全南县政协办2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[102]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 519.83 519.83 200.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 719.83 719.83 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 606.54 49.71 16.31 47.27 本年支出合计 719.83 支出总计 719.83 结转下年 [102]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 02 合计 719.83 一般公共服务支出 606.54 政协事务 606.54 2010201 行政运行 320.66 2010202 一般行政管理事务 200.00 2010204 政协会议 25.00 2010205 委员视察 32.28 2010206 参政议政 11.00 2010299 其他政协事务支出 17.60 208 社会保障和就业支出 05 2080501 2080505 210 11 2101101 221 02 49.71 行政事业单位养老支出 49.71 行政单位离退休 10.40 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 39.31 16.31 行政事业单位医疗 16.31 行政单位医疗 16.31 住房保障支出 住房改革支出 47.27 47.27 2210201 住房公积金 47.27 部门收入总表 财政拨款 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 3 4 5 519.83 519.83 406.54 406.54 406.54 406.54 320.66 320.66 25.00 25.00 32.28 32.28 11.00 11.00 17.60 17.60 49.71 49.71 49.71 49.71 10.40 10.40 39.31 39.31 16.31 16.31 16.31 16.31 16.31 16.31 47.27 47.27 47.27 47.27 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 47.27 47.27 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 200.00 200.00 200.00 200.00 部门支出总表 填报单位[102]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 02 政协事务 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 2010204 政协会议 2010205 委员视察 2010206 参政议政 2010299 其他政协事务支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 221 行政单位医疗 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 719.83 433.95 285.88 606.54 320.66 285.88 606.54 320.66 285.88 320.66 320.66 200.00 200.00 25.00 25.00 32.28 32.28 11.00 11.00 17.60 17.60 49.71 49.71 49.71 49.71 10.40 10.40 39.31 39.31 16.31 16.31 16.31 16.31 16.31 16.31 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 财政拨款收支总表 [102]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 519.83 一般公共预算拨款收入 519.83 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 519.83 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 519.83 406.54 49.71 16.31 47.27 支出 一般公共预算支出 519.83 406.54 49.71 16.31 47.27 二、结转下年 支出总计 519.83 519.83 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [102]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 201 02 合计 519.83 一般公共服务支出 406.54 政协事务 406.54 2010201 行政运行 320.66 2010204 政协会议 25.00 2010205 委员视察 32.28 2010206 参政议政 11.00 2010299 其他政协事务支出 17.60 208 社会保障和就业支出 05 49.71 行政事业单位养老支出 49.71 2080501 行政单位离退休 10.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.31 210 卫生健康支出 11 2101101 221 行政事业单位医疗 16.31 行政单位医疗 16.31 住房保障支出 02 2210201 16.31 47.27 住房改革支出 47.27 住房公积金 47.27 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 433.95 85.88 320.66 85.88 320.66 85.88 320.66 25.00 32.28 11.00 17.60 49.71 49.71 10.40 39.31 16.31 16.31 16.31 47.27 47.27 47.27 一般公共预算基本支出表 [102]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30217 公务接待费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 433.95 354.90 344.50 344.50 166.25 166.25 59.63 59.63 7.48 7.48 5.96 5.96 39.31 39.31 16.31 16.31 2.06 2.06 47.27 47.27 0.23 0.23 79.05 79.05 79.05 11.05 11.05 13.57 13.57 3.47 3.47 8.00 8.00 28.43 28.43 14.52 14.52 10.40 10.40 1.69 1.69 7.86 7.86 0.84 0.84 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[102]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室 102 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 中国人民政治协商会议江西省全南县委 员会办公室 19.05 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 11.05 8.