060001005大关县翠华中学.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县翠华中学 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 36,302,057.90 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 30,282,688.25 4,748,781.70 1,270,587.95 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 36,302,057.90 收 36,302,057.90 上年结转结余 本年支出合计 36,302,057.90 支 出 总 计 36,302,057.90 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县翠华中学 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 105029 大关县翠华中学 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 36,302,057.90 36,302,057.90 36,302,057.90 36,302,057.90 36,302,057.90 36,302,057.90 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县翠华中学 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 205 20502 2 教育支出 普通教育 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 30,282,688.25 30,282,688.25 26,248,076.87 4,034,611.38 30,282,688.25 30,282,688.25 26,248,076.87 4,034,611.38 2050203 初中教育 28,614,535.39 28,614,535.39 26,149,844.87 2,464,690.52 2050204 高中教育 1,452,052.86 1,452,052.86 98,232.00 1,353,820.86 2050299 其他普通教育支出 216,100.00 216,100.00 4,748,781.70 4,748,781.70 4,748,781.70 4,748,781.70 4,748,781.70 4,748,781.70 4,496,252.32 4,496,252.32 4,496,252.32 252,529.38 252,529.38 252,529.38 1,270,587.95 1,270,587.95 1,270,587.95 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 216,100.00 21011 行政事业单位医疗 1,270,587.95 1,270,587.95 1,270,587.95 2101102 事业单位医疗 1,191,373.17 1,191,373.17 1,191,373.17 2101199 其他行政事业单位医疗支出 79,214.78 79,214.78 79,214.78 36,302,057.90 36,302,057.90 32,267,446.52 合 计 4,034,611.38 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县翠华中学 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 36,302,057.90 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 36,302,057.90 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 36,302,057.90 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 30,282,688.25 （八）社会保障和就业支出 4,748,781.70 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 1,270,587.95 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 36,302,057.90 支 出 总 计 36,302,057.90 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县翠华中学 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 205 20502 教育支出 普通教育 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 30,282,688.25 26,248,076.87 26,248,076.87 4,034,611.38 30,282,688.25 26,248,076.87 26,248,076.87 4,034,611.38 2050203 初中教育 28,614,535.39 26,149,844.87 26,149,844.87 2,464,690.52 2050204 高中教育 1,452,052.86 98,232.00 98,232.00 1,353,820.86 2050299 其他普通教育支出 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 216,100.00 216,100.00 4,748,781.70 4,748,781.70 4,748,781.70 4,748,781.70 4,748,781.70 4,748,781.70 4,496,252.32 4,496,252.32 4,496,252.32 252,529.38 252,529.38 252,529.38 1,270,587.95 1,270,587.95 1,270,587.95 21011 行政事业单位医疗 1,270,587.95 1,270,587.95 1,270,587.95 2101102 事业单位医疗 1,191,373.17 1,191,373.17 1,191,373.17 2101199 其他行政事业单位医疗支出 79,214.78 79,214.78 79,214.78 36,302,057.90 32,267,446.52 32,267,446.52 合 计 4,034,611.38 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县翠华中 学 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开为空表。 