,482.50 566,482.50 86,667.00 86,667.00 86,667.00 149,308.00 149,308.00 149,308.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00 5,894,961.50 5,894,961.50 5,894,961.50 67,058.00 67,058.00 67,058.00 83,075.97 83,075.97 83,075.97 3,485,477.84 3,485,477.84 3,485,477.84 2,669,743.04 2,669,743.04 2,669,743.04 18,529,564.13 18,529,564.13 18,529,564.13 305,000.00 305,000.00 305,000.00 18,840,759.71 18,840,759.71 18,840,759.71 7,763,414.91 7,763,414.91 7,763,414.91 9,541,214.80 9,541,214.80 9,541,214.80 1,536,130.00 1,536,130.00 1,536,130.00 2,465,453.74 2,465,453.74 2,465,453.74 2,465,453.74 2,465,453.74 2,465,453.74 5,949,204.78 5,949,204.78 5,949,204.78 5,949,204.78 5,949,204.78 5,949,204.78 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 19,197,079.10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 377,447.93 60,686,480.01 16,305,442.58 377,447.93 60,686,480.01 16,305,442.58 377,447.93 33,431,061.78 1,794,593.50 162,901.00 14,510,849.08 214,546.93 2,183,127.43 2,061,407.43 2,061,407.43 121,720.00 121,720.00 708,509.09 708,509.09 24,138.00 684,371.09 949,363.80 566,482.50 86,667.00 149,308.00 4,360.00 640,000.00 5,894,961.50 67,058.00 83,075.97 3,485,477.84 2,669,743.04 18,529,564.13 305,000.00 18,840,759.71 7,763,414.91 9,541,214.80 1,536,130.00 2,465,453.74 2,465,453.74 5,949,204.78 5,949,204.78 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县农业农村局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 19,075,359.10 302 30101 基本工资 6,324,961.17 30201 30102 津贴补贴 2,827,297.50 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 6,618,032.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,061,407.43 30206 30109 职业年金缴费 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 121,720.00 30215 486,938.50 30203 30204 756,722.50 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 47,352.00 30224 30305 生活补助 74,368.00 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 19,197,079.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 377,447.93 310 办公费 81,802.59 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 588.88 31005 水费 10,216.60 31006 电费 68,862.08 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 80,125.00 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 37,152.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 98,700.78 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 377,447.93 部门：昭通市大关县农业农村局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县农业农村局无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县农业农村局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县农业农村局无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县农业农村局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 203,000.00 决算统计数 2 — 135,852.78 128,000.00 98,700.78 128,000.00 75,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 98,700.78 37,152.00 37,152.00 — 3.00 72.00 383.00 377,447.93 377,447.93 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县农业农村局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 一、部门基本情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 大关县农业农村局为大关县人民政府工作部门，为正科 级，加挂大关县畜牧兽医局牌子,2021年农业农村局编 制数155人，现编制情况为：行政17人，事业138人。 2021年末部门实有人数146人，其中，部门在职在编实 有人数146人：行政人员17人（新招录2人），事业129 人(新招考录用7人，调入5人，退休2人）为财政全供养 人员。 目标一:保障部门在职人员、离退休人员生活，保证各 部门工作的正常运转。目标二:围绕昭通市人民政府确 定的年度农业农村工作目标任务，重点从推动产业兴旺 ，加快实施乡村振兴战略;坚持质量兴农,推进绿色食品 2021年年初收入结存406.10万元，2021年部门收入为 牌打造;优化配置资源，创新提升服务水平;坚持综合整 8026.1万元，其中：1、一般公共财政拨款收入8026.1 治，持续改善农村人居环境等四个方面对目标任务进行 万元。2021年部门决算支出8026.10万元，分别为：基 细化。目标三:做好项目的储备、申报、立项、可研等 本支出1957.45万元，占支出的24.39%，项目支出 前期工作，按要求完成所承担项目的实施、监督、管理 6068.65万元，占公共财政预算拨款支出的75.61%。 ，促进农业产业发展。 