将军园2020年决算公开说明(2021).pdf

兴国将军园管理处 部门 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国将军园管理处 概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 第一部分 名词解释 兴国将军园管理处概况 一、部门主要职能 （一）弘扬将军精神，打造红色旅游品牌，管理园内设施， 宣传接待外来参观客人。 （二）2020 年，将军园管理处在兴国文广新旅局的关心支 持、监督指导下，积极抢抓赣南苏区振兴发展机遇，以“建设红 色文化传承发展模范县”为目标，努力提升讲解、接待服务群众 的能力，弘扬苏区精神，稳步推进文博事业建设，扎实抓好红色 旅游产业发展，全力完成局办、县委、县政府布置的接待讲解任 务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算 1 个，包括： 内设办公室、宣教股、文物股、保卫科、旅游管理股 5 个股 室。 编制人数 13 人，其中：在职人数 13 人，退休人员 1 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 272.15 万元，其中年初结转和结 余 497.38 万元，较 2019 年增加 314.76 万元，增加 172.36%； 本年收入合计 272.15 万元，较 2019 年增加 27.37 万元，增加 11.18%，主要原因是：财政拨款收入增加了对项目支出的拨款。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 272.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 6.72 万元，占 2.46%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 292.77 万元，其中本年支出合计 292.77 万元，较 2019 年增加 51.88 万元，增加 21.53%，主要原 因是：财政拨款收入增加了对项目支出的拨款。 年末结转和结余 497.38 万元，较 2019 年增加 314.76 万元，增 加 72.40%，主要原因是：项目资金的结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 292.77 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 272.15 万元，决算数为 272.15 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算 执行。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成年初预算的 0%，主要原因是：严格按照年初预算执行。 （三）文化体育与传媒支出年初预算数为 258.65 万元，决 算数为 258.65 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格 按照年初预算执行。 （四）社会保障和就业支出年初预算数为 12.29 万元，决算 数为 12.29 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格 按照年初预算执行。 （五）卫生健康支出年初预算数为 7.93 万元，决算数 7.93 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格按照年初预 算执行。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.46 万 元，其中： （一）工资福利支出 122.48 万元，较 2019 年增加 27.19 万 元，增长 77.80%，主要原因是：人员工资增加。 （二）商品和服务支出 154.09 万元，较 2019 年增加 8.5 万元，增加 94.48%，主要原因是：工作量增加。 （三）对个人和家庭补助支出 10.98 万元，较 2019 年下降 4.32 万元，下降 28.23%，主要原因是：人员调出及在职人员转 退休。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：没有资本性支持。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.18 万元，完成预算的 36%， 决算数较 2019 年减少 0.06 万元，减少 75%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因 是：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.18 万元，完成预算的 36%，决算数较 2019 年减少 0.06 万元， 下降 75%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少部份接 待费。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用 车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年 初预算数减少的主要原因是：公车改革。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出万元（与部门决算中行 政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基 本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 33.31 万 元，下降 14.01%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行 节约。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是业务用车；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2020年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 共组织对“公共文化服务体系”、“博物馆旧址维修”等2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政 府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分 别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情 况来看，整体支出效评价等级均为优。存在预算绩效管理业务 不精通的问题。在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业 务能力。真正将预算绩效管理工作落实到位。 从评价情况来看，整体支出效评价等级均为优。但存在预 算执行力度不足，预算绩效管理业务不精通的问题。在今后工 作中，需要进一步加强学习，提升业务能力。真正将预算绩效 管理工作落实到位。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在县级部门决算中反映公共文化服务体系项目 绩效自评结果。 公共文化服务体系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，公共文化服务体系项目绩效自评得分为93分。项目全年预 算数为272.15万元，执行数为272.15万元，完成预算的100%。主 要产出和效果：由于措施得当，管理有力，服务到位，基本到 预期目的。。发现的问题及原因：社会效益及人民满意度等方 还有待于优化提升。下一步改进措施：一是改善基层公共文化 设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设；二是组织一 线人员集中强化培训，增强服务意识，使观众满意达到100％； 三是合理算金，强化项目预算。 《项目支出绩效自评表》已对外公开。 第四部分 名词解释 一、收入料目 （一）对政拨款收入：指草位本年度从本级政部门取得财 政拨款数，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 （二）上级补助收: 指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 （五）附属单位缴款：指事业单位附属独立算单位按照有 关观定上上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入、 “事业收入”、“经营收入” 、“附属单位缴款”等以外的 各项收入 （七）用事业基金弥补收支差额：率业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金，事业基金和纳的所得税，以反减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资。 （＋）年末结转和结余资金：指位位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务发生的人员支出和公用支出 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指事业单位按财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 （四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指事业位用财政补助入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 三、“三公”经费 “三公”经费是指各部门因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 四、机关运行经 机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办费、印 刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水 电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。