单位：元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县翠华中学 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 全年数 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县翠华中学 53062421000000 0022487 事业工资性支出 2050203 2050204 53062422110000 0529370 基本医疗保险缴 费 53062422110000 0529373 退休职工职业年 金记实缴费 2101102 53062422110000 0529385 乡镇岗位补贴（ 事业） 53062423110000 1449407 其他工资福利支 出 2050203 1,438,440.00 30107 绩效工资 3,920,784.00 3,920,784.00 3,920,784.00 57,732.00 57,732.00 57,732.00 32,112.00 30101 基本工资 32,112.00 32,112.00 30102 津贴补贴 6,540.00 6,540.00 6,540.00 30107 绩效工资 19,080.00 19,080.00 19,080.00 4,183,620.00 4,183,620.00 4,183,620.00 4,164,060.00 4,164,060.00 4,164,060.00 4,164,060.00 4,164,060.00 4,164,060.00 19,560.00 19,560.00 19,560.00 19,560.00 19,560.00 19,560.00 14,678.00 14,678.00 14,678.00 14,678.00 14,678.00 14,678.00 14,678.00 14,678.00 14,678.00 1,089,203.28 1,089,203.28 1,089,203.28 1,089,203.28 1,089,203.28 1,089,203.28 1,089,203.28 1,089,203.28 1,089,203.28 252,529.38 252,529.38 252,529.38 252,529.38 252,529.38 252,529.38 252,529.38 252,529.38 252,529.38 3,168,591.36 3,168,591.36 3,168,591.36 3,168,591.36 3,168,591.36 3,168,591.36 3,168,591.36 3,168,591.36 3,168,591.36 1,976,160.00 1,976,160.00 1,976,160.00 1,965,120.00 1,965,120.00 1,965,120.00 1,965,120.00 1,965,120.00 1,965,120.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 79,214.78 79,214.78 79,214.78 79,214.78 79,214.78 79,214.78 79,214.78 79,214.78 79,214.78 1,074,000.00 1,074,000.00 1,074,000.00 1,074,000.00 1,074,000.00 1,074,000.00 1,074,000.00 1,074,000.00 1,074,000.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 1,772,100.00 1,772,100.00 1,772,100.00 1,762,200.00 1,762,200.00 1,762,200.00 1,762,200.00 1,762,200.00 1,762,200.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 1,327,660.96 1,327,660.96 1,327,660.96 1,327,660.96 1,327,660.96 1,327,660.96 1,327,660.96 1,327,660.96 1,327,660.96 87,227.66 87,227.66 87,227.66 1,949.77 1,949.77 1,949.77 1,949.77 1,949.77 1,949.77 85,277.89 85,277.89 85,277.89 初中教育 事业单位医疗 2050204 30108 清欠以前年度机 关事业单位养老 保险 2022年各种保险 缴费（工伤和失 业） 2080505 2050203 2101102 其他行政事业单 位医疗支出 其他社会保障 缴费 初中教育 津贴补贴 初中教育 其他工资福利 支出 初中教育 绩效工资 高中教育 绩效工资 事业单位医疗 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 职工基本医疗 保险缴费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 初中教育 30112 其他社会保障 缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 事业单位医疗 初中教育 85,277.89 85,277.89 85,277.89 1,452,238.00 1,452,238.00 1,452,238.00 1,452,238.00 1,452,238.00 1,452,238.00 30102 津贴补贴 538,844.00 538,844.00 538,844.00 30103 奖金 913,394.00 913,394.00 913,394.00 11,837.10 11,837.10 11,837.10 11,837.10 11,837.10 11,837.10 11,837.10 11,837.10 11,837.10 32,267,446.52 32,267,446.52 32,267,446.52 外调人员绩效（ 调整） 2050203 初中教育 30103 计 绩效工资 2022年事业人员 工资 2050203 合 绩效工资 高中教育 30110 53062423110000 1634596 机关事业单位 基本养老保险 缴费 离退休人员大病 保险 2101102 53062423110000 1619113 职业年金缴费 初中教育 