大关县2017年财政预算调整方案附表.xlsx
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大关县2017年财政预算调整方案 报 告 附 表 大关县财政局编制 2017年11月 目 录 附表一、2017年大关县一般公共预算收入调整表............................1 附表二、2017年大关县一般公共预算支出调整简表..........................2 附表三、2017年大关县一般公共预算支出调整明细表........................3 附表四、2017年大关县政府性基金预算收入调整表.........................17 附表五、2017年大关县政府性基金预算支出调整表.........................18 2017年大关县一般公共预算收入调整表 附表一 单位：万元 项 目 年初预算数 调整预算 税收收入 7,973 7,773 增值税 5223 5223 调整数比年初预 算数增幅 -2.51% 17 营业税 495 495 个人所得税 160 190 资源税 300 300 城市维护建设税 350 350 房产税 100 100 印花税 75 75 城镇土地使用税 20 20 车船税 120 120 耕地占用税 140 93 契税 140 140 烟叶税 850 650 3,957 3,957 专项收入 847 338 -60.09% 行政事业性收费收入 500 780 56.00% 罚没收入 2000 1500 -25.00% 国有资源（资产）有偿使用收入 450 1100 144.44% 其他收入 160 239 49.38% 11,930 11,730 -1.68% 企业所得税 企业所得税退税 18.75% 固定资产投资方向调节税 土地增值税 -33.57% -23.53% 其他税收收入 非税收入 国有资本经营收入 本 年 收 入 小 计 财政部代理发行地方政府债券收入 14,250 转移性收入 133,349 184,497 返还性收入 1,512 1,512 一般性转移支付收入 89,158 92,322 3.55% 89,158 92,322 3.55% 32,173 84,798 163.57% 32,173 84,798 163.57% 上级一般性补助收入 38.36% 下级一般性上解收入 专项转移支付收入 上级专项补助收入 下级专项上解收入 调入预算稳定调节基金 收 —3— 431 上年结余收入 4,266 4,375 2.56% 调入资金 6,240 1,059 -83.03% 145,279 210,477 44.88% 入 合 计 2017年大关县一般公共预算支出调整简表 附表二 单位：万元 年初预算数 一、一般公共服务支出 调整预算比 年初预算增 减 调整预算 9,805 11,420 16.47% 19 32 67.00% 四、公共安全支出 3,758 5,056 34.54% 五、教育支出 33,474 48,222 44.06% 六、科学技术支出 167 245 46.99% 七、文化体育与传媒支出 954 1,257 31.78% 八、社会保障和就业支出 26,401 28,661 8.56% 九、医疗卫生与计划生育支出 17,548 27,737 58.06% 十、节能环保支出 1,902 6,231 227.59% 十一、城乡社区支出 1,012 5,186 412.43% 十二、农林水支出 16,011 29,581 84.75% 十三、交通运输支出 18,771 20,811 10.87% 十四、资源勘探信息等支出 378 607 60.45% 十五、商业服务业等支出 366 372 1.75% 5 5 610 1,096 79.63% 5,057 12,634 149.83% 219 245 12.05% 二十一、预备费 1,300 675 -48.08% 二十二、其他支出 5,622 1,255 -77.68% 143,379 201,327 40.42% 二、外交支出 三、国防支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十三、债务付息支出 本 年 支 出 小 计 债务还本支出 7,250 债券转贷支出 转移性支出 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 145,279 210,477 返还性支出 一般性转移支付 一般性上解支出 补助下级一般性转移支付 专项转移支付 专项上解支出 补助下级专项支出 上年结转支出 年终结余 支 —5— 出 合 计 44.88% 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 一般公共服务 201 一般公共服务 9,805 11,420 16.47% 人大事务 20101 人大事务 546 678 24.18% 行政运行 2010101 行政运行 427 510 19.44% 人大会议 2010104 人大会议 11 41 272.73% 代表工作 2010108 代表工作 35 35 其他人大事务支出 2010199 其他人大事务支出 73 92 26.03% 20102 政协事务 262 349 33.05% 行政运行 2010201 行政运行 195 252 29.02% 政协会议 2010204 政协会议 20 50 150.00% 委员视察 2010205 委员视察 17 17 其他政协事务支出 2010299 其他政协事务支出 30 30 政府办公厅(室)及相关机构事务 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,816 3,436 22.01% 2,520 2,871 13.93% 政协事务 行政运行 2010301 行政运行 机关服务 2010303 机关服务 专项服务 2010304 专项服务 专项业务活动 2010305 专项业务活动 28 法制建设 2010307 法制建设 5 信访事务 2010308 信访事务 38 108 185.39% 事业运行 2010350 事业运行 255 274 7.58% 2 3 