昭通市大关县工业信息商务科技局2021年度部门决算公开表20221014031451509.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县工业信息商务科技局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 62,603,651.80 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 62,603,651.80 62,603,651.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 992,987.18 九、卫生健康支出 39 224,770.38 十、节能环保支出 40 2,823,000.00 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15,363,026.21 十五、商业服务业等支出 45 3,262,805.00 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 6,886,774.93 2,064,033.75 30,986,254.35 62,603,651.80 62,603,651.80 。 部门：昭通市大关县工业信息商务科技局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 62,603,651.80 201 一般公共服务支出 6,886,774.93 20113 商贸事务 6,886,774.93 2011301 行政运行 2,841,727.81 2011308 招商引资 616,416.79 2011350 事业运行 1,557,829.26 2011399 其他商贸事务支出 1,870,801.07 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2,064,033.75 50,715.00 2060101 行政运行 13,845.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 36,870.00 20604 2060499 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 1,400,000.00 1,400,000.00 20607 科学技术普及 613,318.75 2060702 科普活动 613,318.75 208 社会保障和就业支出 992,987.18 20805 行政事业单位养老支出 887,312.18 2080501 行政单位离退休 298,519.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 588,792.24 20808 2080801 抚恤 105,675.00 死亡抚恤 105,675.00 210 卫生健康支出 224,770.38 21011 行政事业单位医疗 224,770.38 2101101 行政单位医疗 129,334.68 2101102 事业单位医疗 95,435.70 211 节能环保支出 2,823,000.00 21103 污染防治 2,823,000.00 2110302 水体 2,823,000.00 213 农林水支出 30,986,254.35 21305 扶贫 30,986,254.35 2130504 农村基础设施建设 19,111,098.00 2130505 生产发展 11,352,806.00 2130599 其他扶贫支出 522,350.35 215 资源勘探工业信息等支出 15,363,026.21 21501 资源勘探开发 13,619,270.21 2150199 21505 2150599 21508 2150805 21599 2159999 其他资源勘探业支出 工业和信息产业监管 其他工业和信息产业监管支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 21699 2169999 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 13,619,270.21 63,756.00 63,756.00 680,000.00 680,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,262,805.00 16,805.00 16,805.00 3,246,000.00 3,246,000.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 62,603,651.80 6,886,774.93 6,886,774.93 2,841,727.81 616,416.79 1,557,829.26 1,870,801.07 2,064,033.75 50,715.00 13,845.00 36,870.00 1,400,000.00 1,400,000.00 613,318.75 613,318.75 992,987.18 887,312.18 298,519.94 588,792.24 105,675.00 105,675.00 224,770.38 224,770.38 129,334.68 95,435.70 2,823,000.00 2,823,000.00 2,823,000.00 小计 其中：教育收费 4 5 30,986,254.35 30,986,254.35 19,111,098.00 11,352,806.00 522,350.35 15,363,026.21 13,619,270.21 13,619,270.21 63,756.00 63,756.00 680,000.00 680,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,262,805.00 16,805.00 16,805.00 3,246,000.00 3,246,000.00 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县工业信息商务科技局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 62,603,651.80 201 一般公共服务支出 6,886,774.93 20113 商贸事务 6,886,774.93 2011301 行政运行 2,841,727.81 2011308 招商引资 616,416.79 2011350 事业运行 1,557,829.26 2011399 其他商贸事务支出 1,870,801.07 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2,064,033.75 50,715.00 2060101 行政运行 13,845.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 36,870.00 20604 2060499 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 1,400,000.00 1,400,000.00 20607 科学技术普及 613,318.75 2060702 科普活动 613,318.75 208 社会保障和就业支出 992,987.18 20805 行政事业单位养老支出 887,312.18 2080501 行政单位离退休 298,519.