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[102]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室 当年预算情况（万元） 收入预算合计 846.49 其中：财政拨款 519.83 支出预算合计 846.49 其中：基本支出 年度总体目标 一级指标 产出指标 其他经费 490.95 项目支出 （一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会议的组织工作 ，以及会议决议、决定事项的贯彻落实。 （二）对国家宪法、法律和法规在我县 的实施，重大方 针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉 及 人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，我县国家机 关及其工作人员的工作 情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。 （三）组织委员视 察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建 议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出 建议和批评 。 （四）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，凝聚共识、汇 年度绩效指标 聚力量，推动社会力量积极参加我县社会主义现代化建设事业。 （五）对我县国 家机关和国家工作人员的工作提出建议 和批评，改进工作，提高工作效率，克服形 二级指标 三级指标 式主义、官僚主 义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。 （六）宣传和参与贯 彻执行国家关于祖国统一的方针政 策和侨务政策，积极开展同台湾同胞和各界人 产出指标 在职职工人数 士的联系，加强同香港、澳门特别行政区同胞以及归侨、侨眷和海外侨胞的联系和 团结，为建设祖国和祖国统一作出贡献。 （七）充分发挥委员的专长和作用，广 开言路，广开才 路，发展科学、繁荣文化，弘扬民族精神和时代精神，培育 和 质量指标 项目支出绩效自评率 践行社会主义核心价值观。 （八）加强与上级政协和其他地方政协的联系，沟通 情 况，交流经验。 （九）负责与党政有关部门、单位的对口联系及省、市 政 时效指标 工资发放及时率 协和兄弟县（市、区）政协的联系。 成本指标 项目总成本 效益指标 行政运行成本节约率 社会效益指标 部门预决算信息公开 满意度指标 在职职工满意度 效益指标 满意度指标 表 委员会办公室 326.66 355.54 主席会议和专门委员会议的组织工作 二）对国家宪法、法律和法规在我县 要决策部署的贯彻执行情况，涉 及 我县国家机 关及其工作人员的工作 行协商式监督。 （三）组织委员视 众生活的重要问题进行研究，通过建 机关和其他有关组织提出 建议和批评 规和各项方针、政策，凝聚共识、汇 现代化建设事业。 （五）对我县国 评，改进工作，提高工作效率，克服形 目标值 加强廉政建设。 （六）宣传和参与贯 政策，积极开展同台湾同胞和各界人 33 以及归侨、侨眷和海外侨胞的联系和 七）充分发挥委员的专长和作用，广 弘扬民族精神和时代精神，培育 和 ≥98% 级政协和其他地方政协的联系，沟通 部门、单位的对口联系及省、市 政 ≥99% 5198272元 ≥5% 及时公开 ≥98% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 政协常委组成人员外出调研经费 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 130,000 其中：财政拨款 130,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 组织政协常委组成人员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究 ，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出 建议和批评。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 外出调研总成本 数量指标 完成调研报告数量 质量指标 调研覆盖率 产出指标 调研任务按时完成率 时效指标 调研任务完成及时率 调研结果公开率 效益指标 社会效益指标 问题整改落实率 满意度指标 服务对象满意度 调研对象满意度 表 人员外出调研经费 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 130,000 130,000 0 0 事业和群众生活的重要问题进行研究 其他有关组织提出 建议和批评。 指标值 ＜130000元 ≥23个 ≥98% ≥97% ≥98% ≥96% ≥95% ≥98% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 省、市政协委员视察接访等经费 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 35,000 其中：财政拨款 35,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 组织市政协委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过 建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出 建议和批评。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 市政协委员视察、接访总成本 视察次数 数量指标 接访次数 产出指标 质量指标 市政协委员视察覆盖率 时效指标 视察完成及时率 视察结果公开率 效益指标 社会效益指标 问题整改落实率 视察对象满意度 满意度指标 服务对象满意度 接访对象满意度 表 员视察接访等经费 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 35,000 35,000 0 0 群众生活的重要问题进行研究，通过 他有关组织提出 建议和批评。 指标值 ＜35000元 ≥16次 ≥18次 ≥98% ≥97% ≥98% ≥95% ≥98% ≥98% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 政协委员联络服务中心经费 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 50,000 其中：财政拨款 50,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 负责做好县政协各界别和委员的联络工作 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 委员联络服务中心开支总成本 联系委员人次 数量指标 调研次数 产出指标 质量指标 联络委员到位率 时效指标 完成调研报告时间 效益指标 社会效益指标 对我国政治协商制度的信心 满意度指标 服务对象满意度 委员满意度 表 络服务中心经费 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 50,000 50,000 0 0 络工作 指标值 ≤50000元 ≥1160次 ＞12次 ≥98% 及时 ≥100% ≥98% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 一次性考察培训经费 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 10,000 其中：财政拨款 10,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，凝聚共识、汇聚力量，推动社会力量积极 参加我县社会主义现代化建设事业。