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 -100.00% 147 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 20104 发展与改革事务 292 331 13.33% 行政运行 2010401 行政运行 185 199 7.71% 日常经济运行调节 2010405 日常经济运行调节 事业运行 2010450 事业运行 其他发展与改革事务支出 2010499 其他发展与改革事务支出 113 107 -100.00% 19 统计信息事务 20105 统计信息事务 252 301 19.60% 行政运行 2010501 行政运行 70 83 19.14% 专项统计业务 2010505 专项统计业务 27 统计管理 2010506 统计管理 2 统计抽样调查 2010508 统计抽样调查 82 55 -32.93% 事业运行 2010550 事业运行 100 134 33.98% 20106 财政事务 788 781 -0.91% 行政运行 2010601 行政运行 563 553 -1.85% 预算改革业务 2010604 预算改革业务 17 17 财政国库业务 2010605 财政国库业务 25 25 财政事务 -7- 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 财政监察 2010606 财政监察 2 2 事业运行 2010650 事业运行 114 117 其他财政事务支出 2010699 其他财政事务支出 67 67 20108 审计事务 21 23 11.67% 行政运行 2010801 行政运行 1 3 245.00% 审计管理 2010805 审计管理 20 20 人力资源事务 20110 人力资源事务 545 617 13.25% 行政运行 2011001 行政运行 388 442 13.92% 事业运行 2011050 事业运行 157 175 11.60% 纪检监察事务 20111 纪检监察事务 481 587 22.04% 行政运行 2011101 行政运行 383 387 1.03% 一般行政管理事务 2011102 一般行政管理事务 42 22 -47.62% 事业运行 2011150 事业运行 其他纪检监察事务支出 2011199 其他纪检监察事务支出 审计事务 2.83% 35 56 143 155.36% 20113 商贸事务 204 251 23.28% 行政运行 2011301 行政运行 204 227 11.30% 招商引资 2011308 招商引资 20 其他商贸事务支出 2011399 其他商贸事务支出 4 商贸事务 工商行政管理事务 20115 工商行政管理事务 577 627 8.64% 行政运行 2011501 行政运行 577 531 -7.97% 事业运行 2011550 事业运行 95 其他工商行政管理事务支出 2011599 其他工商行政管理事务支出 1 质量技术监督与检验检疫事务 20117 质量技术监督与检验检疫事务 40 2011707 质量技术监督技术支持 40 质量技术监督技术支持 民族事务 20123 民族事务 32 49 53.13% 行政运行 2012301 行政运行 2 6 200.00% 民族工作专项 2012304 民族工作专项 30 31 3.33% 其他民族事务支出 2012399 其他民族事务支出 宗教事务 12 20124 宗教事务 65 67 2.72% 行政运行 2012401 行政运行 65 67 2.72% 港澳台侨事务 20125 港澳台侨事务 3 3 华侨事务 2012506 华侨事务 3 3 20126 档案事务 98 108 9.80% 行政运行 2012601 行政运行 68 73 6.76% 档案馆 2012604 档案馆 30 35 16.67% 档案事务 -8- 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 民主党派及工商联事务 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 20128 民主党派及工商联事务 31 40 29.06% 行政运行 2012801 行政运行 31 40 29.06% 群众团体事务 20129 群众团体事务 174 186 7.14% 行政运行 2012901 行政运行 159 169 6.01% 一般行政管理事务 2012902 一般行政管理事务 1 其他群众团体事务支出 2012999 其他群众团体事务支出 14 18 27.64% 党委办公厅（室）及相关机构事务20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,167 1,331 14.04% 7.00% -100.00% 行政运行 2013101 行政运行 1,076 1,151 一般行政管理事务 2013102 一般行政管理事务 81 81 专项业务 2013105 专项业务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2 10 97 870.00% 20132 组织事务 604 625 3.43% 行政运行 2013201 行政运行 418 353 -15.65% 一般行政管理事务 2013202 一般行政管理事务 182 90 -50.55% 事业运行 2013250 事业运行 其他组织事务支出 2013299 其他组织事务支出 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 组织事务 176 4 7 62.50% 20133 宣传事务 226 279 23.57% 行政运行 2013301 行政运行 168 186 10.88% 一般行政管理事务 2013302 一般行政管理事务 55 55 其他宣传事务支出 2013399 其他宣传事务支出 3 38 1166.67% 20134 统战事务 60 75 25.65% 行政运行 2013401 行政运行 20 31 56.95% 一般行政管理事务 2013402 一般行政管理事务 35 35 其他统战事务支出 2013499 其他统战事务支出 5 9 20135 对外联络事务 