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 588,792.24 20808 2080801 抚恤 105,675.00 死亡抚恤 105,675.00 210 卫生健康支出 224,770.38 21011 行政事业单位医疗 224,770.38 2101101 行政单位医疗 129,334.68 2101102 事业单位医疗 95,435.70 211 节能环保支出 2,823,000.00 21103 污染防治 2,823,000.00 2110302 水体 2,823,000.00 213 农林水支出 30,986,254.35 21305 扶贫 30,986,254.35 2130504 农村基础设施建设 19,111,098.00 2130505 生产发展 11,352,806.00 2130599 其他扶贫支出 522,350.35 215 资源勘探工业信息等支出 15,363,026.21 21501 资源勘探开发 13,619,270.21 2150199 21505 2150599 21508 2150805 21599 2159999 其他资源勘探业支出 工业和信息产业监管 其他工业和信息产业监管支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 21699 2169999 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13,619,270.21 63,756.00 63,756.00 680,000.00 680,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,262,805.00 16,805.00 16,805.00 3,246,000.00 3,246,000.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 6,301,251.42 56,302,400.38 5,015,973.86 1,870,801.07 5,015,973.86 1,870,801.07 2,841,727.81 616,416.79 1,557,829.26 1,870,801.07 50,715.00 2,013,318.75 50,715.00 13,845.00 36,870.00 1,400,000.00 1,400,000.00 613,318.75 613,318.75 992,987.18 887,312.18 298,519.94 588,792.24 105,675.00 105,675.00 224,770.38 224,770.38 129,334.68 95,435.70 2,823,000.00 2,823,000.00 2,823,000.00 30,986,254.35 30,986,254.35 19,111,098.00 11,352,806.00 522,350.35 15,363,026.21 13,619,270.21 13,619,270.21 63,756.00 63,756.00 680,000.00 680,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 16,805.00 3,246,000.00 16,805.00 16,805.00 3,246,000.00 3,246,000.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县工业信息商务科技局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 62,603,651.80 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 62,603,651.80 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 62,603,651.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 6,886,774.93 6,886,774.93 2,064,033.75 2,064,033.75 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 992,987.18 992,987.18 九、卫生健康支出 41 224,770.38 224,770.38 十、节能环保支出 42 2,823,000.00 2,823,000.00 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 30,986,254.35 30,986,254.35 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15,363,026.21 15,363,026.21 十五、商业服务业等支出 47 3,262,805.00 3,262,805.00 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 62,603,651.80 62,603,651.80 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 62,603,651.80 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 62,603,651.80 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县工业信息商务科技局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011301 行政运行 2011308 招商引资 2011350 事业运行 2011399 其他商贸事务支出 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060101 行政运行 2060199 其他科学技术管理事务支出 20604 2060499 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 20607 科学技术普及 2060702 科普活动 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110302 水体 213 农林水支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 215 资源勘探工业信息等支出 21501 资源勘探开发 2150199 21505 2150599 21508 2150805 21599 2159999 其他资源勘探业支出 工业和信息产业监管 其他工业和信息产业监管支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 21699 2169999 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 62,603,651.80 6,301,251.42 56,302,400.38 62,603,651.80 6,301,251.42 6,886,774.93 5,015,973.86 1,870,801.07 6,886,774.93 5,015,973.86 6,886,774.93 5,015,973.86 1,870,801.07 6,886,774.93 5,015,973.86 2,841,727.81 2,841,727.81 2,841,727.81 2,841,727.81 616,416.79 616,416.79 616,416.79 616,416.79 1,557,829.26 1,557,829.26 1,557,829.26 1,557,829.26 1,870,801.07 1,870,801.07 1,870,801.07 2,013,318.75 2,064,033.75 50,715.00 2,064,033.75 50,715.00 50,715.00 50,715.00 50,715.00 50,715.00 13,845.00 13,845.00 13,845.00 13,845.00 36,870.00 36,870.00 36,870.00 36,870.