14.于都县明德小学2021年预算.pdf

于都县明德小学 2021 年部门预算 目 录 第一部分：于都县明德小学概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县明德小学 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 于都县明德小学 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县明德小学概况 一、部门主要职责 于都县明德小学是财政补助全额拨款事业单位，单位的主 要职责是： （一）贯彻党和国家教育方针、政策、法规，实施小学义务 教育教学，促进基础教育发展。 （二）组织开展教育教学研究和改革，统计、分析和发布教 育基本信息。 （三）组织开展安全教育管理、思想政治教育、品德教育、 体育卫生教育、艺术教育及国防教育。 二、机构设置及人员情况 2021 年于都县明德小学共有预算单位 1 个。 编制人数小计 133 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员 管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 133 人,自收自 支编制人数 0 人。实有人数小计 133 人,其中：在职人数小计 133 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人, 全部补助事业在职人数 133 人。离休人数小计 0 人,退休人数小 计 0 人,退职人员 0 人,遗属人数 6 人。在校学生 3228 人,其中： 本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。 第二部分 于都县明德小学 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 （详见附表） 第三部分 于都县明德小学 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年于都县明德小学收入预算总额为 1465.06 万元,较上 年预算安排增加 114.84 万元;财政拨款收入 1384.86 万元,较上 年预算安排增加 34.64 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预 算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增 加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 (二)支出预算情况 2021 年于都县明德小学支出预算总额为支出预算总额 1465.06 万元,较上年预算安排增加 114.84 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1465.06 万元,较上年预算 安排增加 114.84 万元;其中：工资福利支出 1234.13 万元,商品 和服务支出 225.34 万元,对个人和家庭的补助 5.59 万元,资本性 支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1384.86 万元,较 上年预算安排增加 34.64 万元;教育支出 1239.49 万元,较上年预 算安排增加 121.71 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排 增加 0 万元;社会保障和就业支出 128.9 万元,较上年预算安排减 少 0.86 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 96.67 万元,较上年预算安排减少 6.01 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1153.93 万元，较上年 预算安排增加 31.78 万元；商品和服务支出 225.34 万元，较上 年预算安排增加 82.54 万元；对个人和家庭的补助 5.59 万元， 较上年预算安排增加 0.52 万元；资本性支出 0 万元,较上年预算 安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万 元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年于都县明德小学财政拨款支出预算总额为 1384.86 万元,较上年预算安排增加 34.64 万元; 按支出功能科目划分：教育支出 1159.29 万元,社会保障和 就业支出 128.9 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 96.67 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 1384.86 万元,较上年预算 安排增加 34.64 万元;其中：工资福利支出 1153.93 万元,商品和 服务支出 225.34 万元,对个人和家庭的补助 5.59 万元,资本性支 出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中： 商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 225.34 万元，比 2020 年预算 增加 2.34 万元，增长 1 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关 运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2021 年部门所属政府采购总额 0.45 万元，其中：政府 采购货物预算 0.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一 般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。 （九）项目绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元， 其中：部门预算中 200 万元以上的且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 （十）项目情况说明 无项目支出 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年于都县明德小学“三公”经费一般公共预算安排 1.99 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原 因是：无因公出国（境）费。 公务接待费 1.99 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是： 公务接待人次减少。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：无公务用车运行维护费。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因 是：无公务用车购置费。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结 合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进 行解释。