80 80 一般行政管理事务 2013502 一般行政管理事务 80 80 其他共产党事务支出 20136 其他共产党事务支出 10 30 200.00% 其他共产党事务支出 2013699 其他共产党事务支出 10 30 200.00% 其他一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 471 526 11.57% 2019999 其他一般公共服务支出 471 526 11.57% 203 国防支出 19 32 67.00% 20306 国防动员 19 32 67.00% 宣传事务 统战事务 对外联络事务 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 兵役征集 2030601 兵役征集 民兵 2030607 民兵 -9- 80.00% 13 19 19 -1.42% 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 公共安全支出 204 公共安全支出 3,758 5,056 34.54% 武装警察 20401 武装警察 151 191 26.49% 内卫 2040101 内卫 25 25 消防 2040103 消防 126 166 31.75% 20402 公安 3,194 4,255 33.22% 行政运行 2040201 行政运行 2,324 2,205 -5.10% 一般行政管理事务 2040202 一般行政管理事务 38 125 228.95% 治安管理 2040204 治安管理 3 3 禁毒管理 2040211 禁毒管理 16 47 195.00% 道路交通管理 2040212 道路交通管理 304 595 95.86% 网络侦控管理 2040213 网络侦控管理 200 网络运行及维护 2040216 网络运行及维护 拘押收教场所管理 2040217 拘押收教场所管理 88 88 其他公安支出 2040299 其他公安支出 221 991 348.38% 20404 检察 22 45 106.27% 行政运行 2040401 行政运行 22 26 19.91% 其他检察支出 2040499 其他检察支出 公安 检察 法院 -100.00% 200 19 20405 法院 34 144 323.09% 行政运行 2040501 行政运行 32 37 15.16% 案件执行 2040505 案件执行 20 “两庭”建设 2040506 “两庭”建设 40 其他法院支出 2040599 其他法院支出 2 47 2250.00% 20406 司法 355 419 17.93% 行政运行 2040601 行政运行 295 304 3.20% 法律援助 2040607 法律援助 事业运行 2040650 事业运行 35 45 28.31% 其他司法支出 2040699 其他司法支出 25 51 105.16% 其他公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2 2 2049901 其他公共安全支出 2 2 33,474 48,222 44.06% 司法 其他公共安全支出 教育支出 205 教育支出 18 教育管理事务 20501 教育管理事务 531 316 -40.58% 行政运行 2050101 行政运行 355 131 -62.99% 其他教育管理事务支出 2050199 其他教育管理事务支出 176 184 4.63% 31,953 43,612 36.49% 普通教育 -10- 20502 普通教育 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 学前教育 2050201 学前教育 274 413 50.73% 小学教育 2050202 小学教育 13,456 16,285 21.02% 初中教育 2050203 初中教育 7,233 10,351 43.11% 高中教育 2050204 高中教育 1,440 4,895 239.95% 其他普通教育支出 2050299 其他普通教育支出 9,550 11,668 22.18% 20503 职业教育 607 716 17.90% 职业高中教育 2050304 职业高中教育 607 714 17.57% 其他职业教育支出 2050399 其他职业教育支出 职业教育 特殊教育 2 20507 特殊教育 50 118 136.00% 2050701 特殊学校教育 50 118 136.00% 进修及培训 20508 进修及培训 213 735 244.89% 教师进修 2050801 教师进修 91 100 9.89% 干部教育 2050802 干部教育 122 635 420.18% 教育费附加安排的支出 20509 教育费附加安排的支出 120 2,509 1990.83% 农村中小学校舍建设 2050901 农村中小学校舍建设 中等职业学校教学设施 2050905 中等职业学校教学设施 80 157 96.25% 其他教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支出 40 365 812.50% 特殊学校教育 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 1,987 20599 其他教育支出 218 2059999 其他教育支出 218 206 科学技术支出 167 245 46.99% 20601 科学技术管理事务 157 180 14.96% 行政运行 2060101 行政运行 112 135 20.96% 机关服务 2060103 机关服务 45 45 技术研究与开发 20604 技术研究与开发 33 应用技术研究与开发 2060402 应用技术研究与开发 4 产业技术研究与开发 2060403 产业技术研究与开发 29 科学技术管理事务 科学技术普及 20607 科学技术普及 10 32 220.00% 科普活动 2060702 科普活动 10 32 220.00% 文化体育与传媒支出 207 文化体育与传媒支出 954 1,257 31.78% 20701 文化 411 485 18.04% 行政运行 2070101 行政运行 93 117 25.71% 