2022年陂头中学部门整体支出绩效目标表.xlsx

2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 江西省全南县陂头中学 部门基本信息 部门所属领域 教育 直属单位包括 内设职能部门 办公室、教导处、总 务处、政教处、电教 处、少队部、党支部 编制控制数 37 在职人员总数 44 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 37 编外人数 7 当年预算情况（万元） 收入预算合计 378.26 其中：上级财政拨款 378.1 其他资金 0.16 本级财政安排 支出预算合计 378.26 其中：人员经费 375.62 公用经费 2.48 项目经费 0.16 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 目标值 按时发放在职工资人数 按时缴交退休人员医保人数 开展业务培训次数（期数） 督促落实全年培训人次 督促落实资助补助人数 预算完成率 结转结余率 公用经费预决算差异率 “三公经费”控制率 在职人数控制率 项目支出绩效自评率 固定资产利用率 重点工作办结率 44 36次/2期 165次/2期 265人次 88人数 95% ≤5% ≤100% ≤100% ≤100% ≥60% ≥95% 100% 规范使用资金 100% 100% 100% 比上年下降 比上年下降 ≥5% 优秀或合格 保证专项资金使用规范，提高使用效 率 职工工资发放及时率 时效指标 效益指标 为民办事及时率 项目完成及时率 成本指标 “三公经费”支出 “三公经费”节约率 经济效益指 职工收入水平平均增幅 标 保障各项工作有序开展，年终 社会效益指 考核合格以上 标 效益指标 满意度指标 社会效益指 部门预决算信息公开 按财政要求公开 标 全覆盖或百分之几 资助（补助）类项目资金覆盖 做到马上就办，办就办好 提高对办事群众的态度 率 长期 可持续影响 长期保障工作平稳进行 在职职工满意度 ≥90% 指标 满意度指标 离退休职工满意度 ≥90% 服务对象或受益群众满意度 ≥90%