中国共产党赣州市赣县区委员会党校2022年部门预算表(1).xls

收支预算总表 填报单位:[205]中国共产党赣州市赣县区委员会党校 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 180.48 教育支出 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 180.48 社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算收入 卫生健康支出 （三）国有资本经营预算收入 住房保障支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 180.48 单位：万元 预算数 139.43 21.00 9.59 10.45 本年支出合计 180.48 支出总计 180.48 结转下年 180.48 部门收入总表 [205]中国共产党赣州市赣县区委员会党校 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 205 08 2050802 208 05 2080502 2080505 99 2089999 210 2101102 2101199 221 02 2210201 一般公共 政府性基金预 国有资本经营 预算拨款 算拨款收入 预算收入 收入 3 4 合计 180.48 180.48 180.48 教育支出 139.43 139.43 139.43 进修及培训 139.43 139.43 139.43 干部教育 139.43 139.43 139.43 社会保障和就业支出 21.00 21.00 21.00 行政事业单位养老支出 19.27 19.27 19.27 事业单位离退休 9.15 9.15 9.15 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 10.12 10.12 10.12 其他社会保障和就业支出 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 9.59 9.59 9.59 行政事业单位医疗 9.59 9.59 9.59 事业单位医疗 8.47 8.47 8.47 1.11 1.11 1.11 10.45 10.45 10.45 住房改革支出 10.45 10.45 10.45 住房公积金 10.45 10.45 10.45 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 小计 其他行政事业单位医疗支 出 住房保障支出 5 2 教育收费 资金收入 事业收入 3 4 事业单位经营 附属单位上 上级补助 收入 缴收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[205]中国共产党赣州市赣县区委员会党校 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 180.48 122.88 57.60 教育支出 139.43 81.83 57.60 进修及培训 139.43 81.83 57.60 干部教育 139.43 81.83 57.60 社会保障和就业支出 21.00 21.00 行政事业单位养老支出 19.27 19.27 2080502 事业单位离退休 9.15 9.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.12 10.12 1.73 1.73 1.73 1.73 9.59 9.59 行政事业单位医疗 9.59 9.59 2101102 事业单位医疗 8.47 8.47 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.11 1.11 10.45 10.45 住房改革支出 10.45 10.45 住房公积金 10.45 10.45 205 08 2050802 208 05 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 2210201 财政拨款收支总表 [205]中国共产党赣州市赣县区委员会党校 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 180.48 一、本年支出 180.48 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 二、上年结转 合计 一般公共 政府性基金预 国有资本经营 预算支出 算支出 预算支出 180.48 139.43 21.00 9.59 10.45 180.48 139.43 21.00 9.59 10.45 180.48 180.48 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 180.48 支出总计 一般公共预算支出表 [205]中国共产党赣州市赣县区委员会党校 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 180.48 122.88 57.60 教育支出 139.43 81.83 57.60 进修及培训 139.43 81.83 57.60 干部教育 139.43 81.83 57.60 社会保障和就业支出 21.00 21.00 行政事业单位养老支出 19.27 19.27 2080502 事业单位离退休 9.15 9.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.12 10.12 1.73 1.73 1.73 1.73 9.59 9.59 行政事业单位医疗 9.59 9.59 2101102 事业单位医疗 8.47 8.47 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.11 1.11 10.45 10.45 住房改革支出 10.45 10.45 住房公积金 10.45 10.45 205 08 2050802 208 05 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [205]中国共产党赣州市赣县区委员会党校 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 122.88 109.22 工资福利支出 99.06 99.06 30101 基本工资 41.71 41.71 30102 津贴补贴 13.90 13.90 30107 绩效工资 12.57 12.57 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.12 10.12 30110 职工基本医疗保险缴费 8.47 8.47 30113 住房公积金 10.45 10.45 30114 医疗费 1.11 1.11 30199 其他工资福利支出 0.72 0.72 301 302 商品和服务支出 13.66 13.66 13.66 30201 办公费 1.50 1.50 30207 邮电费 0.50 0.50 30208 取暖费 0.22 0.22 30211 差旅费 0.53 0.53 30217 公务接待费 1.19 1.19 30229 福利费 0.54 0.54 30239 其他交通费用 3.72 3.72 30299 其他商品和服务支出 5.46 5.46 303 对个人和家庭的补助 10.16 10.16 30302 退休费 9.15 9.15 30305 生活补助 1.01 1.01 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[205]中国共产党赣州市赣县区委员会党校 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 ** ** 1 205 中国共产党赣州市赣县区委员会党校 因公出国(境) 公务用车运行 公务接待费 费 维护费 2 1.19 5 6 1.19 公务用车购置 7 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[205]中国共产党赣州市赣县区委员会党校 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 赣州市赣县区委党校 陈郸妮 联系电话 18270067735 部门基本信息 部门所属领域 赣县区委 直属单位包括 无 内设职能部门 办公室、教研室、总务处、苏区红 色教育培训中心。 编制控制数 18 其中：行政人员 5 事业人员 4 工勤人员 0 在职人员总数 9 2022年预算情况（万元） 收入预算合计 支出预算合计 180.48 180.48 其中：财政拨款 180.48 其中：人员经费 109.22 公用经费 13.66 项目经费 57.6 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 工作经费 180.48万元 质量指标 资金使用合规性 合规 时效指标 资金下达及时性 及时 经济效益指标 资金投入保障党员干部培训 有效 社会效益指标 社会满意度 ≥90% 可持续影响指标 社会可持续发展 可持续 满意度指标 群众满意度 ≥90% 产出指标 成本指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 赣县区委党校2022年专项经费 主管部门及代码 赣州市赣县区委党校 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 区委党校 2022/1/1 2022/12/31 年度资金总额 57.6 其中：财政拨款 57.6 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 保障党校2022年各项工作业务、干部教育培训开展 二级指标 三级指标 指标值 党校工作经费 13.54万元 党校公务员轮训经费 4.75万 行政学校工作经费 9.31万元 “六项”经费 30万元 质量指标 资金拨付合规性 合规 时效指标 资金下拨及时性 及时 社会效益指 标 社会满意度（%） >=90% 满意度指标 满意度指标 群众满意度（%） >=90% 数量指标 产出指标 效益指标