安远县新龙乡人民政府2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 收 入 支 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款 571.59 一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 571.59 社会保障和就业支出 专项收入 卫生健康支出 政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.38 51.18 27.83 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 收 入 项目 预算数 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 571.59 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 571.59 支出总计 571.59 结转下年 571.59 部门收入总表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 03 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 合计 571.59 571.59 571.59 一般公共服务支出 455.38 455.38 455.38 政府办公厅（室）及相关机 构事务 455.38 455.38 455.38 2010301 行政运行 270.72 270.72 270.72 2010350 事业运行 184.66 184.66 184.66 社会保障和就业支出 51.18 51.18 51.18 行政事业单位养老支出 51.18 51.18 51.18 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 51.18 51.18 51.18 卫生健康支出 27.83 27.83 27.83 行政事业单位医疗 27.83 27.83 27.83 2101101 行政单位医疗 13.80 13.80 13.80 2101102 事业单位医疗 14.03 14.03 14.03 37.20 37.20 37.20 住房改革支出 37.20 37.20 37.20 住房公积金 37.20 37.20 37.20 208 05 2080505 210 11 221 住房保障支出 02 2210201 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门收入总表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 03 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 571.59 571.59 一般公共服务支出 455.38 455.38 455.38 455.38 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 270.72 270.72 2010350 事业运行 184.66 184.66 社会保障和就业支出 51.18 51.18 51.18 51.18 51.18 51.18 27.83 27.83 行政事业单位医疗 27.83 27.83 2101101 行政单位医疗 13.80 13.80 2101102 事业单位医疗 14.03 14.03 37.20 37.20 住房改革支出 37.20 37.20 住房公积金 37.20 37.20 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 2210201 财政拨款收支总表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 571.59 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 571.59 一般公共服务支出 专项收入 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 预算内投资收入 住房保障支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位：万元 支出 合计 571.59 455.38 51.18 27.83 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 571.59 455.38 51.18 27.83 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 0 二、上年结转 单位：万元 支出 合计 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 571.59 571.59 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 571.59 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 03 合计 571.59 571.59 一般公共服务支出 455.38 455.38 455.38 455.38 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 270.72 270.72 2010350 事业运行 184.66 184.66 社会保障和就业支出 51.18 51.18 51.18 51.18 51.18 51.18 27.83 27.83 行政事业单位医疗 27.83 27.83 2101101 行政单位医疗 13.80 13.80 2101102 事业单位医疗 14.03 14.03 37.20 37.20 住房改革支出 37.20 37.20 住房公积金 37.20 37.20 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 2210201 一般公共预算支出表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 571.59 476.75 工资福利支出 469.30 469.30 3010101 【3010101】职务（岗位）工资 87.62 87.62 3010102 【3010102】级别（技术等级）工资 51.88 51.88 3010103 【3010103】薪级工资 37.03 37.03 3010201 【3010201】津补贴（财政负担） 56.54 56.54 3010207 【3010207】纪检津贴 0.79 0.79 3010299 【3010299】其他津贴 1.72 1.72 30103 【30103】奖金 6.51 6.51 3010701 【3010701】绩效工资（财政负担） 76.91 76.91 30108 【30108】机关事业单位基本养老保 险缴费 51.18 51.18 30110 【30110】职工基本医疗保险缴费 25.66 25.66 3011299 【3011299】其他其他社会保障缴费 2.17 2.17 30113 【30113】住房公积金 37.20 37.20 3019905 【3019905】三支一扶生活补助 9.91 9.91 3019907 【3019907】乡镇工作补贴 16.44 16.44 3019999 【3019999】其他其他工资福利支出 7.74 7.74 商品和服务支出 94.84 94.84 94.84 30201 【30201】办公费 13.75 13.75 30202 【30202】印刷费 5.00 5.00 30205 【30205】水费 2.00 2.00 30206 【30206】电费 6.10 6.10 30213 【30213】维修（护）费 2.00 2.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30214 【30214】租赁费 2.00 2.00 30215 【30215】会议费 2.00 2.00 30216 【30216】培训费 2.00 2.00 30217 【30217】公务接待费 14.16 14.16 30226 【30226】劳务费 3.00 3.00 30228 【30228】工会经费 6.00 6.00 30231 【30231】公务用车运行维护费 8.99 8.99 30239 【30239】其他交通费用 12.84 12.84 30299 【30299】其他商品和服务支出 15.00 15.00 30305 对个人和家庭的补助 7.45 7.45 【30305】生活补助 7.45 7.45 '三公'经费支出表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 918 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 安远县新龙乡人民政府 23.15 14.16 8.99 0.00 23.15 14.16 8.99 0.00 政府性基金预算支出表 填报单位:918安远县新龙乡人民政府 , 918001新龙乡政府本级 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 571.59 一般公共服务支出 455.38 社会保障和就业支出 51.18 卫生健康支出 27.83 住房保障支出 37.20 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 571.59 571.59 一般公共服务支出 455.38 455.38 社会保障和就业支出 51.18 51.18 卫生健康支出 27.83 27.83 住房保障支出 37.20 37.20 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 部门名称 安远县新龙乡人民政府 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度 主要 任务 任务1 一般公共服务支出 455.38 455.38 任务2 社会保障和就业支出 51.18 51.18 任务3 卫生健康支出 27.83 27.83 任务4 住房保障支出 37.20 37.20 571.59 571.59 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 目标1：一般公共服务支出 目标2：社会保障和就业支出 一级指标 二级指标 目标3：卫生健康支出 目标4：住房保障支出 三级指标 指标值 工作完成率 100% 报表完成质量 较高 按时做好干部职工工资发放 及时 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 财政服务对象满意度 满意度 指标 服务对象 满意度指标 98% 金额（万元） 0% 高 时 其他资金 指标值 % 项目绩效目标申报表 申报单位：新龙乡政府 项目名称 无 项目主管部门 实施期 项目金额 资金 情况 其中：财政拨款 其他资金 （万元） 总 体 目 标 年度目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益指标 三级指标 指标值 度 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 说明：一个项目一张绩效表格 服务对象 满意度指标 指标值