图书馆 2070104 图书馆 44 47 7.36% 群众文化 2070109 群众文化 196 261 33.16% 文化 -11- 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 文化交流与合作 2070110 文化交流与合作 文化创作与保护 2070111 文化创作与保护 其他文化支出 2070199 其他文化支出 76 57 -25.00% 20703 体育 3 4 33.33% 2070308 群众体育 3 4 33.33% 20704 新闻出版广播影视 500 587 17.41% 体育 群众体育 新闻出版广播影视 2 3 广播 2070404 广播 电影 2070406 电影 27 新闻通讯 2070407 新闻通讯 473 其他新闻出版广播影视支出 -100.00% 27 27 -100.00% 533 2070499 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 20799 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 2079903 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 2079999 其他文化体育与传媒支出 40 141 252.50% 208 社会保障和就业支出 26,401 28,661 8.56% 20801 人力资源和社会保障管理事务 653 660 1.00% 行政运行 2080101 行政运行 15 10 -30.13% 一般行政管理事务 2080102 一般行政管理事务 5 5 社会保险业务管理事务 2080107 社会保险业务管理事务 5 5 社会保险经办机构 2080109 社会保险经办机构 424 414 -2.26% 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 204 225 10.12% 民政管理事务 20802 民政管理事务 624 789 26.39% 行政运行 2080201 行政运行 226 236 4.29% 老龄事务 2080205 老龄事务 5 行政区划和地名管理 2080207 行政区划和地名管理 16 基层政权和社区建设 2080208 基层政权和社区建设 30 30 其他民政管理事务支出 2080299 其他民政管理事务支出 368 502 36.41% 20805 行政事业单位离退休 8,061 9,310 15.49% 归口管理的行政单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,799 1,587 -43.30% 事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 5,262 2,867 -45.52% 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位离退休 40 181 40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,619 机关事业单位职业年金缴费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 196 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 就业补助 -12- 20807 就业补助 352.50% 348 348 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 其他就业补助支出 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 2080799 其他就业补助支出 348 348 20808 抚恤 706 957 35.61% 死亡抚恤 2080801 死亡抚恤 29 230 692.45% 伤残抚恤 2080802 伤残抚恤 74 74 0.43% 在乡复员、退伍军人生活补助 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 227 246 8.20% 义务兵优待 2080805 义务兵优待 94 96 2.04% 其他优抚支出 2080899 其他优抚支出 282 312 10.55% 20809 退役安置 39 67 72.26% 2080901 退役士兵安置 27 41 50.30% 军队移交政府的离退休人员安置2080902 军队移交政府的离退休人员安置 12 20 66.67% 抚恤 退役安置 退役士兵安置 退役士兵教育培训 社会福利 7 2080904 退役士兵教育培训 20810 社会福利 234 2,684 1046.87% 儿童福利 2081001 儿童福利 52 202 287.73% 老年福利 2081002 老年福利 182 243 33.76% 殡葬 2081004 殡葬 2,239 残疾人事业 20811 残疾人事业 504 1,457 189.00% 行政运行 2081101 行政运行 65 73 11.66% 残疾人康复 2081104 残疾人康复 11 942 8463.64% 残疾人就业和扶贫 2081105 残疾人就业和扶贫 残疾人生活和护理补贴 2081107 残疾人生活和护理补贴 220 220 其他残疾人事业支出 2081199 其他残疾人事业支出 208 214 2.88% 20815 自然灾害生活救助 250 270 8.00% 中央自然灾害生活补助 2081501 中央自然灾害生活补助 250 250 地方自然灾害生活补助 2081502 地方自然灾害生活补助 自然灾害生活救助 红十字事业 8 20 20816 红十字事业 10 10 2081699 其他红十字事业支出 10 10 20819 最低最低生活保障 4,984 7,792 56.34% 城市最低生活保障金支出 2081901 城市最低生活保障金支出 4,684 2,344 -49.96% 农村最低生活保障金支出 2081902 农村最低生活保障金支出 300 5,448 1716.00% 20820 临时救助 121 