科协2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-11.xls

收支预算总表 填报单位:[303001]全南县科学技术协会 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 53.26 53.26 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 53.26 53.26 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 43.70 6.54 0.78 2.24 本年支出合计 53.26 支出总计 53.26 结转下年 [303001]全南县科学技术协会 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 206 01 合计 53.26 科学技术支出 43.70 科学技术管理事务 43.70 2060101 行政运行 26.70 2060102 一般行政管理事务 17.00 208 社会保障和就业支出 05 2080501 2080505 210 11 2101101 221 行政事业单位养老支出 6.54 行政单位离退休 3.39 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 2210201 3.15 0.78 行政事业单位医疗 0.78 行政单位医疗 0.78 住房保障支出 02 6.54 2.24 住房改革支出 2.24 住房公积金 2.24 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 53.26 53.26 43.70 43.70 43.70 43.70 26.70 26.70 17.00 17.00 6.54 6.54 6.54 6.54 3.39 3.39 3.15 3.15 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 单位支出总表 填报单位[303001]全南县科学技术协会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 206 科学技术支出 01 科学技术管理事务 2060101 行政运行 2060102 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 221 行政单位医疗 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 53.26 36.26 17.00 43.70 26.70 17.00 43.70 26.70 17.00 26.70 26.70 17.00 17.00 6.54 6.54 6.54 6.54 3.39 3.39 3.15 3.15 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 财政拨款收支总表 [303001]全南县科学技术协会 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 53.26 53.26 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 53.26 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 53.26 43.6962 6.54 0.78 2.24 支出 一般公共预算支出 53.26 43.70 6.54 0.78 2.24 二、结转下年 支出总计 53.26 53.26 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [303001]全南县科学技术协会 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 206 01 合计 53.26 科学技术支出 43.70 科学技术管理事务 43.70 2060101 行政运行 26.70 2060102 一般行政管理事务 17.00 208 社会保障和就业支出 05 6.54 行政事业单位养老支出 6.54 2080501 行政单位离退休 3.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.15 210 卫生健康支出 11 2101101 221 行政事业单位医疗 0.78 行政单位医疗 0.78 住房保障支出 02 2210201 0.78 2.24 住房改革支出 2.24 住房公积金 2.24 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 36.26 17.00 26.70 17.00 26.70 17.00 26.70 17.00 6.54 6.54 3.39 3.15 0.78 0.78 0.78 2.24 2.24 2.24 一般公共预算基本支出表 [303001]全南县科学技术协会 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30217 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 36.26 29.30 25.91 25.91 12.47 12.47 6.21 6.21 1.04 1.04 3.15 3.15 0.78 0.78 0.02 0.02 2.24 2.24 6.96 6.96 6.96 1.56 1.56 3.00 3.00 2.10 2.10 0.30 0.30 3.39 3.39 0.85 0.85 2.06 2.06 0.48 0.48 “三公”经费支出表 填报单位[303001]全南县科学技术协会 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 303001 合计 4.56 全南县科学技术协会 4.56 三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 1.56 3.00 1.56 3.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[303001]全南县科学技术协会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 53.26 科学技术支出 43.70 社会保障和就业支出 6.54 卫生健康支出 0.78 住房保障支出 2.24 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 53.26 科学技术支出 43.70 社会保障和就业支出 6.54 卫生健康支出 0.78 住房保障支出 2.24 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 53.26 43.70 6.54 0.78 2.24 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 部门名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 年 度 绩 效 指 标 任务名称 任务1 任务2 主要内容 保证在职人员的工资 福利及对个人和家庭 正常维持科协工作日 补助 常运转 金额合计 全南县科学技术协会 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 33.26 33.26 20 20 53.26 53.26 目标1：普及科普知识及大型活动组织，全民科学素质建设进一步提升 目标2：抓实科普惠民工程建设和科普基础设施建设 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 部门在职人数 3 数量指标 离退休人员数 9 ≤100% 公用经费预决算差异 率 “三公经费”控制率 ≤100% 质量指标 在职人数控制率 ≤100% 固定资产利用率 ≥95% 产出指标 职工工资发放及时率 每月15号以前 时效指标 为民办事及时率 显著提高 公用经费支出成本 3.96万元 成本指标 经济效益 指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 职工工资支出成本 18.68万元 “三公经费”支出 1.56万元 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 保障各项工作有序开 优秀或合格 展，年终考核合格以 上 维护社会稳定、和谐 效果显著 不支持影响生态环境 全部 科普项目 长期保障工作平稳进 长期 行 ≥98% 指标1：人民群众对科 普知识推广工作的满 ≥98% 指标2：广大科技工 意度 作者对科普服务满意 度 备注 0 0 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 科普事业经费 实施单位 全南县科学技术协会 项目期 一年 年度资金总额： 20万 项目资金 20万 其中：财政拨 （万元） 款 0 其他资 金 年度 总体 目标1：普及科普知识及大型活动组织，全民科学素质建设进一步 二级指标 三级指标 指标值 备注【指标说明】 目标一级指标 提升 目标2：抓实科普惠民工程建设和科普基础设施建设 指标1：申报科普实 ≥4项 申报科普实施项目 施项目 数量指标 ≥5项 指标2：实施全民素 质提升计划 指标1：项目整体质 ≥97% 项目整体质量提高率 质量指标 量提高 全南县科学技术协会 指标2： 产出指标 指标1：按时间节点 时效指标 完成【规划按时完成 率】 100% 规划按时量完成占总 量的比例 =20万元 考察单个项目审计工 作经费的控制情况 指标1：申报科普实 施项目 成本指标 指标2：单个项目审 计工作经费 经济效益 指标1：不直接产生 经济效益，为经济社 指标 指标2： 会服务 指标1：科普知识普 及率 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 指标2：科普知识 材料发放完成数【份 】 生态效益 指标1：不支持影响 指标 生态环境科普项目 可持续影 指标1：项目实施可 持续进行 响 指标 指标2： 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 支撑作用 ≥98% 考察科普知识普及率 ≥1000份 考察科普知识 材料 发放完成数【份】 全部 长期 考察项目实施可持续 进行的情况 指标1：人民群众对科 普知识推广工作的满 意度 ≥98% 考察人民群众对科普 知识推广工作的满意 度的情况 指标2：广大科技工 作者对科普服务满意 度 ≥98% 考察广大科技工作者 对科普服务满意度