赣县区林业分局2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[402]赣州市赣县区林业局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 入 预算数 730.38 730.38 730.38 730.38 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 预算数 75.79 51.83 549.14 53.62 本年支出合计 730.38 支出总计 730.38 结转下年 [402]赣州市赣县区林业局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080505 99 2089999 210 730.38 社会保障和就业支出 75.79 行政事业单位养老支出 65.12 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 65.12 其他社会保障和就业支出 10.67 卫生健康支出 11 2101101 2101199 213 01 02 10.67 51.83 行政事业单位医疗 51.83 行政单位医疗 47.96 其他行政事业单位医疗支 出 农林水支出 农业农村 2130109 221 合计 农产品质量安全 3.87 549.14 7.60 7.60 林业和草原 541.54 2130201 行政运行 533.94 2130205 森林资源培育 0.00 2130207 森林资源管理 7.60 住房保障支出 53.62 02 2210201 住房改革支出 53.62 住房公积金 53.62 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 730.38 730.38 75.79 75.79 65.12 65.12 65.12 65.12 10.67 10.67 10.67 10.67 51.83 51.83 51.83 51.83 47.96 47.96 3.87 3.87 549.14 549.14 7.60 7.60 7.60 7.60 541.54 541.54 533.94 533.94 7.60 7.60 53.62 53.62 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 53.62 53.62 53.62 53.62 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[402]赣州市赣县区林业局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 213 农林水支出 01 农业农村 2130109 02 农产品质量安全 林业和草原 2130201 行政运行 2130207 森林资源管理 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 730.38 715.18 75.79 75.79 65.12 65.12 65.12 65.12 10.67 10.67 10.67 10.67 51.83 51.83 51.83 51.83 47.96 47.96 3.87 3.87 549.14 533.94 15.20 15.20 7.60 7.60 7.60 7.60 541.54 533.94 533.94 533.94 7.60 7.60 7.60 53.62 53.62 53.62 53.62 53.62 53.62 财政拨款收支总表 [402]赣州市赣县区林业局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 730.38 730.38 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 730.38 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 730.38 75.79 51.83 549.14 53.62 支出 一般公共预算支出 730.38 75.79 51.83 549.14 53.62 730.38 730.38 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [402]赣州市赣县区林业局 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 730.38 社会保障和就业支出 75.79 行政事业单位养老支出 2080505 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 65.12 65.12 10.67 10.67 51.83 行政事业单位医疗 51.83 2101101 行政单位医疗 47.96 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.87 213 农林水支出 549.14 01 农业农村 7.60 2130109 02 农产品质量安全 7.60 541.54 2130201 行政运行 533.94 2130207 森林资源管理 221 林业和草原 02 住房保障支出 住房改革支出 7.60 53.62 53.62 2210201 住房公积金 53.62 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 715.18 15.20 75.79 65.12 65.12 10.67 10.67 51.83 51.83 47.96 3.87 533.94 15.20 7.60 7.60 533.94 7.60 533.94 7.60 53.62 53.62 53.62 一般公共预算基本支出表 [402]赣州市赣县区林业局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30208 取暖费 30213 维修（护）费 30217 公务接待费 30229 福利费 30239 其他交通费用 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 30305 生活补助 30309 奖励金 310 31013 资本性支出 公务用车购置 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 715.18 666.74 606.63 606.63 205.56 205.56 37.40 37.40 99.96 99.96 89.77 89.77 65.12 65.12 47.96 47.96 3.87 3.87 53.62 53.62 3.36 3.36 48.43 30.43 30.43 1.01 1.01 6.44 6.44 10.00 10.00 2.52 2.52 10.46 10.46 60.12 60.12 49.45 49.45 9.71 9.71 0.96 0.96 18.00 18.00 18.00 18.00 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[402]赣州市赣县区林业局 402 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区林业局 28.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 10.00 18.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[402]赣州市赣县区林业局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市赣县区林业局 当年预算情况（万元） 收入预算合计 730.38 其中：财政拨款 730.38 其他经费 支出预算合计 730.38 其中：基本支出 年度总体目标 715.18 项目支出 2023年赣县区林业分局 公益林资金项目全年完成率=100% 林业分局工作经费投入 730.37万元 造林项目完工率=100% 周边群众满意度100% 项目资金下拨及时100% 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 公益林保护面积 质量指标 松材线虫病年度疫木清理任务完成率 时效指标 造林当期任务完工率 成本指标 下达资金 效益指标 效益指标 乡村生态环境改善 满意度指标 满意度指标 周边群众满意度 产出指标 表 15.2 完成率=100% 林业分局工作经费投入 满意度100% 项目资金下拨及时100% 目标值 ≥100.39万亩 ≥100% ≥100% ≥730.37万元 明显 ≥100% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 林长制工作经费 402-赣州市赣县区林业局 年度资金总额 7.6 其中：财政拨款 7.6 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 林长制工作经费 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 下达资金 数量指标 护林员 质量指标 合格率 时效指标 完工率 生态效益指标 生态环境改善 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 产出指标 效益指标 实施单位 表 制工作经费 赣州市林业局赣县分局 7.6 7.6 0 0 指标值 ＝7.6万元 ≥623人 ≥100% ≥100% 明显 ≥99%