121 临时救助支出 2082001 临时救助支出 111 111 流浪乞讨人员救助支出 2082002 流浪乞讨人员救助支出 10 10 20821 特困人员救助供养 757 857 其他红十字事业支出 最低最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 -13- 13.21% 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 城市特困人员救助供养支出 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 2082101 城市特困人员救助供养支出 757 857 13.21% 财政对基本养老保险基金的补助 20826 财政对基本养老保险基金的补助 8,822 2,957 -66.48% 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 23 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 8,717 2,788 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 105 146 财政对其他社会保险基金的补助 20827 财政对其他社会保险基金的补助 288 358 财政对失业保险基金的补助 2082701 财政对失业保险基金的补助 206 7 财政对工伤保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 82 190 财政对生育保险基金的补助 2082703 财政对生育保险基金的补助 161 20899 其他社会保障和就业支出 25 2089901 其他社会保障和就业支出 25 其他社会保障和就业支出 其他社会保障支出 医疗卫生与计划生育支出 24.35% 210 医疗卫生与计划生育支出 17,548 27,737 58.06% 21001 医疗卫生管理事务 374 413 10.46% 行政运行 2100101 行政运行 247 277 12.27% 其他医疗卫生管理事务支出 2100199 其他医疗卫生管理事务支出 127 136 6.94% 21002 公立医院 1,232 6,376 417.49% 综合医院 2100201 综合医院 817 5,899 622.03% 中医（民族）医院 2100202 中医（民族）医院 135 171 26.32% 其他公立医院支出 2100299 其他公立医院支出 280 306 9.29% 基层医疗卫生机构 21003 基层医疗卫生机构 1,686 2,316 37.39% 乡镇卫生院 2100302 乡镇卫生院 1,686 1,890 12.10% 其他基层医疗卫生机构支出 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 医疗卫生管理事务 公立医院 公共卫生 21004 公共卫生 426 1,946 2,175 11.74% 疾病预防控制机构 2100401 疾病预防控制机构 234 252 7.79% 卫生监督机构 2100402 卫生监督机构 74 81 9.00% 妇幼保健机构 2100403 妇幼保健机构 417 448 7.49% 基本公共卫生服务 2100408 基本公共卫生服务 1,173 1,275 8.73% 重大公共卫生专项 2100409 重大公共卫生专项 22 22 其他公共卫生支出 2100499 其他公共卫生支出 26 96 中医药 21006 中医药 332 中医（民族医）药专项 2100601 中医（民族医）药专项 29 其他中医药支出 2100699 其他中医药支出 303 人口与计划生育事务 21007 人口与计划生育事务 -14- 269.23% 250 465 85.84% 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 目 年初预算数 调整预算 计划生育机构 2100716 计划生育机构 计划生育服务 2100717 计划生育服务 其他计划生育事务支出 2100799 其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 21010 食品和药品监督管理事务 28 行政运行 2101001 行政运行 8 食品安全事务 2101016 食品安全事务 20 医疗保障 21011 医疗保障 211 调整预算数比 年初预算数增 幅 199 -5.46% 93 39 172 341.03% 3,440 3,233 -6.01% 行政单位医疗 2101101 行政单位医疗 943 894 -5.19% 事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2,497 2,339 -6.31% 财政对基本医疗保险基金的补助 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 8,457 12,095 43.02% 8,457 12,095 43.02% 21013 医疗救助 110 240 118.18% 2101301 城乡医疗救助 110 240 118.18% 21014 优抚对象医疗 29 40 37.28% 2101401 优抚对象医疗补助 29 40 37.28% 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 24 24 其他医疗卫生与计划生育支出 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 24 24 211 节能环保支出 1,902 6,231 227.59% 21101 环境保护管理事务 97 135 39.16% 行政运行 2110101 行政运行 97 135 39.16% 环境监测与监察 21102 环境监测与监察 150 2110299 其他环境监测与监察支出 150 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境监测与监察支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 