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 613,318.75 613,318.75 613,318.75 613,318.75 613,318.75 613,318.75 992,987.18 992,987.18 992,987.18 992,987.18 887,312.18 887,312.18 887,312.18 887,312.18 298,519.94 298,519.94 298,519.94 298,519.94 588,792.24 588,792.24 588,792.24 588,792.24 105,675.00 105,675.00 105,675.00 105,675.00 105,675.00 105,675.00 105,675.00 105,675.00 224,770.38 224,770.38 224,770.38 224,770.38 224,770.38 224,770.38 224,770.38 224,770.38 129,334.68 129,334.68 129,334.68 129,334.68 95,435.70 95,435.70 95,435.70 95,435.70 2,823,000.00 2,823,000.00 2,823,000.00 2,823,000.00 2,823,000.00 2,823,000.00 2,823,000.00 2,823,000.00 2,823,000.00 30,986,254.35 30,986,254.35 30,986,254.35 30,986,254.35 30,986,254.35 30,986,254.35 19,111,098.00 19,111,098.00 19,111,098.00 11,352,806.00 11,352,806.00 11,352,806.00 522,350.35 522,350.35 522,350.35 15,363,026.21 15,363,026.21 15,363,026.21 13,619,270.21 13,619,270.21 13,619,270.21 13,619,270.21 13,619,270.21 13,619,270.21 63,756.00 63,756.00 63,756.00 63,756.00 63,756.00 63,756.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,246,000.00 3,262,805.00 16,805.00 3,262,805.00 16,805.00 16,805.00 16,805.00 16,805.00 16,805.00 16,805.00 16,805.00 16,805.00 16,805.00 3,246,000.00 3,246,000.00 3,246,000.00 3,246,000.00 3,246,000.00 3,246,000.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 5,399,287.56 901,963.86 56,302,400.38 4,130,815.00 885,158.86 1,870,801.07 4,130,815.00 885,158.86 1,870,801.07 2,611,660.00 230,067.81 616,416.79 1,519,155.00 38,674.26 1,870,801.07 50,715.00 2,013,318.75 50,715.00 13,845.00 36,870.00 1,400,000.00 1,400,000.00 613,318.75 613,318.75 992,987.18 887,312.18 298,519.94 588,792.24 105,675.00 105,675.00 224,770.38 224,770.38 129,334.68 95,435.70 2,823,000.00 2,823,000.00 2,823,000.00 30,986,254.35 30,986,254.35 19,111,098.00 11,352,806.00 522,350.35 15,363,026.21 13,619,270.21 13,619,270.21 63,756.00 63,756.00 680,000.00 680,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 16,805.00 3,246,000.00 16,805.00 16,805.00 3,246,000.00 3,246,000.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县工业信息商务科技局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 4,995,092.62 302 30101 基本工资 1,508,936.00 30201 30102 津贴补贴 1,729,602.50 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 536,269.50 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 588,792.24 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 281,050.00 30214 303 对个人和家庭的补助 404,194.94 30215 103,312.00 30203 30204 30207 224,770.38 30208 30209 22,360.00 30211 30301 离休费 133,824.00 30216 30302 退休费 164,695.94 30217 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30218 105,675.00 30224 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 5,399,287.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 901,963.86 310 办公费 54,808.86 31001 印刷费 30,000.00 31002 咨询费 16,805.00 31003 手续费 1,500.00 31005 水费 10,000.00 31006 电费 20,000.00 31007 邮电费 81,900.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 105,700.00 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 29,300.