附件1：2019年预算绩效目标申报表(1).xlsx

附件2 全南县 2019年 预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿全南县水利局＿ 编报部门(印章):＿全南县水利局＿ 部 门 负责人:＿ 钟春敏＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿617001＿＿ 编 报 时 间: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 附件2 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 全南县水利局11360730014693338X 实施单位 全南县水利局 项目属性 延续 项目期 长期 项目资金 （万元） 总体 目标 防汛抗旱经费 中期资金总额： 年度资金总额： 64.58 其中：财政拨款 其中：财政拨款 64.58 其他资金 其他资金 目标1：实现“一个中心、五个重点、五个确保”的防汛抗旱总目标，避免发生重大险情、灾情，确保人民群众 的生命财产安全和社会稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：培训的人次 数量指标 指标值 …… 二级指标 60 指标1： 数量指标 指标2： 指标2：新增办公电脑 指标3： 产 出 指 标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 效 益 指 标 …… 100% 质量指标 指标2： 成本指标 绩 效 指 标 指标1：培训合格率。 指标1：培训完成时间 4月28日 60元 指标2：设备购置成本 指标1： 指标2： 指标1：群众防汛意识 社会效益 和避灾自救普及率。 指标 指标2： 指标1：水电能源节约 生态效益 率 指标 指标2： 指标1：群众防汛意识 可持续影 和避灾自救普及率。 响 指标2：项目可持续发 指标 挥作用的期限 指标1：受训学员满意 度。 服务对象 满意度指 指标2：群众对防汛工 满意度指 标 作的满意度 标 指3：社会公众投诉率 指标1： 指标2： 指标2： 指标1：人均培训成本 三级指标 85% 100% 85% 长期 时效指标 成本指标 0 指标2： 指标1： 指标2： 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影 响 指标 指标1： 100% 100% 指标1： 指标2： 指标2： 指标2： 指标2： 指标1： 服务对象 满意度指 标 指标2： …… 指标值 附件2 项目支出绩效目标申报表 （ 2019年度） 项目名称 河长制经费 主管部门及代码 全南县水利局11360730014693338X 实施单位 全南县水利局 项目属性 延续 项目期 长期 项目资金 （万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 16 其中：财政拨款 其中：财政拨款 16 其他资金 其他资金 目标1：保障水生态安全建设工作：水资源和水生态环境及饮用水水源地得到有效保护和改善，生态文明水 总体 平进一步提高，空气质量大大改善，水环境得到明显改善。 目标 …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标1：新增设备数量 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 二级指标 8 指标2： 指标1： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 质量指标 …… 指标1： 指标1： 时效指标 指标2： 49560元 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1： 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：安全生产事故下降 社会效益 率 指标2： 指标 …… 指标1：空气质量优良率 生态效益 指标 指标2： …… …… 效 益 指 标 指标2： …… …… 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：设备购置成本 绩 效 指 标 指标2： 指标3： …… 成本指标 三级指标 …… 100% 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 95% 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：项目持续发挥作用 的期限 响 指标 指标2： 服务对象 指标1：群众对河长制工作 满意度 满意度指 的满意度 指标 标 指标2：社会公众投诉率 指标2： 指标2： …… 长期 100% 0 可持续影 响 指标 指标1： 服务对象 满意度指 标 指标1： 指标2： 指标2： 指标值 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 部门名称 年度 主要 任务 全南县水利局 任务名称 主要内容 任务1 任务2 保障能力建设工作和水利改革、管理 工作 供水安全建设工作和水生态安全建设 任务3 工作 做好县“河长制”和水土保持工作 …… 做好防汛工作和防洪安全建设工作 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 总额 财政拨款 1492.62 715.62 1492.62 715.62 目标1：做好防汛抗旱和防洪安全建设工作：基本消除虎头陂水库、上营等4座新出现的病险水库安全 隐患 目标2：供水安全建设工作：农村自来水普及率达到90%以上。新增及恢复农田有效灌溉面积1.8万亩。 目标3：水生态安全建设工作：水资源和水生态环境得到有效保护和改善，生态文明水平进一步提高。 目标4：保障能力建设工作：防汛抗旱、水资源综合调度、应急管理能力、信息化水平进一步提升。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 产出指标 指标1：部门在职人数 34 指标2：离退休人员数 29 指标3：临聘人员人数 15 指标4：开展业务培训次数（期数） 3次/期 指标5：全年培训人次 85人次 指标1：预算完成率 94% 指标2：结转结余率 5% 指标3：公用经费预算差异率 80% 指标4：“三公经费”控制率 100% 指标5：在职人数控制率 92% 指标6：水土保持项目验收合格率 100% 指标6：项目支出绩效自评率 68% 指标7：固定资产利用率 98% 指标8：政府采购执行率 100% 指标9：重点工作办结率 100% 指标10：保证专项资金使用规范，提高使用 规范使用资 效率 金 指标1：职工工资发放及时率 91% 时效指标 指标2：为民办事及时率 显著提高 指标3：防汛抗旱项目完成时限 2019年9月 指标4：项目完成及时率 指标2：公用经费支出成本 按时完成 5.4万元/人. 年 11.12万元 指标3：“三公经费”支出节约率 下降3% 指标4：采购成本控制率 90% 指标5：固定资产净值 164.5万元 指标6：防汛抗旱项目专项经费成本 59.28万元 指标1：“三公经费”节约率 下降3% 指标2：行政运行成本节约率 下降5% 指标3：职工收入水平平均增幅 5% 指标1：农村社会影响力 有所提升 指标2：部门预决算信息公开率 100% 指标3：防汛抗旱项目完成可受益群众 6.5万人 指标1：人均工资成本 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 效益指标 满意度 指标 指标4：维护社会稳定、和谐发展 效果显著 指标5：补助类项目资金覆盖率 90% 指标6：部门履职服务保障工作水平 提高 指标7：保障工作正常开展 正常开展 指标8：提高对办事群众的态度 提升 指标9：缩短办事时间 1天 生态效益 指标 指标1：减少水土流失 有一定效果 指标2：保护生态环境 有一定效果 可持续影响 指标 指标1：长期保障工作平稳进行 长期 指标2：水土保持项目对生态是否可持续 是 指标1：在职职工满意度 满意 指标2：第三方服务单位满意度 满意 指标3：受益群众满意度 满意 指标4：培训对象满意度 满意 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 金额（万元） 其他资金 777 777 座新出现的病险水库安全 田有效灌溉面积1.8万亩。 态文明水平进一步提高。 息化水平进一步提升。 备注