附件3：息烽县西洋学校2023年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

附件3 2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 息烽县西洋学校 2023年2月9日 机关负责人签章：周增智 财务负责人签章：姚杰 编制 制表人签章: 姚杰 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 录 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 息烽县西洋学校2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 804.55 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 804.55 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 804.55 支 出 总 计 洋学校2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 804.55 804.55 804.55 息烽县西洋学校2023年部门收入总体情况表 功能分类科目 收入总计 编码 科目名称 一、一般公共 二、政府性基 三、国有资本 四、财政专 五、事业收 六、事业单 预算财政拨款 金预算财政拨 经营预算财政 户管理资金 入 位经营收入 收入 款收入 拨款收入 收入 205 教育支出 804.55 804.55 20502 普通教育 804.55 804.55 2050202 小学教育 411.04 411.04 2050203 初中教育 390.51 390.51 2050299 其他普通教育支出 3.00 3.00 804.55 804.55 合计 七、上级补 八、附属单 助收入 位上缴收入 023年部门收入总体情况表 单位：万元 九、其他收 十、上年 入 结转 息烽县西洋学校2023年部门支出总体情况表 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 功能分类科目 编码 科目名称 205 教育支出 804.55 804.55 20502 普通教育 804.55 804.55 2050202 小学教育 411.04 411.04 2050203 初中教育 390.51 390.51 2050299 其他普通教育支出 3.00 3.00 804.55 804.55 合计 二、政府性 基金预算支 出 三、国有资 本经营预算 支出 四、财政专 户管理资金 支出 五、事业 支出 六、事业单 位经营支出 七、上级补 助支出 八、附属单 位上缴资金 安排的支出 023年部门支出总体情况表 单位：万元 十、上年结转 九、其 资金安排的支 他支出 出 息烽县西洋学校2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 支出 预算数（万元） 支出功能分类 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 804.55 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结转 804.55 本年支出合计 二十二、结转下年 收入总计 804.55 支出总计 校2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 804.55 804.55 804.55 息烽县西洋学校2023年一般公共预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 本级资金项目支 出 小计 205 教育支出 804.55 801.55 801.55 3.00 3.00 20502 普通教育 804.55 801.55 801.55 3.00 3.00 2050202 小学教育 411.04 411.04 411.04 2050203 初中教育 390.51 390.51 390.51 2050299 其他普通教育支出 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 合计 804.55 801.55 801.55 3年一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县西洋学校2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 301 小计 人员经费 工资福利支出 733.41 733.41 01 基本工资 207.16 207.16 02 津贴补贴 107.40 107.40 03 奖金 129.00 129.00 07 绩效工资 114.37 114.37 08 机关事业单位基本养老保险缴费 48.01 48.01 09 职业年金缴费 13.00 13.00 10 城镇职工基本医疗保险缴费 44.24 44.24 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 4.65 4.65 13 住房公积金 65.58 65.58 68.14 68.14 68.05 68.05 302 商品和服务支出 01 办公费 06 电费 07 邮电费 16 培训费 17 公务接待费 28 工会经费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 05 生活补助 09 99 奖励金 0.09 0.09 801.55 801.55 其他对个人和家庭的补助 合计 公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 息烽县西洋学校2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 501 小计 人员经费 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 02 社会保障缴费 03 住房公积金 502 机关商品和服务支出 01 办公经费 06 公务接待费 08 公务用车运行维护费 505 733.41 733.41 工资福利支出 733.41 733.41 对个人和家庭的补助 68.14 68.14 01 社会福利和救助 0.09 0.09 05 离退休费 68.05 68.05 801.55 801.55 对事业单位的经常性补助 01 509 合计 共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 息烽县西洋学校2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 合计 0.00 0.00 0.00% 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00% 二、公务接待费 0.00 0.00 0.00% 三、公务车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00% 1、公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00% 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00% 说明： 2023年与上年预算数相比增减变化原因 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 3年一般公共预算“三公”经费支出情况表 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 息烽县西洋学校2023年政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数。 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县西洋学校2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 本表没有发生数。 合计 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 息烽县西洋学校2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数。 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县西洋学校2023年部门整体支出绩效目标批复表 单位（盖章）： 填报日期： 部门（单位）及代 码 资金总额(元)： 人员类项目 部门（单位）总体 资金情况(元)： 运转类公用经费项目 其他运转类项目 特定目标类项目 部门（单位）职能 概述 部门（单位）年度 总体目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 数量1 …… 质量1 …… 时效1 …… 成本1 …… …… 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 经济效益1 …… 社会效益1 …… 生态效益1 …… 可持续影响1 …… …… 满意度指标 联系人： 满意度指标 满意度1 …… 联系电话： 备注（指标解释等） 批复表 指标值说明（评分标准等） 息烽县西洋学校2023年项目支出绩效目标批复表（项目一） 项目名称 主管部门及代码 西洋学校教师李鸿文生活费和养老保险费 息烽县教育局（901011410001） 实施单位 息烽县西洋学 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 30,000.00 财政拨款 30,000.00 其中：上级补助 本级安排 30,000.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 目标概述：支付李鸿文2023年生活费及社保费，切实保障其生活水平。 鸿文2023年生活费及社保费，切实保障其生活水平。 支付李鸿文2023年生活费及社保费 二级指标 三级指标 数量指标 发放人数 =1人 质量指标 补助资金发放准确 率 =100% 时效指标 发放时限 12月前 成本指标 发放总额 ≦3万元 切实保障其生活水 平 有效 落实补助政策 持续落实 发放人员满意度 ≥90% 产出指标 绩 效 指 标 0 指标值 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 …… 目标1：支 （1）月至（12） 项目支出绩效目标批复表（项目一） 洋学校教师李鸿文生活费和养老保险费 息烽县西洋学校 年度资金情况 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 活费及社保费，切实保障其生活水平。 实保障其生活水平。 费 目标1：支付李 （1）月至（12）月： 说明 严格按补助标 准发放 息烽县西洋学校2023年项目支出绩效目标批复表（项目二） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 0 财政拨款 0 其中：上级补助 0 本级安排 0 其他资金 0 年度总体目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 三级指标 数量1 …… 质量1 …… 时效1 …… 成本1 …… …… 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 经济效益1 …… 社会效益1 …… 生态效益1 …… 可持续影响1 …… …… 满意度指标 满意度指标 满意度1 …… 指标值 目支出绩效目标批复表（项目二） 年度资金情况 0 0 0 0 0 说明