2023年农业农村局项目预算绩效目标表.xls

项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （元） 动物产品检疫检验经费 601-全南县农业农村局 实施单位 年度资金总额 280,000 其中：财政拨款 280,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 动物产品检疫检验经费 一级指标 成本指标 产出指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 检疫检验经费 社会成本指标 动物产品检验率 生态环境成本指 标 动物检验质量提升 数量指标 动物产品检验检疫和瘦肉精检测 质量指标 动物产品检验检疫和瘦肉精检测质量 产出指标 效益指标 满意度指标 时效指标 按时完成检测任务 经济效益指标 防止动物预期传播、确保动物产品安全 社会效益指标 畜牧业健康、稳定、可持续发展 生态效益指标 加强监管、促进农检产品进入市场 服务对象满意度 群众满意度 表 检疫检验经费 全南县农业农村局 280,000 280,000 0 0 指标值 ＝280000元 ＝100% ＝100% ＝31500次 ＝100% 年度 ＝100% ＝100% ＝100% ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 动物防疫防控经费 主管部门及代码 项目资金 （元） 601-全南县农业农村 局 实施单位 年度资金总额 100,000 其中：财政拨款 100,000 其他资金 上年结转 年度绩效目标 0 0 动物防疫防控经费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 防疫经费 社会成本指标 提高畜禽养殖产品率 生态环境成本指标 防止病死动物污染 数量指标 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 质量指标 开展强制免疫效果监督 时效指标 全年 经济效益指标 通过免疫，完成绩效目标 社会效益指标 降低突发动物疫情发生率 生态效益指标 净化病原环境 服务对象满意度 养殖户满意度 防控经费 全南县农业农村局 100,000 100,000 0 0 指标值 ＝10万元 ≥95% ≥95% ＝100% ＝100% ＝12月 ≥98% ＝100% ＝100% ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 减负经费 主管部门及代码 项目资金 （元） 601-全南县农业农 村局 实施单位 年度资金总额 10,000 其中：财政拨款 10,000 其他资金 上年结转 0 0 年度绩效目标 减负经费 一级指标 成本指标 产出指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 经费数 社会成本指标 减少信访次数 生态环境成本指标 净化社会风气 数量指标 减负覆盖范围 质量指标 减轻农民负担 时效指标 全年 效益指标 满意度指标 经济效益指标 减少农民上访次数 社会效益指标 防止群众性上访 生态效益指标 减轻农民成本 服务对象满意度 农民满意度 负经费 全南县农业农村局 10,000 10,000 0 0 指标值 ＝10000元 ＜5次 ＝0次 ＝9个 98% ＝12月 ≤5次 ＝0次 ≤95% ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 粮食执法经费、粮油应急供应经费 主管部门及代码 601-全南县农业农村局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：财政拨款 其他资金 上年结转 年度绩效目标 粮食执法经费、粮油应急供应经费、储备粮管护费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 费用 社会成本指标 保持粮油供应稳定率 生态环境成本指标 确保全县粮油供应安全 数量指标 储备粮油数 质量指标 粮油储备合格率 时效指标 按时更新储备粮 经济效益指标 监督粮油供应、稳定市场 效益指标 满意度指标 社会效益指标 粮食市场供应稳定、价格合理 生态效益指标 改善粮油供应、确保全县粮食安全 服务对象满意度 群众满意度 效目标表 年度） 粮食执法经费、粮油应急供应经费 实施单位 全南县农业农村局 80000 80000 0 0 效目标 供应经费、储备粮管护费 三级指标 指标值 费用 ＝8万元 保持粮油供应稳定率 100 确保全县粮油供应安全 100 储备粮油数 ＝5000吨 粮油储备合格率 ＝100% 按时更新储备粮 ＝100% 监督粮油供应、稳定市场 100 市场供应稳定、价格合理 100 粮油供应、确保全县粮食安全 100 群众满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 农产品检测试剂及耗材经费 项目名称 601-全南县农业农 村局 主管部门及代码 项目资金 （元） 实施单位 年度资金总额 50,000 其中：财政拨款 50,000 其他资金 上年结转 年度绩效目标 0 0 农产品检测试剂及耗材经费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 经费 社会成本指标 提升养殖效率 生态环境成本指标 减少畜禽死亡、提升存活率 数量指标 质量指标 时效指标 定性定量检测 完成检测任务 按时完成检测次数 经济效益指标 节省送检经费 社会效益指标 保障市民餐桌安全 生态效益指标 减少环境污染 服务对象满意度 养殖户满意度 试剂及耗材经费 全南县农业农村局 50,000 50,000 0 0 指标值 ＝50000元 ≥98% ≥98% ≥2420次 ＝100% ＝100% ≥500000元 ≥21万人 ＝9个 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 农村生活垃圾治理经费 主管部门及代码 项目资金 （元） 601-全南县农业农 村局 实施单位 年度资金总额 300,000 其中：财政拨款 300,000 其他资金 上年结转 年度绩效目标 0 0 农村生活垃圾治理经费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 生活垃圾治理经费 社会成本指标 惠及人数 生态环境成本指标 生活垃圾治理率 数量指标 质量指标 时效指标 农村生活垃圾示范点 示范点验收通过率 年底完成建设 经济效益指标 环境整治 社会效益指标 美化环境提升度 生态效益指标 美化村庄环境覆盖率 服务对象满意度 群众满意度 圾治理经费 全南县农业农村局 300,000 300,000 0 0 指标值 ＝30万元 ≥24万人 ≥98% ＝86个 ＝100% ＝1年 ≥95% ≥95% ＝100% ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 农发办项目管理经费 主管部门及代码 项目资金 （元） 601-全南县农业农村 局 实施单位 