30107 53062423110000 1619108 职工基本医疗 保险缴费 机关事业单位职 业年金缴费支出 30107 53062423110000 1515381 职工基本医疗 保险缴费 事业绩效奖励增 资 2050203 53062423110000 1476836 绩效工资 事业单位医疗 30199 53062423110000 1449419 绩效工资 高中教育 30102 2050203 15,620,652.00 10,203,696.00 30112 53062422110000 0529558 32,267,446.52 1,438,440.00 工伤保险缴费 2101199 32,267,446.52 1,438,440.00 30107 53062422110000 0529386 32,267,446.52 津贴补贴 30107 2050204 15 30102 事业改革性补贴 增资 2050203 14 15,562,920.00 高中教育 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 13 15,620,652.00 养老保险缴费 2080505 12 10,203,696.00 30109 53062422110000 0529374 11 15,562,920.00 30110 2080506 一般 公共 预算 15,620,652.00 30110 53062422110000 0529372 另文 下达 10,203,696.00 大病医疗保险缴 费 2101102 本次下达 15,562,920.00 30107 53062422110000 0529371 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 30107 2050204 9 已提 前安 排 30101 初中教育 绩效工资（事业 ） 2050203 8 其中：转隶 人员公用经 费 10 财政拨款结转结余 奖金 政府 性基 金预 算 16 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 17 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县翠华中学 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名 称 经济科目编 码 经济科目名 称 合计 一般公共预算 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 312 民生类 5306242211 0000078644 0 2022年营养改 善计划资金（ 中央）补助资 金 大关县翠华中 学 2050203 初中教育 30308 5306242211 0000078646 9 2022年义务教 育家庭经济困 难学生生活补 助资金（中央 ）补助资金 大关县翠华中 学 5306242211 0000078647 6 2022年特殊教 育公用经费（ 中央）补助资 金 大关县翠华中 学 5306242211 0000078886 3 2022年普通高 中国家助学金 （中央）补助 资金 大关县翠华中 学 2050203 初中教育 30308 2050299 2022年普通高 中免学费补助 经费中央补助 资金 2050204 5306242211 0000081787 5 2022年秋季学 期普通高中国 家助学金（中 央）补助资金 大关县翠华中 学 5306242211 0000081791 7 2022年秋季学 期普通高中免 费补助经费中 央补助资金 大关县翠华中 学 高中教育 5306242211 0000083857 5 大关县翠华中 学 5306242211 0000090031 0 2022年义教阶 段特殊教育生 均公用经费（ 中央）补助资 金（秋季）经 费 2022年特殊教 育（省级）公 用经费 5306242211 0000090037 3 大关县2022年 义务教育（省 级）公用经费 大关县翠华中 学 5306242211 0000090039 6 2022年普通高 中学校（省级 ）生均公用经 费 大关县翠华中 学 2050204 2050204 30201 2050299 其他普通教育支 出 2050203 初中教育 2050204 高中教育 30201 大关县教育体 育局2022年秋 季学期第二批 普通高中国家 助学金补助资 金 大关县2022年 第一批普通高 中脱贫家庭经 济困难学生生 活补助资金 大关县翠华中 学 5306242211 0000090420 2 2022年秋季学 期第二批次普 通高中免学杂 费补助经费 大关县翠华中 学 5306242211 0000091408 0 2022年春季学 期第二批（中 央）义务教育 家庭经济困难 学生生活补助 资金 2022年秋季学 期第一批（中 央）义务教育 家庭经济困难 学生生活补助 资金 2022年城乡义 务教育补助经 费（第二批） 中央直达特殊 教育公用经费 大关县翠华中 学 大关县翠华中 学 5306242211 0000156003 6 2022年城乡义 务教育补助经 费（第二批） 中央直达家庭 困难学生生活 补助资金 2022年义务教 育课后服务省 级补助资金 5306242311 0000161909 7 2022年城乡义 务教育（秋） 公用经费 大关县翠华中 学 5306242311 0000161910 1 2022年第二批 高中卡户家庭 经济困难学生 生活补助资金 大关县翠华中 学 5306242311 0000161911 6 2022年义务教 育营养餐（秋 ）资金 大关县翠华中 学 5306242311 0000161911 9 2022年秋义务 教育家庭经济 困难学生生活 补助资金 大关县翠华中 学 2050204 30308 2050204 30308 2050204 2050203 助学金 助学金 初中教育 30308 助学金 大关县翠华中 学 2050203 初中教育 30308 助学金 大关县翠华中 学 2050203 初中教育 30201 2050203 办公费 初中教育 30308 助学金 大关县翠华中 学 2050203 初中教育 2050203 2050204 2050203 2050203 劳务费 初中教育 办公费 高中教育 助学金 初中教育 30308 助学金 初中教育 30308 助学金 大关县翠华中 学 2050204 高中教育 助学金 10 11 4,034,611.38 4,034,611.38 4,034,611.38 194,497.60 194,497.60 194,497.60 194,497.60 194,497.60 194,497.60 194,497.60 194,497.60 194,497.60 75,312.50 75,312.50 75,312.50 75,312.50 75,312.50 75,312.50 75,312.50 75,312.50 75,312.50 98,300.00 98,300.00 98,300.00 98,300.00 98,300.00 98,300.00 98,300.00 98,300.00 98,300.