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 30,000.00 31204 31205 56,000.00 31299 399 公务用车运行维护费 222,200.00 39906 其他交通费用 189,750.00 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 54,000.00 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 901,963.86 部门：昭通市大关县工业信息商务科技局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县工业信息商务科技局无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县工业信息商务科技局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县工业信息商务科技局无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县工业信息商务科技局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 259,300.00 决算统计数 2 — 251,500.00 230,000.00 222,200.00 230,000.00 29,300.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 222,200.00 29,300.00 29,300.00 — 1 84 504 901,963.86 901,963.86 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自 编制单位：昭通市大关县工业信息商务科技局 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 整体支出绩效自评情况 公开10表 贯彻执行国家、省、市关于工业信息、商务招商、煤炭产业、科学技术、节能降耗、知识产权、 中小企业管理的方针政策和法律法规；拟定并组织实施全县工业、招商、商务、煤炭、科技、中 小企业发展规划。负责对工业经济运行态势进行分析研判、预警预测；组织编制与实施近期工业 经济运行调控目标、政策措施；收集整理、分析发布工业发展信息；负责协调电网建设、调度和 电力需求管理；协调解决工业经济运行中的重大问题。负责商贸流通行业管理；指导、推动流通 标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；落实市场体系 建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责全 县拍卖、典当、租赁、二手车市场、汽车流通、石油成品油零售经营等行业的管理。 根据本单位职能职责设立绩效目标，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 2021年收入6260.37万元，支出6260.37万元。 已按相关规定建立部门预算管理制度。 2021年大关县工业信息商务科技局“三公”经费支出25.15万元，。其中：公务用车购置费0万元 ，公务用车运行维护费22.22万元；公务接待费2.93万元。 客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，同时通过绩效评价总结工作经验， 进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，有效提高 资金管理水平和使用效益。 成立评价工作组、设计评价指标体系、明确绩效目标。 设置绩效评价指标、确定绩效评价标准、确定指标权重。 经过本次绩效自评工作，形成了自评报告，大部分工作实际完成值均已达到预期设立的绩效指标 值，工作整体完成效果较好，同时提高了资金使用效率，总体来说，我单位2021年整体支出绩效 自评结果为良好。 无 通过此次项目绩效评价，使我单位对各项工作的进展及取得成效有了更深层次的了解和掌握。此 次绩效评价结果，为我单位2022年度预算资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结 果公开，促使我单位更加重视预算资金的使用情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的 发挥作用。 无 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县工业信息商务科技局 部门名称 昭通市大关县工业信息商务科技局 内容 部门职责 贯彻执行国家、省、市关于工业信息、商务招商、煤炭产业、科学技术、节能降耗、 法律法规；拟定并组织实施全县工业、招商、商务、煤炭、科技、中小企业发展规划 判、预警预测；组织编制与实施近期工业经济运行调控目标、政策措施；收集整理、 建设、调度和电力需求管理；协调解决工业经济运行中的重大问题。负责商贸流通行 经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；落实市场体系建 规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责全县拍卖、典当、租赁、二手车 等行业的管理。 总体绩效目标 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门 筇竹（扶贫）产业示范园及高原特色农业加工聚集区。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，按县 委政府要求建设好筇竹（扶贫）产业示范园及高原特色农业加工聚集区。 2022 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，按县 委政府要求建设好筇竹（扶贫）产业示范园及高原特色农业加工聚集区。 2023 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，按县 委政府要求建设好筇竹（扶贫）产业示范园及高原特色农业加工聚集区。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 部门正常履职及运转 项目级次 本级 主要内容 做好本部门人员、公用经 费保障，按规定落实干部 职工各项待遇，支持部门 正常履职，按县委政府要 求建设好筇竹（扶贫）产 业示范园及高原特色农业 加工聚集区。 批复金额（万元） 总额 6260.37 财政拨款 6260.37 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 工资福利发放人数 39 质量指标 部门职能职责完成率 100 时效指标 人员、公用经费发放及 时率 100 成本指标 经费支出 产出指标 效益指标 满意度指标 社会效益 部门运转 指标 服务对象满意度 单位职工满意度 指标等 指标性质 指标值 ---6260.37 正常运转 90 其他需说明事项 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 煤炭产业、科学技术、节能降耗、知识产权、中小企业管理的方针政策和 、煤炭、科技、中小企业发展规划。负责对工业经济运行态势进行分析研 调控目标、政策措施；收集整理、分析发布工业发展信息；负责协调电网 行中的重大问题。负责商贸流通行业管理；指导、推动流通标准化和连锁 流通方式的发展；落实市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场 责全县拍卖、典当、租赁、二手车市场、汽车流通、石油成品油零售经营 干部职工各项待遇，支持部门正常履职，按县委政府要求建设好 聚集区。 