天然林保护 21103 污染防治 10 29 190.00% 2110399 其他污染防治支出 10 29 190.00% 21104 自然生态保护 130 170 30.77% 2110402 农村环境保护 130 170 30.77% 21105 天然林保护 110 社会保险补助 2110502 社会保险补助 5 政策性社会性支出补助 2110503 政策性社会性支出补助 5 天然林保护工程建设 2110506 天然林保护工程建设 100 退耕还林 21106 退耕还林 390 2,576 560.51% 退耕现金 2110602 退耕现金 390 1,734 344.62% 退耕还林工程建设 2110605 退耕还林工程建设 840 其他退耕还林支出 2110699 其他退耕还林支出 2 -15- 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 风沙荒漠治理 其他风沙荒漠治理支出 已垦草原退耕还草 已垦草原退耕还草 污染减排 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 21107 风沙荒漠治理 950 1,900 100.00% 2110799 其他风沙荒漠治理支出 950 1,900 100.00% 21109 已垦草原退耕还草 720 2110901 已垦草原退耕还草 720 21111 污染减排 325 435 33.76% 环境监测与信息 2111101 环境监测与信息 176 85 -51.86% 减排专项支出 2111103 减排专项支出 149 350 134.90% 其他节能环保支出 21199 其他节能环保支出 城乡社区支出 6 212 城乡社区支出 1,012 5,186 412.43% 21201 城乡社区管理事务 650 668 2.74% 行政运行 2120101 行政运行 274 291 6.16% 其他城乡社区支出 2120199 其他城乡社区支出 376 377 0.25% 21203 城乡社区公共设施 165 4,354 2538.79% 小城镇基础设施建设 2120303 小城镇基础设施建设 100 1,295 1195.00% 其他城乡社区公共设施支出 2120399 其他城乡社区公共设施支出 65 3,059 4606.15% 21205 城乡社区环境卫生 197 2120501 城乡社区环境卫生 197 城乡社区管理事务 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 城乡社区支出 -100.00% 21208 城乡社区支出 49 补助被征地农民支出 2120806 补助被征地农民支出 15 廉租房支出 2120807 廉租房支出 34 其他城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 115 农林水支出 农业 213 农林水支出 16,011 29,581 84.75% 21301 农业 3,145 6,354 102.03% 行政运行 2130101 行政运行 239 260 8.71% 事业运行 2130104 事业运行 1,829 1,999 9.32% 科技转化与推广服务 2130106 科技转化与推广服务 307 病虫害控制 2130108 病虫害控制 41 防灾减灾 2130119 防灾减灾 115 农业生产资料与技术补贴 2130122 农业生产资料与技术补贴 30 农业组织化与产业化经营 2130124 农业组织化与产业化经营 68 农村公益事业 2130126 农村公益事业 274 农业资源保护与利用 2130135 农业资源保护与利用 1,074 农村道路建设 2130142 农村道路建设 445 对高校毕业生到基层任职补助 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 -16- 229 314 37.12% 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 其他农业支出 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 2130199 其他农业支出 848 1,427 68.28% 21302 林业 915 2,538 177.41% 行政运行 2130201 行政运行 320 346 8.23% 林业事业机构 2130204 林业事业机构 595 643 8.07% 森林生态效益补偿 2130209 森林生态效益补偿 279 林业执法与监督 2130213 林业执法与监督 56 林业产业化 2130221 林业产业化 10 林业贷款贴息 2130227 林业贷款贴息 26 林业防灾减灾 2130234 林业防灾减灾 49 其他林业支出 2130299 其他林业支出 1,129 林业 水利 21303 水利 625 5,564 790.16% 行政运行 2130301 行政运行 141 159 12.48% 机关服务 2130303 机关服务 348 水利行业业务管理 2130304 水利行业业务管理 382 水利工程建设 2130305 水利工程建设 1,954 水利工程运行与维护 2130306 水利工程运行与维护 10 水质监测 2130312 水质监测 5 防汛 2130314 防汛 70 农田水利 2130316 农田水利 872 水利技术推广 2130317 水利技术推广 农村人畜饮水 2130335 农村人畜饮水 833 其他水利支出 2130399 其他水利支出 1,145 扶贫 21305 扶贫 136 -100.00% 134 -1.22% 7,187 9,559 33.00% 行政运行 2130501 行政运行 124 138 11.27% 农村基础设施建设 2130504 农村基础设施建设 50 1,757 3414.00% 生产发展 2130505 生产发展 1,703 社会发展 2130506 社会发展 200 扶贫贷款奖补和贴息 2130507 扶贫贷款奖补和贴息 555 扶贫事业机构 2130550 扶贫事业机构 24 32 33.00% 其他扶贫支出 2130599 其他扶贫支出 6,989 5,174 -25.97% 农业综合开发 21306 农业综合开发 160 223 39.38% 土地治理 2130602 土地治理 160 223 39.38% 农村综合改革 21307 农村综合改革 2,957 4,729 59.93% -17- 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 对村级一事一议的补助 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 2130701 对村级一事一议的补助 1,310 1,755 33.97% 对村民委员会和村党支部的补助2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,647 1,674 1.64% 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 1,300 2130799 其他农村综合改革支出 21308 普惠金融发展支出 422 611 44.86% 农业保险保费补贴 2130803 农业保险保费补贴 92 -6 -105.99% 涉农贷款增量奖励 2130803 涉农贷款增量奖励 创业担保贷款贴息 2130804 创业担保贷款贴息 330 660 21399 其他农林水支出 600 3 -99.50% 2139999 其他农林水支出 600 3 -99.50% 214 交通运输支出 18,771 20,811 10.87% 公路水路运输 21401 公路水路运输 328 1,145 248.98% 行政运行 2140101 行政运行 104 111 6.39% 公路养护 2140106 公路养护 509 公路运输管理 2140112 公路运输管理 186 其他公路水路运输支出 2140199 其他公路水路运输支出 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 铁路运输 行政运行 -43 224 339 21402 铁路运输 30 2140201 行政运行 30 成品油价格改革对交通运输的补贴21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 51.34% 30 -100.00% 2140401 对城市公交的补贴 30 -100.00% 21406 车辆购置税支出 18,413 19,636 6.64% 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 18,413 19,636 6.64% 378 607 60.45% 对城市公交的补贴 车辆购置税支出 资源勘探信息等支出 215 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 21501 资源勘探开发 96 机关服务 2150103 机关服务 96 工业和信息产业监管 21505 工业和信息产业监管 85 -100.00% 行政运行 2150501 行政运行 8 -100.00% 机关服务 2150503 机关服务 77 -100.00% 安全生产监管 21506 安全生产监管 258 321 24.39% 行政运行 2150601 行政运行 228 183 -19.74% 机关服务 2150603 机关服务 安全监管监察专项 2150605 安全监管监察专项 煤炭安全 2150607 煤炭安全 其他安全生产监管支出 2150699 其他安全生产监管支出 5 5 21508 支持中小企业发展和管理支出 35 190 支持中小企业发展和管理支出 -18- 58 25 70 180.00% 5 442.86% 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 中小企业发展专项 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 2150805 中小企业发展专项 35 190 442.86% 商业服务业等支出 216 商业服务业等支出 366 372 1.75% 商业流通事务 21602 商业流通事务 146 155 6.41% 行政运行 2160201 行政运行 90 109 21.51% 市场监测及信息管理 2160217 市场监测及信息管理 1 1 其他商业流通事务支出 2160299 其他商业流通事务支出 55 45 -18.18% 21605 旅游业管理与服务支出 150 152 1.37% 行政运行 2160501 行政运行 20 14 -29.40% 一般行政管理事务 2160502 一般行政管理事务 81 机关服务 2160503 机关服务 其他旅游业管理与服务支出 2160599 其他旅游业管理与服务支出 49 49 -0.76% 21606 涉外发展服务支出 70 65 -7.14% 2160699 其他涉外发展服务支出 70 65 -7.14% 217 金融支出 5 5 21701 金融部门行政支出 5 5 2170199 金融部门其他监管支出 5 5 国土海洋气象等支出 220 国土海洋气象等支出 610 1,096 79.63% 国土资源事务 22001 国土资源事务 496 861 73.54% 行政运行 2200101 行政运行 426 436 2.31% 国土资源规划及管理 2200104 国土资源规划及管理 地质灾害防治 2200111 地质灾害防治 14 341 2335.71% 事业运行 2200150 事业运行 56 61 8.79% 其他国土资源事务支出 2200199 其他国土资源事务支出 旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 金融支出 金融部门行政支出 金融部门其他行政支出 地震事务 22004 地震事务 -100.00% 89 12 11 70 110 行政运行 2200401 行政运行 1 地震预测预报 2200405 地震预测预报 5 地震应急救援 2200407 地震应急救援 2 地震事业机构 2200450 地震事业机构 其他地震事务支出 2200499 其他地震事务支出 气象事务 70 82 20 22005 气象事务 44 44 行政运行 2200501 