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 89,100.00 89,100.00 89,100.00 89,100.00 89,100.00 89,100.00 89,100.00 89,100.00 358,000.00 358,000.00 358,000.00 358,000.00 358,000.00 358,000.00 358,000.00 358,000.00 358,000.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 89,100.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 324,600.00 324,600.00 324,600.00 324,600.00 324,600.00 324,600.00 324,600.00 324,600.00 324,600.00 148,270.86 148,270.86 148,270.86 148,270.86 148,270.86 148,270.86 148,270.86 148,270.86 148,270.86 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 106,250.00 106,250.00 106,250.00 106,250.00 106,250.00 106,250.00 106,250.00 106,250.00 106,250.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 10,312.50 10,312.50 10,312.50 10,312.50 10,312.50 10,312.50 10,312.50 10,312.50 10,312.50 616,537.50 616,537.50 616,537.50 616,537.50 616,537.50 616,537.50 616,537.50 616,537.50 616,537.50 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 121,017.60 121,017.60 121,017.60 121,017.60 121,017.60 121,017.60 121,017.60 121,017.60 121,017.60 250,410.92 250,410.92 250,410.92 250,410.92 250,410.92 250,410.92 250,410.92 250,410.92 250,410.92 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 686,489.40 686,489.40 686,489.40 686,489.40 686,489.40 686,489.40 686,489.40 686,489.40 686,489.40 78,312.50 78,312.50 78,312.50 78,312.50 78,312.50 78,312.50 78,312.50 78,312.50 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 30308 计 助学金 高中教育 30308 合 办公费 高中教育 30201 2023年第一批 高中脱贫家庭 经济困难学生 生活补助资金 办公费 大关县翠华中 学 30226 5306242311 0000161912 0 办公费 高中教育 30308 5306242211 0000107323 2 办公费 大关县翠华中 学 30201 5306242211 0000107316 8 助学金 其他普通教育支 出 30201 5306242211 0000091408 5 助学金 高中教育 30308 2050299 助学金 高中教育 30308 5306242211 0000090418 3 助学金 大关县翠华中 学 30308 5306242211 0000090415 7 办公费 高中教育 30308 5306242211 0000078887 6 助学金 其他普通教育支 出 30201 2050204 助学金 9 其中：本次下达 125,000.00 78,312.50 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 4,034,611.38 4,034,611.38 4,034,611.38 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 政 国 一 结余 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县翠华中学 单位名称、项目名称 1 项目年度绩效 目标 2 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 3 4 5 6 7 8 9 10 大关县翠华中学 2022年秋季学期普通高中国家助学金（ 中央）补助资金 2022年城乡义务教育（秋）公用经费 2022年普通高中学校（省级）生均公用 经费 2022年义务教育课后服务省级补助资金 落实普通高中国家 助学金学生资助政 策，对普通高中家 庭经济困难在校学 生，尤其是建卡立 档学生发放国家助 学金，确保家庭经 济困难学生就学权 利。 城乡义务教育学校 生均公用经费拨款 标准按照小学650 元/生.年，初中 850元/生.年的标 准执行,对寄宿制 学校按照寄宿学生 数每生每年再增加 200元的公用经费 补助，确保我省所 有城乡义务教育学 校公用经费补助资 金能够有效保障学 校正常运转，不因 资金短缺而影响学 校正常的教育教学 秩序，确保教师培 按时、足额下达普 训所需资金得到有 通高中教育学校生 效保障。 均公用经费补助资 金。生均公用经费 拨款标准按照 12000元/生.年， 确保我省所有普通 高中教育学校公用 经费补助资金能够 有效保障学校正常 运行 落实立德树人根本 ，促进学生全面成 长。服务社会，做 好基础教育事业， 满足学生和家长的 需要。 2022年营养改善计划资金（中央）补助 资金 巩固城乡义务教育 经费保障机制，对 农村义务教育学生 提供营养膳食补助 ，改善农村义务教 育学生营养状况。 2022年义务教育营养餐（秋）资金 巩固城乡义务教育 经费保障机制，对 农村义务教育学生 提供营养膳食补助 ，改善农村义务教 育学生营养状况。 