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 培训总成本 培训班次（会议次数） 数量指标 培训（参会）人次 产出指标 培训人员合格率 质量指标 人均培训成本控制率 产出指标 时效指标 培训计划按期完成率 效益指标 经济效益指标 培训增长率 满意度指标 服务对象满意度 培训（参会）人员满意度 表 考察培训经费 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 10,000 10,000 0 0 共识、汇聚力量，推动社会力量积极 业。 指标值 ≤10000元 ＝12次 ≥116人次 ≥98% ≥96% ≥98% ≥98% ≥99% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 打造“好商量”品牌示范点 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 50,000 其中：财政拨款 50,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 办好“好商量”品牌示范点 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 活动开展总成本 数量指标 创新品牌项目培育数 品牌评审通过率 产出指标 质量指标 活动参与人次 时效指标 创新品牌活动开展及时率 效益指标 社会效益指标 创新品牌活动参与人数增长率 满意度指标 服务对象满意度 活动参与人员满意度 表 量”品牌示范点 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 50,000 50,000 0 0 指标值 ＜50000元 ＝5个 ＝100% ≥1268人 ＝98% ≥95% ≥98% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 委员视察费 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 157,800 其中：财政拨款 157,800 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案 、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出 建议和批评。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 委员视察总成本 视察频次 数量指标 完成视察报告数量 产出指标 质量指标 视察覆盖率 年度视察任务按时完成率 时效指标 产出指标 时效指标 视察任务完成及时率 视察结果公开率 效益指标 社会效益指标 问题整改落实率 视察人员被投诉次数 满意度指标 服务对象满意度 视察人员满意度 表 员视察费 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 157,800 157,800 0 0 活的重要问题进行研究，通过建议案 关组织提出 建议和批评。 指标值 ≤92800元 ≥24次 ≥12个 ≥90% ≥98% ≥98% ≥98% ≥96% ＜2次 ≥98% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 客家联谊会经费 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 30,000 其中：财政拨款 30,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 圆满完成客家联谊会会议各项规定 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 参加会议总成本 数量指标 会议参加人次 质量指标 会议出席率 时效指标 会议按时召开率 社会效益指标 会议召开社会知晓度 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 参会人员满意度 表 联谊会经费 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 30,000 30,000 0 0 规定 指标值 ＜30000元 ＝6次 ≥100% ＝100% ≥96% ≥98% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 政协会议经费 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 240,000 其中：财政拨款 240,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 保障全会胜利召开。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 会议人均单位成本 举办会议场次 数量指标 会议参加人次 产出指标 质量指标 会议出席率 时效指标 会议按时召开率 效益指标 社会效益指标 会议群众知晓度 满意度指标 服务对象满意度 参会人员满意度 表 会议经费 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 240,000 240,000 0 0 指标值 ＜410元/人/天 ＝1次 ≥300次 ≥98% ＝100% ≥86% ≥99% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 民主监督经费 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 50,000 其中：财政拨款 50,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 对国家宪法、法律和法规在我县的实施，重大方 针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执 行情况，涉 及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，我县国家机 关及其工作人员的工作 情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 监督检查成本 检查频次 数量指标 完成检查报告数量 产出指标 质量指标 抽检覆盖率 年度检查任务按时完成率 时效指标 产出指标 时效指标 检查报告完成及时率 检查结果公开率 效益指标 社会效益指标 问题整改落实率 满意度指标 服务对象满意度 检查人员被投诉次数 表 监督经费 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 50,000 50,000 0 0 大改革举措、重要决策部署的贯彻执 我县国家机 关及其工作人员的工作 行协商式监督。 