我局由财务室负责管理机关财务，办公室负责采购工作 ，机关各项收入和支出统一纳入预算管理。出纳人员负 责镇现金的收付、保管工作。现金管理实行钱账分管； 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管，收入、费用、 债权、债务等账目的登记工作；会计人员不得兼任出纳 工作。部门预算编制坚持收支平衡原则。坚持量入为出 、量财办事原则，从严控制各项支出。预算编制既要体 现实际需要，又要保证综合平衡。 严控经费支出：支出决算为13.59万元，其中车辆运行 维护费9.87万元，接待费3.72万元，无因公出国（境） 支出，无外事接待支出。无车辆购置支出。 这次⾃评，真实的反映了2021年度本单位的情况，看到 了本年度的不足，同时也找出了工作的重点 1、建立评价工作组，以项目单位分管绩效评价的领导 为组长，财务部门和相关业务部门等有关人员组成评价 工作组。 2、制订评价工作方案：由工作组制订评价工作方案， 工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据。 3、确定评价机构。 坚持依法理财、统筹兼顾，切实保证国家方针政策的落 实和重点支出需要；坚持厉行节约，反对铺张浪费，完 善制度。 总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了 明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及 时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本 实现了预期。 1.存在问题：（1）预算编制的合理性有待进一步提高 ；（2）对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业 通过此次项目绩效评价，一是针对我局绩效自评中存在 务仍有不熟悉的地方。 的问题，及时调整和优化我局后续项目和以后年度预算 2.改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算 (一)重视绩效目标引领作用，将绩效管理贯穿于预算管 支出的方向和结构，合理配置资源,加强财务管理。二 的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算 理的始终。在预算编制申报上，按照合理性、明确性原 是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预 编制,全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出 则设置绩效目标;预算执行中，围绕绩效目标，适时进 算编制中的有效应用。 项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性 行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题, 。（2）加强财务管理,严格财务审批。在费用报账支付 确保绩效目标实现;预算执行完毕后，对照事先确定的 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审 无 绩效目标开展绩效自评，总结经验教训。(二) 建章立 核，列报支付,财务核算杜绝超支现象的发生。（3）持 制，切实加强单位日常经济业务的监管。为加大资金监 续抓好“三公经费”,控制管理。严格控制“三公经费 管力度，从健全内部控制机制入手，规范经济业务办理 ”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批 流程，强化监督检查机制、落实责任追究机制，把预算 ,进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经 支出、“三公经费”等控制常态化。 费”的支出。 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县农业农村局 部门名称 大关县农业农村局 内容 部门职责 （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起 综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配 和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展 济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、集体 打造世界一流“绿色食品牌”。指导农产品营销管理工作和参加农业各级各 息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关 （四）负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理，指导粮食等农 组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、 （五）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯 会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设，指导划定农产品禁限 （六）组织农业资源区划定工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种 物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农 农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发 （七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料 政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 总体绩效目标 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡 指导“美丽乡村”创建、农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 完成高标准农田建设项目及高素质农民培训及其他农业项目新建生猪规模养 殖场场平项目。 2022 完成畜牧业产业规划，“百里水果”建设项目，病虫害防治等。 2023 有序推进农村人居环境整治，农产品安全质量监管，农机购置补贴。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 新建生猪规模养 殖场场平项目 2021省级农田建 设专项资金 项目级次 主要内容 本级 新建生猪规模养殖场 场平补助经费已经补 助给4家养殖场户，总 金额140万元。 本级 大关县2021年实施高 标准农田建设规模 3.98万亩，其中高效 节水灌溉面积0.8万亩 。按照下达的604.68 万元资金规模，规划 第一期在天星镇、寿 山镇、翠华镇、木杆 镇等实施高标准农田 建设4000亩，建设内 容有硬化机耕路、田 批复金额（万元） 总额 财政拨款 140.00 140.00 604.68 604.68 高素质农民培育 项目 本级 2021年，我县计划培 育高素质农民260人（ 其中：基层组织、乡 村产业带头人80人； 农民专业合作社负责 人或骨干50人；种植 业、养殖业大户各50 人，电商知识技术30 人），补助资金75万 元，培训不少于15天 ，12月底前全面完成 。 