特殊教育公用经费中央资金 普通高中免学杂费中央资金 2022年城乡义务教育补助经费（第二批 ）中央直达家庭困难学生生活补助资金 大关县教育体育局2022年秋季学期第二 批普通高中国家助学金补助资金 2022年普通高中国家助学金（中央）补 助资金 2022年秋季学期普通高中免费补助经费 中央补助资金 大关县2022年义务教育（省级）公用经 费 春义务教育家庭经济困难学生生活补助 中央资金 2022年义教阶段特殊教育生均公用经费 （中央）补助资金（秋季）经费 普通高中国家助学金中央资金 2022年特殊教育公用经费（中央）补助 资金 2022年秋义务教育家庭经济困难学生生 活补助资金 秋第一批营养改善计划中央资金 大关县2022年第一批普通高中脱贫家庭 经济困难学生生活补助资金 2022年春季学期第二批（中央）义务教 育家庭经济困难学生生活补助资金 春营养改善计划中央资金 2022年秋季学期第一批（中央）义务教 育家庭经济困难学生生活补助资金 2022年秋季学期第二批次普通高中免学 杂费补助经费 2022年普通高中免学费补助经费中央补 助资金 2023年第一批高中脱贫家庭经济困难学 生生活补助资金 秋城乡义务教育学校公用经费中央资金 春城乡义务教育学校公用经费中央资金 2022年第二批高中卡户家庭经济困难学 生生活补助资金 2022年城乡义务教育补助经费（第二批 ）中央直达特殊教育公用经费 2022年义务教育家庭经济困难学生生活 补助资金（中央）补助资金 测算学生数以2022 年学年报表数为依 据，针对独立设置 的特殊教育学校以 及义务教育阶段随 班就读+送教上门 的特殊教育学生， 按照6000元/生.年 的标准予以补助。 该资金由中央、省 按8：2比例分担， 按时、足额下达特 殊教育学校生均公 用经费补助资金， 确保特殊教育学校 公用经费补助资金 能够有效保障学校 根据昭财教〔2023 正常运转，不因资 〕1号昭通市财政 金短缺而影响学校 局昭通市教育体育 正常的教育教学秩 局昭通市人力资源 序，残疾学生入学 和社会保障局关于 率逐步提高。 下达2023年学生资 助中央直达资金的 通知文件要求，做 好3所普通高中免 学杂费资金下达、 支出工作，做好建 档立卡等家庭经济 困难学生（含非建 档立卡的家庭经济 困难残疾学生、农 村低保家庭学生、 农村特困救助供养 学生)认定。免学 杂费学生人数据由 各县（市、区）根 巩固城乡义务教育 据全国中小学学籍 经费保障机制，对 管理系统和全国扶 城乡义务教育困难 贫开发信息系统等 学生提供生活补助 有关数据确定。财 ，帮助家庭经济困 政按照免学杂费学 难学生顺利就学， 生人数和免学杂费 提升义务教育巩固 标准补助学校，以 率。 保证学校正常运转 。发挥省级统筹作 用，结合精准扶贫 、精准脱贫的要求 ，确保政策落实到 位。 落实普通高中国家 助学金学生资助政 策，对普通高中家 庭经济困难在校学 生，尤其是建卡立 档学生发放国家助 学金，确保家庭经 济困难学生就学权 利。 落实普通高中国家 助学金学生资助政 策，对普通高中家 庭经济困难在校学 生，尤其是建卡立 档学生发放国家助 学金，确保家庭经 济困难学生就学权 利。 产出指标 数量指标 补助人数 = 300 人 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 300 人 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖比率 = 100 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 = 2000 元 定量指标 = 2000 元 定量指标 补助对象政策的知晓度 = 100 % 定性指标 普通高中资助年限 = 3 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 = 95 数量指标 补助人数 = 1956 产出指标 数量指标 补助人数 = 1956 产出指标 质量指标 补助范围占在校学生数比例 = 100 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 元/人 定性指标 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 = 9 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 = 98 % 定性指标 产出指标 数量指标 应补助人数 = 489 产出指标 数量指标 公用经费覆盖率 = 100 产出指标 质量指标 补助范围占在校学生数比例 = 100 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 定性指标 % 定性指标 % 定性指标 人均补助标准 = 1200 元/人年 定性指标 人均补助标准 = 1200 元/人年 定性指标 社会效益指标 补助达标率 = 100 % 定性指标 可持续影响指标 补助对象政策知晓度 = 100 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 产出指标 数量指标 每天课后服务时长 产出指标 数量指标 参与课后服务学生数 产出指标 质量指标 = 100 % 定性指标 = 2 小时 定量指标 1584 人 定量指标 % 定量指标 = 获补对象数 = 100 产出指标 时效指标 教育教学质量 >= 提高 % 定量指标 产出指标 成本指标 课程数量 = 40 期 定量指标 = 40 = 产出指标 成本指标 课程数量 效益指标 社会效益指标 家庭经济困难学生覆盖率 人均补助标 准 人均补助标 准 补助对象政 策知晓度 义务教育免 费年限 学生及家长 满意度 应补助人数 公用经费覆 盖率 补助范围占 在校学生数 补助资金当 比例 年到位率 人均补助标 准 人均补助标 准 补助达标率 补助对象政 策知晓度 学生及家长 满意度 每天课后服 务时长 参与课后服 务学生数 获补对象数 教育教学质 量 课程数量 期 定量指标 课程数量 100 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 教育服务年度 = 9 年 定量指标 家庭经济困 难学生覆盖 教育服务年 率 度 满意度指标 服务对象满意度指标 师生满意度 >= 95 % 定量指标 师生满意度 中学阶段应 补助人数 中学阶段应 补助人数 建档立卡学 生执行覆盖 补助资金当 情况 年到位情况 人均补助标 准 人均补助标 准 九年义务教 育巩固情况 补助对象政 策的知晓度 家长及学生 满意度 补助资金数 产出指标 数量指标 中学阶段应补助人数 = 1870 人 定性指标 产出指标 数量指标 中学阶段应补助人数 = 1870 人 定性指标 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 中学人均补助标准 = 800 元 定性指标 产出指标 成本指标 中学人均补助标准 = 