昭通市大关县吉利镇卫生院2021年部门决算公开表20221013085910560.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县吉利镇卫生院 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 3,332,353.41 3,806,783.39 5,763.12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 7,144,899.92 251,670.41 总计 30 7,396,570.33 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 九、卫生健康支出 39 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 金额 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 7,012,049.28 7,012,049.28 384,521.05 。 总计 60 7,396,570.33 部门：昭通市大关县吉利镇卫生院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 7,144,899.92 210 卫生健康支出 7,144,899.92 21003 基层医疗卫生机构 6,341,223.73 2100302 乡镇卫生院 6,037,623.73 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 303,600.00 750,000.00 750,000.00 21011 行政事业单位医疗 53,676.19 2101102 事业单位医疗 53,676.19 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 3,332,353.41 3,806,783.39 3,332,353.41 3,806,783.39 2,528,677.22 3,806,783.39 2,225,077.22 3,806,783.39 303,600.00 750,000.00 750,000.00 53,676.19 53,676.19 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 5,763.12 5,763.12 5,763.12 5,763.12 支出决算表 部门：昭通市大关县吉利镇卫生院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 7,012,049.28 210 卫生健康支出 7,012,049.28 21003 基层医疗卫生机构 6,208,373.09 2100302 乡镇卫生院 5,904,773.09 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 303,600.00 750,000.00 750,000.00 21011 行政事业单位医疗 53,676.19 2101102 事业单位医疗 53,676.19 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 7,012,049.28 7,012,049.28 6,208,373.09 5,904,773.09 303,600.00 750,000.00 750,000.00 53,676.19 53,676.19 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县吉利镇卫生院 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 3,332,353.41 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 3,332,353.41 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 3,332,353.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 九、卫生健康支出 41 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 3,332,353.41 3,332,353.41 3,332,353.41 3,332,353.41 61 62 63 总计 64 3,332,353.41 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 3,332,353.41 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县吉利镇卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 3,332,353.41 3,332,353.41 3,332,353.41 3,332,353.41 3,332,353.41 3,332,353.41 3,332,353.41 3,332,353.41 2,528,677.22 2,528,677.22 2,528,677.22 2,528,677.22 2,225,077.22 2,225,077.22 2,225,077.22 2,225,077.22 303,600.00 303,600.00 303,600.00 303,600.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 53,676.19 53,676.19 53,676.19 53,676.19 53,676.19 53,676.19 53,676.19 53,676.19 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 2,969,011.41 363,342.00 2,969,011.41 363,342.00 2,462,698.22 65,979.00 2,225,077.22 237,621.00 65,979.00 452,637.00 297,363.00 452,637.00 297,363.00 53,676.19 53,676.19 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县吉利镇卫生院 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 2,969,011.41 302 30101 基本工资 1,366,723.00 30201 30102 津贴补贴 850,574.00 30202 30103 奖金 56,540.00 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 30109 职业年金缴费 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 30211 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 27,675.00 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 30204 613,823.22 30205 53,676.19 30208 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 2,969,011.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 363,342.00 310 办公费 17,362.00 31001 印刷费 76,542.00 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 15,432.00 31007 邮电费 24,000.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 230,006.00 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 363,342.00 部门：昭通市大关县吉利镇卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县吉利镇卫生院无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县吉利镇卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县吉利镇卫生院无国有资金经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县吉利镇卫生院 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 无 — — — — — — — — — — — — — — — — — 无 — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 备注：三公经费由主管部门汇总填列 2021年度部门整体支 编制单位：昭通市大关县吉利镇卫生院 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 度部门整体支出绩效自评情况 公 大关县吉利镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的乡镇卫生院，承担着对各村卫生所及乡村医生进行专业 培训、进修和技术指导任务；业务范围涵盖吉利镇及辖区内预防保健工作。 