2016年孟津县城乡一体局决算公开.pdf

2016 年度 孟津县城乡一体局 决算公开 2016 年孟津县城乡一体化建设促进局部门决算 目 录 第一部分 孟津县城乡一体局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 孟津县城乡一体局 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 孟津县城乡一体局 2016 年度部门决算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 城乡一体局概况 一、城乡一体局主要职责 1、负责贯彻县委、县政府推进城乡一体化和新农村建 设进程的政策措施和工作部署，组织对有关政策性问题的调 查研究，为领导提供决策信息和依据，承担信息收集、整理 和反馈工作，及时向上级相关部门汇报工作进展情况。 2、负责制定全县城乡一体化、新农村建设发展战略和 产业政策，并做好各项工作的落实、经验交流和推广。 3、组织各部门对全县推进城乡一体化和新农村建设工 作进行政策和业务指导，负责组织相关部门进行督查、考核 验收。 4、负责办理县委、县政府交办的其他工作。 二、孟津县城乡一体化建设促进局构成 孟津县城乡一体局内设 1 个职能科室，为综合办公室。 孟津县城乡一体局 2016 年度部门决算表 第二部分 2016 年收入支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县城乡一体化建设促进局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 1 54.87 一、一般公共服务支出 31 0.00 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 六、其他收入 7 15.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 2.41 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 47.01 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 3.94 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 54 53.36 24 69.87 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 55 0.00 年初结转和结余 26 4.57 其中：提取职工福利基金 56 0.00 27 0.00 转入事业基金 57 0.00 58 21.09 59 0.00 60 74.44 其中：项目支出结转和结余 28 年末结转和结余 29 总计 30 本年支出合计 其中：项目支出结转和结余 74.44 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 总计 2016 年收入决算表 部门：河南省洛阳市孟津县城乡一体化建设促进局 科目编码 科目名称 本年收入合 计 栏次 1 类 款 项 金额单位：万元 财政拨款 上级补助收 收入 入 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 4 5 6 7 合计 69.87 54.87 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 213 农林水支出 63.38 48.38 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 21301 农业 63.38 48.38 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 事业运行 63.38 48.38 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 221 住房保障支出 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2016 年支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县城乡一体化建设促进局 科目编码 金额单位：万元 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 类 款 项 合计 53.36 53.36 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 213 农林水支出 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.94 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.94 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.94 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2016 年财政拨款收入支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县城乡一体化建设促进局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 合计 2 出 一般公共预算财政 拨款 3 政府性基金预算财政拨款 4 一、一般公共预算财政拨款 1 54.87 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 2.41 2.41 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 41.64 41.64 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 3.94 3.94 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 53 47.99 47.99 0.00 9.92 9.92 0.00 57.92 57.92 0.00 本年收入合计 24 54.87 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 3.04 年末财政拨款结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 3.04 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 57.92 总计 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 58 2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 金额单位：万 部门：河南省洛阳市孟津县城乡一体化建设促进局 元 年初结转和结余 科目编码 科目名称 本年收入 1 2 3 合计 3.04 3.04 210 医疗卫生与计划生育支 出 0.00 21005 医疗保障 2100502 事业单位医疗 年末结转和结余 项目支 基本支出 基本支 项目 基本支 项目 合计 出结转 合计 合计 结转 出 支出 出 支出 和结余 栏次 类 款 项 本年支出 4 5 6 7 8 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目 结转 项目支出结 支出 余 结转 9 10 11 12 13 0.00 54.87 54.87 0.00 47.99 47.99 0.00 9.92 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 2.41 0.00 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 2.41 0.00 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 2.41 0.00 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3.04 3.04 0.00 48.38 48.38 0.00 41.64 41.64 0.00 9.78 9.78 0.00 0.00 21301 农业 3.04 3.04 0.00 48.38 48.38 0.00 41.64 41.64 0.00 9.78 9.78 0.00 0.00 事业运行 3.04 3.04 0.00 48.38 48.38 0.00 41.64 41.64 0.00 9.78 9.78 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 4.08 4.08 0.00 3.94 3.94 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 4.08 4.08 0.00 3.94 3.94 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 4.08 4.08 0.00 3.94 3.94 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 2130104 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县城乡一体化建设促进局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 公用经费 科目编 科目编 金额 科目名称 金额 科目名称 码 码 41.00 302 商品和服务支出 3.06 310 其他资本性支出 16.70 30201 办公费 0.03 31001 房屋建筑物购建 18.51 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 1.23 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 4.56 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 3.94 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30226 劳务费 0.01 30499 其他对企事业单位的补贴 3.94 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 金额单位：万元 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30312 30313 30314 30315 30399 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.01 399 其他支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 44.94 公用经费合计 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：孟津县城乡一体局 单位：万元 2016 年度预算数 科目编码 类 款 项 302 30231 科目名称 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 小计 3 公务接待 合计 费 因公出国 （境）费 公务用车 公务用车运 购置费 行费 5 小计 6 7 8 9 公务接待 费 公务用车 公务用车运 购置费 行费 1 合 计 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 3.01 0.00 3.01 0.00 3.01 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 3.01 0.00 3.01 0.00 3.01 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 3.01 0.00 3.01 0.00 3.01 0.00 4.00 3.01 3.01 4.00 4 公务用车购置及运行维护费 栏 次 4.00 2 2016 年度决算数 10 11 12 3.01 注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：孟津县城乡一体化建设促进局 金额单位:万元 年初结转和结余 项目支 科目名称 基本支 合 合计 出结转 出结转 计 和结余 科目编码 类 款 本年收入 项 栏次 1 2 3 4 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本 项目支 基本支 项目 合计 支出 出 出 支出 5 6 7 合计 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 8 9 合计 10 基本支 项目 出结转 支出 结转 11 12 项目支出结余 13 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 74.44 万元，支出总计 74.44 万元， 与 2015 年相比，收、支总计各增加 20.47 万元，上升 37.9%。 二、关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 69.87 万元，其中：财政拨款收入 54.87 万元，占 78.5%；其他收入 15 万元，占 21.5%。 三、关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 53.36 万元，其中：基本支出 53.36 万元，占 100%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收支总决算 57.92 万元。与 2015 年相 比，财政拨款收、支总计各减少 3.95 万元，下降 7%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年一般公共预算财政拨款支出 47.99 万元，占支出 合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 1.4 万元，下降 2%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 44.94 万元，主要 用于以下方面：工资福利支出 41 万元，占 91.2%. （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.94 万元，支出决算为 44.94 万元，完成年初预算的 100%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 44.94 万元，其 中：人员经费 41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙 食补助费、绩效工资等；公用经费 3.06 万元，主要包括：办 公费等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支 出决算为3.01万元，完成预算的75.25%，其中：公务用车购 置及运行费支出决算为3.01万元，完成预算的75.25%。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增 加3.01万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 3.01万元。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支 出决算3.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。 2．公务用车购置及运行费支出3.01万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出3.01万元。2016年期末，城乡一体局 开支财政拨款的公务用车保有量为1量。 八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出3.06万元，比2015年减少 1.68万元，下降35.4%。 （二）政府采购支出情况。 2016年度无政府采购支出。 （三）国有资产占用情况。 2016 年期末无国用资产占用支出。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年城乡一体局一般公共预算拨款项目均实行绩效 目标管理，涉及 一般公共预算 49.1 万元；纳入部门预算绩 效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“ 财政拨款收入”、 “事业收入”和“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出 八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税 ）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。