800 元 定性指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 = 90 效益指标 可持续影响指标 补助对象政策的知晓度 = 95 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 产出指标 数量指标 补助资金数 = % 定量指标 % 定量指标 95 % 定性指标 686489.4 元 定量指标 产出指标 数量指标 补助资金数 = 686489.4 元 定量指标 补助资金数 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 99 % 定性指标 建档立卡学 生覆盖率 补助资金当 年到位率 人均补助标 准 人均补助标 准 义务教育巩 固率 政策知晓率 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 800 元 定性指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 800 元 定性指标 效益指标 社会效益指标 义务教育巩固率 = 98 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 政策知晓率 = 95 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 98 % 定性指标 产出指标 数量指标 产出指标 义务教育学生补助人数 = 17 100 数量指标 义务教育学生补助资金覆盖 率 教师培训费占比 = 产出指标 >= 10 产出指标 数量指标 质量指标 资金使用合规率 = 100 人 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 效益指标 元/生·年 定量指标 95 % 定量指标 资助年限 = 9 年 定量指标 家长及学生满意度 >= 85 % 定量指标 = 367 人 定量指标 100 % 定量指标 质量指标 普通高中免学杂费应受助学 生人数 普通高中免学杂费应受助学 生覆盖率 补助标准达标率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 产出指标 社会效益指标 时效指标 残疾儿童入学率 奖助学金按规定及时发放率 >= = 100 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 成本指标 补助标准 = 600 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 补助标准 = 800 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策的知晓度 >= 95 效益指标 社会效益指标 帮助家庭经济困难学生接受 教育 保障普通高中家庭经济困难 学生就学权益 受助学生、家长满意度 >= 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 % 定量指标 95 % 定量指标 >= 3 年 定量指标 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育补助人数 = 1944 人 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育补助人数 = 1944 人 定量指标 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 寄宿生人均标准 = 500 元/学年 定性指标 产出指标 成本指标 非寄宿生人均标准 = 100 元/学年 定性指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 = 93 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育巩固年限 = 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 >= 98 % 定量指标 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 家长及学生 满意度 当年义务教 育学生补助 补助资金用 人数 于全部义务 义务教育公 教育学校学 用经费用于 生 资金使用合 教师培训费 规率 占学校年度 补助资金下 公用经费的 达到位情况 人均补助标 比例 准 人均补助标 准 残疾儿童入 学率 资助年限 对于学校办 学条件、设 按文件规定 施设备配置 免除普通高 、教学环境 按文件规定 中困难学生 等满意情况 补助普通高 学杂费 按文件规定 中免学杂费 资金标准执 应受助学生 按文件规定 行 分学期足额 补助标准： 免除学生学 翠华镇中学 杂费。 补助标准： 、复兴中学 大关一中800 600元/生· 资助宣传， 元/生·年 年 让补助对象 保障家庭经 知晓资助政 济困难学生 策。 保障家庭经 就学 济困难学生 抽样调查受 就学 助学生家长 义务教育补 满意度 助人数 义务教育补 助人数 建档立卡学 生覆盖率 补助资金当 年到位率 寄宿生人均 标准 非寄宿生人 均标准 九年义务教 育巩固率 义务教育巩 固年限 家长及学生 满意度 资金到位率 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 资金到位率 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖比率 = 100 % 定性指标 建档立卡学 生覆盖比率 补助资金当 年到位率 资金发放及 时率 资金发放及 时率 补助对象政 策的知晓度 普通高中资 助年限 受助学生满 意度 补助人数 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 资金发放及时率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 资金发放及时率 = 1000 元 定性指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策的知晓度 = 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 普通高中资助年限 = 3 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 = 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 300 人 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 300 人 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖比率 = 100 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 定性指标 补助人数 % 定性指标 % 定性指标 建档立卡学 生覆盖比率 补助资金当 年到位率 人均补助标 准 人均补助标 准 补助对象政 策的知晓度 普通高中资 助年限 受助学生满 意度 补助人数 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 2000 元 定量指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 2000 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策的知晓度 = 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 普通高中资助年限 = 3 年 定性指标 = 产出指标 数量指标 家庭经济困难学生补助人数 = 1793 以2022至2023学年 统计报表数为依据 测算义务教育家庭 经济困难学生生活 补助资金，巩固城 乡义务教育经费保 障机制，对城乡义 务教育困难学生提 供生活补助，帮助 家庭经济困难学生 顺利就学，提升义 务教育巩固率。 产出指标 质量指标 补助对象准确率 = 100 以2021-2022学年 度教育事业统计报 表中特殊教育学校 实际在校学生人数 和义务教育学校随 班就读残疾学生人 数为依据，按时、 足额下达特殊教育 学校生均公用经费 补助资金。特殊教 育生均公用经费拨 款标准，确保特殊 教育学校公用经费 补助资金能够有效 保障学校正常运转 ，不因资金短缺而 影响学校正常的教 育教学秩序，残疾 巩固城乡义务教育 学生入学率逐步提 经费保障机制，对 高。 城乡义务教育困难 学生提供生活补助 ，帮助家庭经济困 难学生顺利就学， 提升义务教育巩固 率。 定性指标 % 成本指标 成本指标 效益指标 效益指标 = 以2022年学年报表 数及实名学生数为 依据，根据“昭财 教〔2022〕120号 ”昭通市财政局昭 通市教育体育局关 于提前下达2023年 城乡义务教育补助 经费中央直达资金 的通知文件测算分 配，按时、足额下 达城乡义务教育学 校公用经费中央资 金，确保我省所有 城乡义务教育学校 公用经费补助资金 以2022年学年报表 能够有效保障学校 数及实名学生数为 正常运转，不因资 依据，根据“昭财 金短缺而影响学校 教〔2022〕120号 正常的教育教学秩 ”昭通市财政局昭 序，确保教师培训 通市教育体育局关 所需资金得到有效 于提前下达2023年 保障。 城乡义务教育补助 经费中央直达资金 的通知文件测算分 配，按时、足额下 达城乡义务教育学 校公用经费中央资 金，确保我省所有 城乡义务教育学校 公用经费补助资金 能够有效保障学校 正常运转，不因资 金短缺而影响学校 正常的教育教学秩 序，确保教师培训 巩固高中教育经费 所需资金得到有效 保障机制，对高中 保障。 教育困难学生提供 生活补助，帮助家 庭经济困难学生顺 利就学，提升高中 教育巩固率。 人 产出指标 产出指标 受助学生满意度 做好建档立卡等家 庭经济困难学生（ 含非建档立卡的家 庭经济困难残疾学 生、农村低保家庭 学生、农村特困救 助供养学生)认定 。免学杂费学生人 数据由各县（市、 区）根据全国中小 学学籍管理系统和 全国扶贫开发信息 系统等有关数据确 定。财政按照免学 杂费学生人数和免 做好建档立卡等家 学杂费标准补助学 庭经济困难学生（ 校，以保证学校正 含非建档立卡的家 常运转。发挥省级 庭经济困难残疾学 统筹作用，结合精 生、农村低保家庭 准扶贫、精准脱贫 学生、农村特困救 的要求，确保政策 助供养学生)认定 落实到位。 。免学杂费学生人 数据由各县（市、 区）根据全国中小 学学籍管理系统和 全国扶贫开发信息 系统等有关数据确 定。财政按照免学 杂费学生人数和免 学杂费标准补助学 校，以保证学校正 常运转。发挥省级 统筹作用，结合精 巩固城乡义务教育 准扶贫、精准脱贫 经费保障机制，对 的要求，确保政策 高中教育困难学生 落实到位。 提供生活补助，帮 助家庭经济困难学 生顺利就学，提升 高中教育巩固率。 补助范围占 在校学生数 补助资金当 比例 年到位率 定性指标 定性指标 850 95 补助人数 巩固城乡义务教育 经费保障机制，对 城乡义务教育困难 学生提供生活补助 ，帮助家庭经济困 难学生顺利就学， 提升义务教育巩固 率。 补助人数 定性指标 % = = 服务对象满意度指标 以2022年学年报表 数为依据，属于国 家试点县，营养改 善计划资金由中央 财政承担，用于巩 固城乡义务教育经 费保障机制，对农 村义务教育学生提 供营养膳食补助， 改善农村义务教育 学生营养状况。 定性指标 % 人均补助标准 补助对象政策知晓度 数量指标 巩固城乡义务教育 经费保障机制，对 城乡义务教育困难 学生提供生活补助 ，帮助家庭经济困 难学生顺利就学， 提升义务教育巩固 率。 定性指标 定性指标 人 元/人 成本指标 社会效益指标 满意度指标 落实摘帽不摘责任 、摘帽不摘政策、 摘帽不摘帮扶、摘 帽不摘监管“四个 不摘”要求，精准 确定资助对象，有 序调整资助政策， 保持现有学生资助 政策总体上的稳定 性和连续性。 % 人 100 850 产出指标 效益指标 产出指标 以2022年学年报表 数为依据，属于国 家试点县，营养改 善计划资金由中央 财政承担，用于巩 固城乡义务教育经 费保障机制，对农 村义务教育学生提 供营养膳食补助， 改善农村义务教育 学生营养状况。 建档立卡学 生覆盖比率 补助资金当 年到位率 人均补助标 准 人均补助标 准 补助对象政 策的知晓度 普通高中资 助年限 受助学生满 意度 补助人数 人均补助标准 人均补助标准 社会效益指标 可持续影响指标 做好建档立卡等家 庭经济困难学生（ 含非建档立卡的家 庭经济困难残疾学 生、农村低保家庭 学生、农村特困救 助供养学生)认定 。免学杂费学生人 数据由各县（市、 区）根据全国中小 学学籍管理系统和 全国扶贫开发信息 系统等有关数据确 定。财政按照免学 杂费学生人数和免 按时、足额下达城 学杂费标准补助学 乡义务教育学校生 校，以保证学校正 均公用经费补助资 常运转。发挥省级 金。城乡义务教育 统筹作用，结合精 学校生均公用经费 准扶贫、精准脱贫 拨款标准按照小学 的要求，确保政策 650元/生.年，初 落实到位。 中850元/生.年的 标准执行,对寄宿 制学校按照寄宿学 生数每生每年再增 加200元的公用经 费补助，确保我省 所有城乡义务教育 学校公用经费补助 资金能够有效保障 学校正常运作 以教育事业统计报 表中特殊教育学校 实际在校学生人数 和义务教育学校随 班就读残疾学生人 数为依据，按时、 足额下达特殊教育 学校生均公用经费 补助资金。特殊教 育生均公用经费拨 款标准按照6000元 /生.