行政运行 41 41 气象事业机构 2200504 气象事业机构 3 3 其他国土海洋气象等支出 其他国土海洋气象等支出 -19- 22099 其他国土海洋气象等支出 81 2209901 其他国土海洋气象等支出 81 57.61% 17.61% 2017年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 目项 住房保障支出 保障性安居工程支出 目 年初预算数 调整预算数比 年初预算数增 幅 调整预算 221 住房保障支出 5,057 12,634 149.83% 22101 保障性安居工程支出 122 8,310 6711.48% 廉租住房 2210101 廉租住房 农村危房改造 2210105 农村危房改造 公共租赁住房 2210106 公共租赁住房 其他保障性安居工程支出 2210199 其他保障性安居工程支出 121 153 26.45% 住房改革支出 22102 住房改革支出 4,935 4,324 -12.38% 住房公积金 2210201 住房公积金 4,935 4,324 -12.38% 粮油物资储备支出 222 粮油物资储备支出 219 245 12.05% 22201 粮油事务 219 225 2.92% 行政运行 2220101 行政运行 83 89 7.70% 粮食风险基金 2220115 粮食风险基金 136 136 粮油事务 粮油储备 储备粮（油）库建设 3 1 7,958 795700.00% 196 22302 粮油储备 20 2230203 储备粮（油）库建设 20 预备费 227 预备费 1,300 675 -48.08% 其他支出 229 其他支出 5,622 1,255 -77.68% 22902 年初预留 5,622 1,255 -77.68% 计本 年 支 出 小 计 143,379 201,327 40.42% 年初预留 本 年 支 出 小 债务还本支出 地方政府一般债券还本支出 转移性支出 专项转移支付 专项上解支出 支 出 -20- 合 231 债务还本支出 7,250 2310301 地方政府一般债券还本支出 7,250 230 转移性支出 1,900 1,900 23003 专项转移支付 1,900 1,900 23003A 专项上解支出 1,900 1,900 145,279 210,477 计支 出 合 计 44.88% 2017年大关县政府性基金预算收入调整表 附表四 单位：万元 项目 年初预算数 调整预算 比年初预算数增 幅 农网还贷资金收入 山西省煤炭可持续发展基金收入 铁路建设基金收入 民航发展基金收入 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 转让政府还贷道路收费权收入 港口建设费收入 散装水泥专项资金收入 新型墙体材料专项基金收入 旅游发展基金收入 文化事业建设费收入 地方教育附加收入 国家电影事业发展专项资金收入 新菜地开发建设基金收入 新增建设用地土地有偿使用费收入 育林基金收入 森林植被恢复费 中央水利建设基金收入 地方水利建设基金收入 南水北调工程基金收入 残疾人就业保障金收入 政府住房基金收入 城市公用事业附加收入 国有土地收益基金收入 4 5 25.00% 农业土地开发资金收入 6 7 16.67% 国有土地使用权出让收入 490 489 -0.20% 大中型水库移民后期扶持基金收入 大中型水库库区基金收入 三峡水库库区基金收入 中央特别国债经营基金收入 中央特别国债经营基金财务收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 小型水库移民扶助基金收入 4 -100.00% 130 -100.00% 国家重大水利工程建设基金收入 船舶港务费 核电站乏燃料处理处置基金收入 可再生能源电价附加收入 长江口航道维护收入 船舶油污损害赔偿基金收入 污水处理费收入 电力改革预留资产变现收入 无线电频率占用费 废弃电器电子产品处理基金收入 其他政府性基金收入 收入合计 转 634 移 性 501 -20.98% 1,337 507.73% 入 5 1,123 22360.00% 215 214 -0.47% 总 854 1,838 115.22% 计 220 收 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 政府性基金上解收入 上年结余收入 调入资金 收 —35— 入 2017年大关县政府性基金预算支出调整表 附表五 单位：万元 年初预算 数 调整预算 比年初预算 数增幅 3 1 -66.67% 3 1 -66.67% 移民补助 1 1 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 2 项 目 社会保障和就业 大中型水库移民后期扶持基金支出 城乡社区事务 国有土地使用权出让收入安排的支出 -100.00% 399 71 -82.21% 269 71 -73.61% 补助被征地农民支出 2 保障性住房建设支出 30 土地出让业务支出 18 廉租住房支出 34 4 -88.24% 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 217 35 -83.87% 60 7 -88.33% 60 7 -88.33% 农林水事务 大中型水库库区基金支出 基础设施建设和经济发展 -100.00% 60 其他大中型水库库区基金支出 -100.00% 7 商业服务业等事务 50 旅游发展基金支出 50 地方旅游开发项目补助 50 其他支出 2 彩票公益金安排的支出 1,065 53150.00% 1,063 用于社会福利的彩票公益金支出 742 用于体育事业的彩票公益金支出 104 用于教育事业的彩票公益金支出 31 用于残疾人事业的彩票公益金支出 53 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 133 彩票市场调控资金支出 2 2 464 1,194 157.33% 转移性支出 390 644 65.13% 调出资金 200 494 147.00% 年终结余 190 150 -21.05% 854 1,838 115.22% 本 年 支 — 37 — 支 出 出 小 合 计 计