年度资金总额 300,000 其中：财政拨款 300,000 其他资金 上年结转 年度绩效目标 0 0 农发办项目管理经费 一级指标 成本指标 产出指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 工作经费 社会成本指标 促进农业开发、农业发展 生态环境成本指标 改善农业基础、提高农业发展水平 数量指标 质量指标 时效指标 农业综合开发项目 按要求完成农业开发项目 按时完成项目 经济效益指标 审批、申报农业、土地开发项目 生态效益指标 农业综合开发项目、农田整治、农田水利 项目建设 服务对象满意度 群众满意度 效益指标 满意度指标 目管理经费 全南县农业农村局 300,000 300,000 0 0 指标值 ＝300000元 提升 明显提升 ＝50项 ＝100% 年底 ＝100% ＝100% ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 农机安全监管经费 主管部门及代码 项目资金 （元） 601-全南县农业农 村局 实施单位 年度资金总额 230,000 其中：财政拨款 230,000 其他资金 上年结转 年度绩效目标 0 0 农机安全监管经费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 工作经费 社会成本指标 提高农机使用效率 生态环境成本指标 降低牲畜使用、保护环境 数量指标 质量指标 时效指标 完成农机购置补贴机具 推广先进农业机械、提高补贴资金使用 购机补贴时间 效率 经济效益指标 实现农业增效、农民增收 社会效益指标 推进农业机械化进程、为农业生产提供 技术保障 生态效益指标 提供耕地质量、保护生态环境 服务对象满意度 群众满意度 全监管经费 全南县农业农村局 230,000 230,000 0 0 指标值 ＝23万元 ≥85% 100 ＝200台 ≥95% 年内 3000 100 100 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （元） 农业技术推广经费 601-全南县农业 农村局 全南县农业农村 局 实施单位 年度资金总额 50,000 其中：财政拨款 50,000 其他资金 上年结转 年度绩效目标 0 0 农业技术推广经费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 推广经费 ＝5万元 社会成本指标 提升农作物单产 ≥5% 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标 时效指标 减低环境污染 ＞5% 推广乡镇数 新技术推广达标率 技术推广完成及时率 ＝9个 ＝100% ＝100% 经济效益指标 技术推广应用率 ＝100% 社会效益指标 农业技术推广服务提高 ≥98% 生态效益指标 农业技术掌握人员数量 达标 服务对象满意度 群众满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 聘用人员工资 主管部门及代码 项目资金 （元） 601-全南县农业 农村局 实施单位 年度资金总额 261,600 其中：财政拨款 261,600 其他资金 上年结转 年度绩效目标 0 0 聘用人员工资 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 聘用人员工资 社会成本指标 村级协防员 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标 时效指标 聘用人数 确保村级动物保养量 疫情防控时效 经济效益指标 促进农民增收 社会效益指标 繁荣乡村经济发展 生态效益指标 按时发放聘用人员工资 服务对象满意度 聘用人员满意度 动物疫情防控 人员工资 全南县农业农村 局 261,600 261,600 0 0 指标值 ＝26.16万元 ＝100% 100% ＝54人 100% 1年 100% 100% 100% ≥98% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 其他资金 主管部门及代码 项目资金 （元） 601-全南县农业农 村局 实施单位 年度资金总额 2,500,000 其中：财政拨款 0 其他资金 上年结转 年度绩效目标 0 0 其他资金 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 经济成本 社会成本指标 提高商品服务支出水平 生态环境成本指标 降低行政运行成本 数量指标 质量指标 时效指标 引进企业数 严格控制支出 完成时间 经济效益指标 经济效益明显 社会效益指标 引进企业、增加就业 生态效益指标 促进就业、降低失业率 服务对象满意度 群众满意率 他资金 全南县农业农村局 2,500,000 0 0 0 指标值 ＝250万元 100% 100% ＝2个 100% 1年 100% 100% 100% ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 屠宰环节病害无害化处理经费 项目名称 601-全南县农业农 村局 主管部门及代码 项目资金 （元） 实施单位 年度资金总额 264,600 其中：财政拨款 264,600 其他资金 上年结转 年度绩效目标 0 0 屠宰环节病害无害化处理经费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 病害无害化处理经费 社会成本指标 保障市民食品安全 生态环境成本指标 防止污染环境 数量指标 质量指标 时效指标 病害无害化处理率 保质保量进行无害化集中处理 2023年度 经济效益指标 无害化处理率 社会效益指标 未发生病死畜禽流入市场 生态效益指标 未发生随意抛弃病死畜禽事件 服务对象满意度 群众满意度 无害化处理经费 全南县农业农村局 264,600 264,600 0 0 指标值 ＝264600元 提升 ＝100% ＝100% ＝100% 年度 ＝100% ＝100% ＝100% ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 新村办工作经费 主管部门及代码 项目资金 （元） 601-全南县农业农 村局 实施单位 年度资金总额 300,000 其中：财政拨款 300,000 其他资金 上年结转 年度绩效目标 0 0 新村办工作经费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 工作经费 社会成本指标 提升建设点农户幸福指数 生态环境成本指标 进一步完善建设点污水治理 数量指标 质量指标 时效指标 2023年新农村建设点 工程验收通过率 年度按要求完成建设点 经济效益指标 按要求完成工程建设量 社会效益指标 农村建设点乡镇 生态效益指标 进一步美化乡村环境 服务对象满意度 群众满意度 工作经费 全南县农业农村局 300,000 300,000 0 0 指标值 ＝30万元 ≥95% ≥98% ＝80个 ＝100% 12底 ＝100% ＝9个 ＝1535个 ＞95%