指标值 ＜50000元 ≥12次 ≥12个 ≥98% ≥96% ≥98% ≥97% ≥96% ＜1次 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年其他收入资金项目 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 2,000,000 其中：财政拨款 2,000,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 （一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会议的组织工作，以及会议决议 、决定事项的贯彻落实。 （二）对国家宪法、法律和法规在我县的实施，重大方 针政策、重大 改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉 及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，我 县国家机 关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。 （三）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过 建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出 建议和批评。 （四）宣 传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，凝聚共识、汇聚力量，推动社会力量积极参 加我县社会主义现代化建设事业。 （五）对我县国家机关和国家工作人员的工作提出建议 和批评 ，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主 义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。 （六）宣传和参与贯彻执行国家关于祖国统一的方针政 策和侨务政策，积极开展同台湾同胞和各 界人士的联系，加强同香港、澳门特别行政区同胞以及归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，为建 设祖国和祖国统一作出贡献。 （七）充分发挥委员的专长和作用，广开言路，广开才 路，发展 一级指标 二级指标 三级指标 科学、繁荣文化，弘扬民族精神和时代精神，培育 和践行社会主义核心价值观。 （八）加强与 上级政协和其他地方政协的联系，沟通情 况，交流经验。 （九）负责与党政有关部门、单位的 对口联系及省、市 政协和兄弟县（市、区）政协的联系。 成本指标 经济成本指标 项目单次成本 调研参与部门 数量指标 调研次数 产出指标 形成调研报告数量 质量指标 参会代表出席率 产出指标 时效指标 会议召开及时率 效益指标 社会效益指标 对我国政治协商制度的信心 满意度指标 服务对象满意度 政协委员满意度 表 他收入资金项目 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 2,000,000 2,000,000 0 0 委员会议的组织工作，以及会议决议 我县的实施，重大方 针政策、重大 身利益的实际问题解决落实情况，我 评、建议的方式进行协商式监督。 群众生活的重要问题进行研究，通过 组织提出 建议和批评。 （四）宣 识、汇聚力量，推动社会力量积极参 家工作人员的工作提出建议 和批评 主义和奢靡之风，加强廉政建设。 侨务政策，积极开展同台湾同胞和各 侨眷和海外侨胞的联系和团结，为建 作用，广开言路，广开才 路，发展 会主义核心价值观。 指标值 （八）加强与 （九）负责与党政有关部门、单位的 ）政协的联系。 ＝2万元 ≥10个 ＞20次 ＞6篇 ≥98% 及时 ≥98% ≥99% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 例会经费 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 10,000 其中：财政拨款 10,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 负责县政协常务委员会议、主席会议和专门委员会议的组织工作，以及会议决议、决定事项的贯彻 落实。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 会议人均单位成本 举办会议场次 数量指标 会议参加人次 产出指标 质量指标 会议出席率 时效指标 会议按时召开率 效益指标 经济效益指标 会议签到率 满意度指标 服务对象满意度 参会人员满意度 表 会经费 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 10,000 10,000 0 0 作，以及会议决议、决定事项的贯彻 指标值 ＜220元/人/天 ＝24次 ＝286次 ≥99% ＝100% ≥98% ≥98% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 市政协委员履职经费 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 60,000 其中：财政拨款 60,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 组织市政协委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过 建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出 建议和批评。 履行他们 的职责。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 市政协委员履职总成本 数量指标 完成调研报告数量 质量指标 调研工作覆盖率 产出指标 年度调研任务按时完成率 时效指标 调研任务完成及时率 调研结果公开率 效益指标 社会效益指标 问题整改落实率 满意度指标 服务对象满意度 调研对象满意度 表 委员履职经费 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 60,000 60,000 0 0 群众生活的重要问题进行研究，通过 关组织提出 建议和批评。 履行他们 指标值 ＜60000元 ≥8个 ≥98% ≥98% ≥99% ≥96% ≥97% ≥98% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 专委会工作经费 102-中国人民政治协商会 议江西省全南县委员会办 公室 实施单位 年度资金总额 36,000 其中：财政拨款 36,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 各专委会对国家宪法、法律和法规在我县的实施，重大方 针政策、重大改革举措、重要决策部署 的贯彻执行情况，涉 及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，我县国家机 关及其工作人 员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 专委会经济总成本 调研参与部门 数量指标 调研次数 产出指标 质量指标 调研报告合格率 时效指标 完成调研时间 效益指标 社会效益指标 对我国政治协商制度的信心 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 表 会工作经费 中国人民政治协商会议 江西省全南县委员会 36,000 36,000 0 0 政策、重大改革举措、重要决策部署 实情况，我县国家机 关及其工作人 式进行协商式监督。 指标值 ＝36000元 ≥36个 ＞60次 ≥98% 及时 ≥99% ≥98%