【36】2022年市县部门预算公开表(单位).xls

收支预算总表 填报单位:[603001]全南县林业局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 1,310.72 1,310.72 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 1,310.72 8,772.40 10,083.12 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 农林水支出 灾害防治及应急管理支出 预算数 147.26 26.83 1,678.16 8,190.87 40.00 本年支出合计 10,083.12 支出总计 10,083.12 结转下年 [603001]全南县林业局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 208 10,083.12 8,772.40 147.26 0.07 行政事业单位养老支出 147.26 0.07 事业单位离退休 39.26 社会保障和就业支出 05 2080502 2080505 2080599 210 11 2101101 211 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他行政事业单位养老支 出 卫生健康支出 107.93 0.07 26.83 行政事业单位医疗 26.83 行政单位医疗 26.83 节能环保支出 0.07 1,678.16 1,678.16 自然生态保护 663.63 663.63 生态保护 663.63 663.63 天然林保护 1,014.52 1,014.52 2110501 森林管护 895.24 895.24 2110599 其他天然林保护支出 119.28 119.28 8,190.87 7,054.17 林业和草原 8,100.87 6,964.17 行政运行 1,290.50 452.80 04 2110401 05 213 农林水支出 02 2130201 2130205 森林资源培育 37.00 37.00 2130299 其他林业和草原支出 6,773.37 6,474.37 90.00 90.00 其他农林水支出 90.00 90.00 灾害防治及应急管理支出 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 99 其他农林水支出 2139999 224 其他灾害防治及应急管理支 99 出 2249999 其他灾害防治及应急管理 支出 单位收入总表 财政拨款 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 3 4 5 1,310.72 1,310.72 147.19 147.19 147.19 147.19 39.26 39.26 107.93 107.93 26.83 26.83 26.83 26.83 26.83 26.83 1,136.70 1,136.70 1,136.70 1,136.70 837.70 837.70 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 299.00 299.00 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 单位支出总表 填报单位[603001]全南县林业局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 211 行政单位医疗 节能环保支出 04 自然生态保护 2110401 05 生态保护 天然林保护 2110501 森林管护 2110599 其他天然林保护支出 213 农林水支出 02 林业和草原 2130201 行政运行 2130205 森林资源培育 2130299 99 其他林业和草原支出 其他农林水支出 2139999 224 其他农林水支出 灾害防治及应急管理支出 99 其他灾害防治及应急管理支出 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 10,083.12 1,011.79 147.26 147.26 147.26 147.26 39.26 39.26 107.93 107.93 0.07 0.07 26.83 26.83 26.83 26.83 26.83 26.83 9,071.33 1,678.16 1,678.16 663.63 663.63 663.63 663.63 1,014.52 1,014.52 895.24 895.24 119.28 119.28 8,190.87 837.70 7,353.17 8,100.87 837.70 7,263.17 1,290.50 837.70 452.80 37.00 37.00 6,773.37 6,773.37 90.00 90.00 90.00 90.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 财政拨款收支总表 [603001]全南县林业局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 1,310.72 1,310.72 二、上年结转 8,772.40 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,310.72 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 合计 1,310.72 147.1896 26.83 1,136.70 支出 一般公共预算支出 1,310.72 147.19 26.83 1,136.70 二、结转下年 支出总计 1,310.72 1,310.72 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [603001]全南县林业局 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 合计 208 社会保障和就业支出 05 1,310.72 147.19 行政事业单位养老支出 147.19 2080502 事业单位离退休 39.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.93 210 卫生健康支出 11 2101101 213 行政事业单位医疗 26.83 行政单位医疗 26.83 农林水支出 02 26.83 1,136.70 林业和草原 1,136.70 2130201 行政运行 837.70 2130299 其他林业和草原支出 299.00 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 1,011.72 299.00 147.19 147.19 39.26 107.93 26.83 26.83 26.83 837.70 299.00 837.70 299.00 837.70 299.00 一般公共预算基本支出表 [603001]全南县林业局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 1,011.72 942.14 902.87 902.87 421.44 421.44 89.44 89.44 35.12 35.12 131.33 131.33 107.93 107.93 26.83 26.83 3.85 3.85 76.72 76.72 10.20 10.20 69.59 69.59 69.59 3.00 3.00 2.00 2.00 1.50 1.50 0.50 0.50 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 22.30 22.30 12.80 12.80 6.53 6.53 5.96 5.96 39.26 39.26 19.31 19.31 17.07 17.07 2.88 2.88 一般公共预算“三公”经费支出 填报单位[603001]全南县林业局 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 603001 合计 35.10 全南县林业局 35.10 预算“三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 22.30 12.80 22.30 12.80 政府性基金预算支出表 填报单位:[603001]全南县林业局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[603001]全南县林业局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 全南县林业局 李观群 联系电话 07972605671 部门基本信息 部门所属领域 自然资源 直属单位包括 林业科技推广中心、林政稽查大 队、自然保护区服务管理中心 内设职能部门 办公室、造林绿化股、资源管理股 编制控制数 108 在职人员总数 108 其中：行政编制人数 9 事业编制人数 99 编外人数 0 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 0 0 942.13 299 当年预算情况（万元） 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 1310.72 1310.72 1310.72 69.59 项目经费 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 保障在职人员108人，退休人员84 人薪资发放 正常日运转率（%） 完成资金支出进度，保证工作正常 开展。 总成本控制在1011.72万元以内。 林业产值增长4.5%。 林业生态改善明显，林农增收显著 推进天然林项目建设 带动林业产业可持续发展 服务对象满意度（%） 目标值 =100% =100% >=100% =100% >=100% 改善明显 稳步改善 效果明显 >=85% 重点项目绩效目标表 (2022年度) 项目名称 森林防火项目 主管部门 全南县林业局 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 全南县林业局 2022-01-01 2022-12-31 年度资金总额 15万元 其中：财政拨款 15万元 其他资金 年度绩效目标 1、确保年度内不发生重大森林火灾；2、确保年度内不发生重大人员伤亡 事故；3、确保年度内森林火灾受灾率不超过千分之一。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 森林防灭火动员部署 ≧1次 质量指标 森林防火宣传标语普及率 ≧80% 时效指标 森林火灾火情信息报送及时率 ≧90% 成本指标 减少森林火灾损失 显著 经济效益指标 保护人民群众生命财产 显著 社会效益指标 林区民生状况 逐步改善 生态效益指标 保护生态环境，维护生态安全 逐步改善 可持续影响指 标 有利于林区社会经济发展，社会稳定， 生态环境安全 显著 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≧80% 产出指标 效益指标 满意度 指标