75.00 75.00 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 指标性质 指标值 高标准农田建设面积 >= 4000 获补对象数 = 4 政策宣传次数 >= 100 培育高素质农民 >= 260 其中：基层组织、乡 村产业带头人 >= 80 项目验收合格率 = 100 获补对象准确率 = 100 兑现准确率 = 100 补助社会化发放率 = 100 获补覆盖率 = 100 补助事项公示度 = 100 项目验收合格率 = 100 任务完成及时率 = 100 发放及时率 = 100 项目完工时间 = 2021年12月前完 成 高标准农田建设项目 亩均补助标准 >= 1500 降低企业生产成本 >= 100 降低养殖场环保设施 投资压力 = 100 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满意度 指标等 人均费用 <= 3000 实习实训费 <= 45 项目总投资 <= 604.68 带动人均增收 >= 1000 降低企业成本 >= 1000 辐射带动发展 >= 1300 参加培育高素质农民 年增收 = 5 粮食综合生产能力 = 明显提升 政策知晓率 = 100 生活状况改善 = 100 生产生活能力提高 = 4 经营状况改善 = 4 收益建档立卡贫困人 口数 = 80 耕地质量 = 逐步上升 农业种植结构 = 进一步优化 鼓励大关县生猪规模 化养殖向标准化规模 化、产业化发展。 推进主导产业发展 = 100 = 持续稳定 收益对象满意度 = 100 农民对培育的满意度 >= 85 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 期规划、重大政策。组织起草农业农村相关规范性文件，指导农业 保险、进出口等政策制定。 村基本经营制度的政策及配套。负责农民承包地、农村宅基地改革 指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经 体建设与发展。 农业和农业龙头企业、集体经济发展工作。培育、保护农业品牌， 管理工作和参加农业各级各类展示展销活动。发布农业农村经济信 统计和农业农村信息化有关工作。 的监督管理，指导粮食等农产品生产。稳步推进农业机械化发展。 系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。 农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并 建设，指导划定农产品禁限生产区域。 渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植 导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环 发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织兽医医政、兽药药 。 -- 村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境， 耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 -- 实际完成情况 已完成高标准农田建设项目604.68万元、高素质农民培育项目75万元、新建生猪规模养殖场 场平项目140万元。 ----- 金额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 140.00 100% 604.68 100% 预算执行偏低原因及改进措施 75.00 100% 、部门整体支出绩效指标 度量单位 实际完成值 亩 4000 人（人次、家） 4 次 100 人 260 人 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 元 1500 % 100.00 元 100.00 偏差原因分析及改进措施 元 3,000.00 万元 45.00 万元 604.68 元 1000 元 1000 人 1300 万元 5 上升 明显提升 % 100 % 100 人（户) 4 人（户) 4 人 80 上升 逐步上升 优化 进一步优化 % 100 % 持续稳定 % 100 % 85 项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县农业农村局 项目名称 新建生猪规模养殖场场平项目、2021省级农田建设专项资金、高素质农民培育项目等农 主管部门 大关县农业农村局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 1690.74 6068.65 其中：当年财政拨款 1690.74 6068.65 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡 村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导“美丽乡村”创建、农村精神文 目标 明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。完成高标准农田建设 项目及高素质农民培训及其他农业项目新建生猪规模养殖场场平项目。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 高标准农田建设面积 >= 4000 获补对象数 = 4 政策宣传次数 >= 100 培育高素质农民 >= 260 其中：基层组织、乡村 产业带头人 >= 80 项目验收合格率 = 100 获补对象准确率 = 100 兑现准确率 = 100 补助社会化发放率 = 100 获补覆盖率 = 100 补助事项公示度 = 100 项目验收合格率 = 100 任务完成及时率 = 100 发放及时率 = 100 项目完工时间 = 2021年12月前完成 高标准农田建设项目亩 均补助标准 >= 1500 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 标 服务对象满 度指标等 降低企业生产成本 >= 100 降低养殖场环保设施投 资压力 = 100 人均费用 <= 3000 实习实训费 <= 45 项目总投资 <= 604.68 带动人均增收 >= 1000 降低企业成本 >= 1000 辐射带动发展 >= 1300 参加培育高素质农民年 增收 = 5 粮食综合生产能力 = 明显提升 政策知晓率 = 100 生活状况改善 = 100 生产生活能力提高 = 4 经营状况改善 = 4 收益建档立卡贫困人口 数 = 80 耕地质量 = 逐步上升 农业种植结构 = 进一步优化 鼓励大关县生猪规模化 养殖向标准化规模化、 产业化发展。 推进主导产业发展 = 100 = 持续稳定 收益对象满意度 = 100 农民对培育的满意度 >= 85 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项资金、高素质农民培育项目等农业农村局专项项目 实施单位 全年执行数 大关县农业农村局 分值 执行率 得分 6068.65 10 100% 10 6068.65 — — — — — — 实际完成情况 已完成高标准农田建设项目、高素质农民培育项目、新建生猪规模养殖场场平项目等。 指标值 实际完成值 分值 得分 亩 4000 2.5 2.5 人（人次、家） 4 2.5 2.5 次 100 2.5 2.5 人 260 2.5 2.5 人 80 2.5 2.5 % 100 2.5 2.5 % 100 2.5 2.5 % 100 2.5 2.5 % 100 2.5 2.5 % 100 2.5 2.5 % 100 2.5 2.5 % 100 2.5 2.5 % 100 2.5 2.5 % 100 2.5 2.5 % 100 2.5 2.5 元 1500 2.5 2.5 度量单位 偏差原因分析及改进 措施 % 100.00 2.5 2.5 元 100.00 2.5 2.5 元 3,000.00 2.5 2.5 万元 45.00 2.5 2.5 万元 604.68 2.5 2.5 元 1000 2.5 2.5 元 1000 2.5 2.5 人 1300 2.5 2.5 万元 5 2.5 2.5 上升 明显提升 2 2 % 100 2.5 2.5 % 100 2.5 2.5 人（户) 4 2.5 2.5 人（户) 4 2.5 2.5 人 80 2.5 2.5 上升 逐步上升 2 2 优化 进一步优化 2 2 % 100 2 2 % 持续稳定 2 2 % 100 2.5 2.5 % 85 2.5 2.5 100 100 标根据项目实际情况设置。 优