实际完成情况 已完成 ----- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 6260.37 度量单位 实际完成值 39 % 100 % 100 6260.37 正常运转 % 预算执行偏低原因及改进措施 100% 偏差原因分析及改进措施 人 万元 预算执行率 90 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县工业信息商务科技局 项目名称 高原特色农业加工聚集区建设项目 主管部门 昭通市大关县工业信息商务科技局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 2374.96 2374.96 其中：当年财政拨款 2374.96 2374.96 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 大关县工业园区高原特色农业加工聚集区建设项目，按“整体规划，分期实施”的原则，项目总用地面积 1270.09亩，分为二期进行开发建设。年内建成标准厂房23834㎡. 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 标准化厂房面积 质量指标 质量达标率 100 时效指标 开工时效 100 成本指标 项目支出 2374.96 经济效益 项目总投资收益率 指标 社会效益 带动就业 指标 可持续影响 使用年限 指标 服务对象满 受益对象满意度 度指标等 指标性质 指标值 23834 -- 70 20 50 90 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 昭通市大关县工业信息商务科技局 分值 执行率 得分 2374.96 10 100% 2374.96 — 100% 10 — — — — — 实际完成情况 已建标准厂房23834㎡ 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 平方米 23834 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 万元 2374.96 10 10 % 70% 10 10 % 20% 10 10 年 50 10 10 % 90% 20 20 标根据项目实际情况设置。 100 100 优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县工业信息商务科技局 项目名称 筇竹（扶贫）产业示范园建设项目 主管部门 昭通市大关县工业信息商务科技局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 1381.67 1381.67 其中：当年财政拨款 1381.67 1381.67 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 木杆筇竹（扶贫）产业示范园规划占地415亩，总建筑面积7.39万㎡，项目规 目标 划总投资4.29亿元，一期建设项目交付使用，二、三期建成标准厂房18704㎡ 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 标准化厂房面积 质量指标 质量达标率 100 时效指标 开工时效 100 成本指标 项目支出 1381.67 经济效益 项目总投资收益率 指标 社会效益 带动就业 指标 可持续影响 使用年限 指标 服务对象满 受益对象满意度 度指标等 指标性质 指标值 18704 -- 70 20 50 90 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 昭通市大关县工业信息商务科技局 分值 执行率 得分 1381.67 10 100% 1381.67 — 100% 10 — — — — — 实际完成情况 一期已交付使用，二、三期建成标准厂房18704㎡。 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 平方米 18704 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 万元 1381.67 10 10 % 70% 10 10 % 20% 10 10 年 50 10 10 % 90% 20 20 标根据项目实际情况设置。 100 100 优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县工业信息商务科技局 项目名称 煤矿关闭解决拖欠工人工资 主管部门 昭通市大关县工业信息商务科技局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 1549.01 1549.01 其中：当年财政拨款 1549.01 1549.01 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 解决煤矿关闭后拖欠民工的工资。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 涉及煤矿数量 质量指标 民工占比 100 时效指标 兑现时限 1 成本指标 解决拖欠工资数 经济效益 群众上访事件的数量 指标 社会效益 社会稳定 指标 可持续影响 解决拖欠工资后出现上 指标 访事件的数量 服务对象满 受益对象满意度 度指标等 2 1549.01 -- 0 稳定 0 90 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 昭通市大关县工业信息商务科技局 分值 执行率 得分 1549.01 10 100% 1549.01 — 100% 10 — — — — — 实际完成情况 已完成 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 个 2 10 10 % 100% 10 10 年 1 10 10 万元 1549.01 10 10 件 0 10 10 -- 稳定 10 10 件 0 10 10 % 90% 20 20 标根据项目实际情况设置。 100 100 优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县工业信息商务科技局 项目名称 大关县电子商务进农村综合示范项目（第二批） 主管部门 昭通市大关县工业信息商务科技局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 324.6 324.6 其中：当年财政拨款 324.6 324.6 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 完成好合同规定的农产品供应链体系、农产品品牌推广和营销体系、县域电 目标 子商务提升建设、县乡村三级物流全覆盖以及业务培训任务。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 打造农产品供应链体系 1 质量指标 县乡村三级物流覆盖率 100 时效指标 项目完成时效率 100 成本指标 项目支出 经济效益 指标 社会效益 指标 农产品销售收入 324.6 提高 -- 缓解农产品线下销售压 力 缓解 可持续影响 品牌打造，持续推广 指标 服务对象满 受益对象满意度 度指标等 30 90 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 昭通市大关县工业信息商务科技局 分值 执行率 得分 324.6 10 100% 324.6 — 100% 10 — — — — — 实际完成情况 已完成 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 条 1 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 万元 324.6 10 10 -- 提高 10 10 -- 缓解 10 10 年 30 10 10 % 90% 20 20 标根据项目实际情况设置。 100 100 优