【403】水利局2022年部门预算公开表(3).xls

收支预算总表 填报单位:[403]赣州市赣县区水利局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 入 预算数 731.58 731.58 731.58 731.58 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 预算数 88.05 40.20 553.25 50.09 本年支出合计 731.58 支出总计 731.58 结转下年 [403]赣州市赣县区水利局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 合计 731.58 社会保障和就业支出 88.05 行政事业单位养老支出 86.03 2080501 行政单位离退休 23.62 2080502 事业单位离退休 15.21 2080505 99 2089999 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 47.19 其他社会保障和就业支出 2.02 卫生健康支出 11 2.02 40.20 行政事业单位医疗 40.20 2101101 行政单位医疗 23.25 2101102 事业单位医疗 11.35 2101199 其他行政事业单位医疗支 5.60 213 03 出 农林水支出 553.25 水利 553.25 2130301 行政运行 262.75 2130308 水利前期工作 45.12 2130310 水土保持 137.81 2130314 防汛 53.52 2130399 其他水利支出 54.05 221 住房保障支出 02 2210201 50.09 住房改革支出 50.09 住房公积金 50.09 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 731.58 731.58 88.05 88.05 86.03 86.03 23.62 23.62 15.21 15.21 47.19 47.19 2.02 2.02 2.02 2.02 40.20 40.20 40.20 40.20 23.25 23.25 11.35 11.35 5.60 5.60 553.25 553.25 553.25 553.25 262.75 262.75 45.12 45.12 137.81 137.81 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 53.52 53.52 54.05 54.05 50.09 50.09 50.09 50.09 50.09 50.09 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[403]赣州市赣县区水利局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 213 农林水支出 03 水利 2130301 行政运行 2130308 水利前期工作 2130310 水土保持 2130314 防汛 2130399 221 其他水利支出 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 731.58 578.89 88.05 88.05 86.03 86.03 23.62 23.62 15.21 15.21 47.19 47.19 2.02 2.02 2.02 2.02 40.20 40.20 40.20 40.20 23.25 23.25 11.35 11.35 5.60 5.60 553.25 400.56 152.69 553.25 400.56 152.69 262.75 262.75 45.12 137.81 53.52 152.69 45.12 137.81 53.52 54.05 54.05 50.09 50.09 50.09 50.09 50.09 50.09 财政拨款收支总表 [403]赣州市赣县区水利局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 731.58 731.58 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 731.58 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 731.58 88.05 40.20 553.25 50.09 支出 一般公共预算支出 731.58 88.05 40.20 553.25 50.09 731.58 731.58 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [403]赣州市赣县区水利局 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 731.58 社会保障和就业支出 88.05 行政事业单位养老支出 86.03 2080501 行政单位离退休 23.62 2080502 事业单位离退休 15.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.19 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2.02 2.02 40.20 行政事业单位医疗 40.20 2101101 行政单位医疗 23.25 2101102 事业单位医疗 11.35 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.60 213 03 农林水支出 553.25 水利 553.25 2130301 行政运行 262.75 2130308 水利前期工作 45.12 2130310 水土保持 137.81 2130314 防汛 53.52 2130399 其他水利支出 54.05 221 住房保障支出 02 2210201 50.09 住房改革支出 50.09 住房公积金 50.09 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 578.89 152.69 88.05 86.03 23.62 15.21 47.19 2.02 2.02 40.20 40.20 23.25 11.35 5.60 400.56 152.69 400.56 152.69 262.75 45.12 137.81 53.52 54.05 50.09 50.09 50.09 一般公共预算基本支出表 [403]赣州市赣县区水利局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30214 租赁费 30215 会议费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30309 奖励金 310 31002 资本性支出 办公设备购置 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 578.89 512.60 471.75 471.75 188.69 188.69 48.54 48.54 93.20 93.20 47.19 47.19 34.59 34.59 5.60 5.60 50.09 50.09 3.84 3.84 66.29 59.29 59.29 2.50 2.50 4.50 4.50 2.16 2.16 4.78 4.78 1.15 1.15 6.44 6.44 1.00 1.00 1.00 1.00 14.90 14.90 2.21 2.21 2.47 2.47 2.88 2.88 13.30 13.30 40.86 40.86 22.54 22.54 3.03 3.03 13.48 13.48 1.80 1.80 7.00 7.00 7.00 7.00 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[403]赣州市赣县区水利局 403 部门编码 部门名称 合计 ** ** 1 赣州市赣县区水利局 14.90 三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 2 5 6 7 14.90 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[403]赣州市赣县区水利局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 部门 名称 联系 人 赣州市赣县区水利局 钟登祠 联系电话 4441730 部门基本信息 部门所属领域 水利 直属单位包括 水利局办公室；水利局业务股；区 内设职能部门 水政执法稽查大队；区水利工程技 术保障中心 在职人员总数 32 编制控制数 水利局 水土保持中心 52 其中：行政人员 7 事业人员 25 工勤人员 2022年预算情况（万元） 收入预算合计 支出预算合计 531.77 531.77 其中：财政拨款 531.77 其中：人员经费 338.2 公用经费 40.88 项目经费 152.69 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 收支预算 531.77万元 质量指标 资金使用合规性 合规 时效指标 资金下达及时性 及时 资金投入带动当地经济发展 有效 产出指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 社会满意度 ≥90% 可持续影响指标 社会可持续发展 可持续 满意度指标 群众满意度 ≥90% 效益指标 生态效益指标 满意度指标 表 水利局 4441730 水土保持中心 52 7 25 531.77 338.2 40.88 152.69 目标值 531.77万元 合规 及时 有效 ≥90% 可持续 ≥90% 项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 赣县区水利局2022年专项经费 主管部门及代码 赣州市赣县区水利局 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 年度资金总额 152.69 其中：财政拨款 152.69 其他资金 年度绩效目标 总体目标 保障水利局2022年各项工作业务开展 一级指标 二级指标 三级指标 小农水重点项目建设工作经费 河长制工作经费 数量指标 产出指标 防汛水雨情监测系统运行维护管理费 金盘水库管理经费 水资源公报费 质量指标 资金拨付合规性 时效指标 资金下拨及时性 社会效益 指标 社会满意度（%） 满意度指 满意度指 标 标 群众满意度（%） 效益指标 表 专项经费 区水利局 2022/1/1 2022/12/31 152.69 152.69 务开展 指标值 45.12万元 14.25万元 53.52万元 30万元 9.8万元 合规 及时 >=90% >=90%