总务委员会外部审核计划.doc

STDR-4503/2017 审核计划 受审核方 合同 南京审计大学总务委员会 名称 编号 本次审核信息见审核任务书（审核任务书作为审核计划的首页） 审核信息 组长：邵勤 A 尹丝璐 B 韦可军 C 戴颖 D 专家 日期 时间 8:30-8:45 8:45-10:00 受审核部门 总务委员会 部门负责人 CSCC/HT-2019-12-0093 涉及的标准条款 审核员 首次会议 ABCD Q:4.1-4.3,5.3,6.1-6.3,9.2,9.3,10.1,10.3 监督必查项，关注新冠疫情的防控 领导层 A 10:00-12:00 综合办公室 Q：5.3,6.2.1,7.2（重要岗位） 负责人 A 12:30-16:00 医疗保健中心 Q：5.3,6.2.1,8.1,8.5.1,8.5.2,8.5.4 负责人 A 8:45-10:00 物业管理科 Q:5.3,6.2.1,8.4（外包）8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.6,8.7 负责人 上次不符合项跟踪验证 B 10:00-12:00 物业服务中心 Q:5.3,6.2.1,7.1.5,8.1,8.5.1-8.5.6 负责人 B 12:30-16:00 维修服务中心 Q：5.3,6.2.1,7.1.5,8.1,8.5.1,8.5.2,8.5.4,10.2 负责人 B 8:45-10:00 安全与质量 Q:5.3,6.2,7.5,9.1.1,9.1.2，9.1.3,9.2,10.2 管理科 8.3 不适用确认 负责人 CD 10:00-12:00 饮食服务中心 Q：5.3,6.2.1,7.1.5,8.1,8.2,8.5.1-8.5.6,9.1.2 负责人 上次不符合项跟踪验证 CD 2021/01/08 12:30-15:00 设备运行 保障中心 负责人 Q：5.3,6.2.1,7.1.3（特种设备）,8.1,8.5.1,8.5.2,8.5.4 能源设备管理 15:00-16:00 科 Q：8.4（外包）,8.5.1 负责人 16:00-16:30 16:30-16:45 CD 与受审核方沟通 ABCD 末次会议 ABCD 公司 主要管理人员 其他： ■ 对不适用条款的要求需进一步确认 ■ 资质及许可证的有效性 ■ 投诉及质量/环境/职业健康安全/信息安全/信息技术服务质量事故 ■ 管理体系变化 ■ 证书与标志使用 ■ 上次不符合项验证（结果填入上次不符合项报告最后一栏中） 审核组长/日期： CD 审核部/日期： 2020-12-30 第 1 页 / 共 1 页 受审核方（签名并盖章）/日期：