根据卫生健康中长期发展规划，按照国家卫生健康委和省委省政府工作要求，结合省卫生健康委工作实际，2021 单位总体绩效目标为：1.深化完成医药卫生体制改革任务。药品供应保障机制不断完善。医院药占比（不含中药 ）下降至50%以内。建档立卡贫困人口家庭医生签约率达到100%。2.重大疾病防控和公共卫生取得显著成效。法定 病持续稳中有降，重大传染病得到有效防控，重点疾病消除和控制工作加快推进，慢性病防治水平不断提升，扎 展基本公共卫生服务。国家免疫规划疫苗接种率≥95%；肺结核患者系统管理率≥90%；慢性病（高血压、糖尿病 严重精神障碍患者管理任务完成率≥90%；艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低，检 现率和抗病毒覆盖率达80%以上。3.妇幼健康和人口均衡发展目标有效落实。孕产妇死亡率控制在19.5/10万以下 儿死亡率控制在6.5‰以下；4.医疗服务能力和质量安全持续提升。服务能力有效提升，医疗服务质量不断改进， 队伍不断充实。患者满意度大于90%。5.中医药事业传承发展稳步推进。 昭通市大关县吉利镇卫生院部门2021年度收入合计714.49万元。其中：财政拨款收入333.24万元，占总收入的46 ；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入380.68万元（含教育收费0万元），占总收入的53.28%；经营收 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.58万元，占总收入的0.08%。昭通市大 吉利镇卫生院部门2021年度支出合计701.2万元。其中：基本支出701.2万元，占总支出的100%；项目支出0万元， 支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。 1.健全预算管理制度。按照《预算法》要求，编细、编实、编准部门预算，将支出预算编制细化到功能分类项级 济分类款级科目，并准确、规范列报支出科目。2.严格执行国家《预算法》、《会计法》、《事业单位会计制度 相关法律、法规，各项费用开支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范，严格执行“收支两条线”和 收入管理相关规定。严格按照上级主管部门的各项管理及考核办法制定符合本单位实际的各项目实施方案。结合 位职能和行业发展规划，进一步加强项目储备管理，对具备实施条件符合入库的项目，扎实做好项目立项、可行 究等论证审核工作，不断健全项目预算决策机制，切实提高入库项目质量。3.细化预算编制内容。 三公经费由主管部门汇总填列 财政支出绩效自评，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解 使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题 因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使 益。 （1）成立由院领导为组长的支出绩效自评领导小组，负责督促本单位不断提升财政项目支出绩效管理水平，加强 资金管理，提高资金使用效益；确定年度财政项目支出绩效目标、绩效自评对象和范围；督促项目资金使用及责 门做好财政支出绩效目标制定和绩效评价工作。（2）领导小组下设办公室，办公室设在院会计科，具体负责财政 支出绩效评价日常工作；研究提出单位财政项目支出绩效评价具体方案；按照财政要求做好本单位财政支出绩效 等相关工作。 根据《云南省财政厅关于印发决算信息 公开规范的通知》（云财库〔2019〕28号）要求，及时组织本单位各科室配合局机关各股室、局直属开展一级项 算预算公开及绩效自评。 2021年大关县吉利镇卫生院完成了各项目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。20 度部门整体支出绩效自评评价结果为“95分”，等级为：优。 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。根据本次绩效评价情况，项目支出绩效评价指标体系不完善，编制的 绩效指标不清晰、可衡量性差，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 二是人员素质有待进一步提高。 针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门单位后续项目和以后年度支出的方向和结构，改进管 施，加强财务管理。 一是强化组织领导，实行“统一领导、分级管理、责任到人”，主要分管领导主抓项目实施，组织财务和相关业 室共同执行上级项目实施方案、工作计划及经费使用安排进度，专人负责项目进度追踪，做到经费严格按照财务 使用，切实做到专款装专用，确保项目顺利实施及完成。 二是强化科学设定绩效指标。做好资金使用前期工作和 其他工作，提高专项资金使用的科学性、合理性，进一步合理安排项目支出。根据支出项目目标和任务，按照卫 康行业规划和年度重点工作。三是围绕目标，加强项目跟踪管理。资金使用中，要求各项目实施围绕上级预期绩 标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期 。 无 2021年度部门整体支 编制单位：昭通市大关县吉利镇卫生院 部门名称 大关县吉利镇卫生院 内容 部门职责 大关县吉利镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体 培训、进修和技术指导任务；业务范围涵盖上高桥乡及 总体绩效目标 通过项目的实施，全乡镇基本公共卫生服务业务体系、 善、卫生服务资源得到了较充分利用；建立了乡镇（街 告、反映机制；促进了社会和谐稳定。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 通过市卫生计生委直接组织的半年督导和年终考核，以及第三方考核评 ，项目管理、资金管理和项目执行总体评价较好，各村综合评价分数均 以上，达到国家评价良好及以上级别。 2022 通过市卫生计生委直接组织的半年督导和年终考核，以及第三方考核评 ，项目管理、资金管理和项目执行总体评价较好，各村综合评价分数均 以上，达到国家评价良好及以上级别。 2023 通过市卫生计生委直接组织的半年督导和年终考核，以及第三方考核评 ，项目管理、资金管理和项目执行总体评价较好，各村综合评价分数均 以上，达到国家评价良好及以上级别。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 基本药物制度补助 本级 基本药物制度补助 基本公共卫生服务 本级 基本公共卫生服务 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 中医药健康管理服务目标 人群覆盖率 质量指标 高血压患者规范管理率 时效指标 突发公共卫生事件处置 成本指标 项目预算控制率 产出指标 效益指标 经济效益 指标 促进经济社会稳定发展 社会效益 指标 居民健康水平提高 生态效益 指标 医疗废物规范处理率 可持续影响 指标 进一步提高医疗机构、学 校、公共场所等的卫生水 平，维护群众身体健康 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标等 其他需说明事项 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度部门整体支出绩效自评表 内容 说明 卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的乡镇卫生院，承担着对各村卫生所及乡村医生进行专业技术 技术指导任务；业务范围涵盖上高桥乡及辖区内预防保健工作。 施，全乡镇基本公共卫生服务业务体系、体制机制进一步完善，服务技术提升、居民健康指标有较大改 资源得到了较充分利用；建立了乡镇（街道）、村卫生室基本公共卫生服务网络，及较完善的发现、报 ；促进了社会和谐稳定。 目标 实际完成情况 年督导和年终考核，以及第三方考核评价结果看 行总体评价较好，各村综合评价分数均达到80分 按项目要求已完成 级别。 年督导和年终考核，以及第三方考核评价结果看 行总体评价较好，各村综合评价分数均达到85分 级别。 --- 年督导和年终考核，以及第三方考核评价结果看 行总体评价较好，各村综合评价分数均达到90分 级别。 --- 批复金额（万元） 总额 财政拨款 预算执行率 30.36 30.36 30.36 100% 75 75 83 100% 指标性质 ---- 其他资金 实际支出金额 （万元） 指标值 度量单位 实际完成值 ≥95 % 95 ≥60 % 60 100 % 100 100 % 100 偏差原因分析及改进措施 ---- 级指标根据项目实际情况设置。 可持续发展 - 可持续发展 持续提高 - 持续提高 100 % 100 持续发展 - 持续发展 90 % 90 公开11表 说明 说明 已完成 已完成 际完成情况 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县吉利镇卫生院 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 备注：昭通市大关县吉利镇卫生院无项目支出 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）