年执行，确保 特殊教育学校公用 经费补助资金能够 有效保障学校正常 按《财政部教育部 运转，不因资金短 人力资源社会保障 缺而影响学校正常 部退役军人部中央 运行。 军委国防动员部关 于印发学生资助资 金管理办法》的通 知(财科教(2019) 19 号)要求，普通 高中阶段教育各项 国家资助政策按规 定得到落实，满足 家庭经济困难学生 基本学习生活需要 ，学生资助中央和 省级直达资金，按 时足额下达发放。 以2021-2022学年 度教育事业统计报 表中特殊教育学校 实际在校学生人数 和义务教育学校随 班就读残疾学生人 数为依据，按时、 足额下达特殊教育 学校生均公用经费 补助资金。特殊教 育生均公用经费拨 款标准按照6000元 /生.年执行，确保 特殊教育学校公用 经费补助资金能够 有效保障学校正常 运转，不因资金短 缺而影响学校正常 巩固城乡义务教育 的教育教学秩序， 经费保障机制，对 残疾学生入学率逐 城乡义务教育困难 步提高。 学生提供生活补助 ，帮助家庭经济困 难学生顺利就学， 提升义务教育巩固 率。 补助人数 定性指标 定性指标 成本指标 成本指标 效益指标 效益指标 产出指标 补助人数 定性指标 % % 产出指标 产出指标 95 % 定性指标 294 人 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 294 人 定性指标 补助人数 产出指标 质量指标 补助标准达标率 = 100 % 定性指标 补助标准达 标率 补助资金发 放及时率 人均补助标 准 人均补助标 准 补助对象政 策的知晓度 普通高中资 助年限 家长满意度 产出指标 时效指标 补助资金发放及时率 = 产出指标 100 % 定性指标 300 元 定性指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 300 元 定性指标 效益指标 成本指标 社会效益指标 人均补助标准 补助对象政策的知晓度 = = 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 普通高中资助年限 = 3 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长满意度 = 95 % 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 1944 人 定量指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 1944 人 产出指标 质量指标 补助范围占在校学生数比例 = 100 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 补助人数 定量指标 定性指标 补助范围占 在校学生数 补助资金当 比例 年到位率 人均补助标 准 人均补助标 准 补助对象政 策知晓度 义务教育免 费年限 学生及家长 满意度 所有义务教 育家庭经济 当年义务教 困难学生得 育家庭经济 到资助 补助对象准 困难学生人 确率 数 补助资金下 成本指标 人均补助标准 = 850 元 定性指标 成本指标 人均补助标准 = 850 元 定性指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策知晓度 = 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 = 9 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 = 100 产出指标 数量指标 补助资金覆盖率 = 100 % 定性指标 % 定量指标 人 定量指标 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助资金到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 小学寄宿生补助标准 = 1000 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 中学寄宿生补助标准 = 1250 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 小学非寄宿生补助标准 = 500 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 初中非寄宿生补助标准 = 625 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 补助政策知晓率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 可享受年限 >= 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 >= 95 产出指标 数量指标 资金到位率 = 补助人数 定量指标 % % 产出指标 产出指标 达到位情况 小学寄宿生 补助标准 中学寄宿生 补助标准 小学非寄宿 生补助标准 初中非寄宿 生补助标准 九年义务教 育巩固率 补助政策知 晓率 可享受年限 抽样调查学 生和家长的 资金到位率 满意度 % 定量指标 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 41 人 定量指标 补助人数 产出指标 质量指标 补助人数覆盖率 = 100 % 定性指标 补助人数覆 盖率 补助标准达 标率 资金总数 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 资金总数 = 76000 元 定量指标 产出指标 成本指标 资金总数 = 76000 效益指标 元 定量指标 资金总数 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 = 9 年 定性指标 残疾儿童入 学率 资助年限 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 残疾儿童入学率 家长及学生满意度 = = 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 = 300 人 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 普通高中国家助学金应受助 学生人数 普通高中国家助学金应受助 学生覆盖率 补助标准达标率 产出指标 时效指标 奖助学金按规定及时发放率 产出指标 成本指标 补助标准 产出指标 = 1500 元/生·年 定量指标 补助标准 = 2500 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策的知晓度 >= 95 % 定量指标 效益指标 成本指标 社会效益指标 帮助家庭经济困难学生接受 教育 保障普通高中家庭经济困难 学生就学权益 学生、家长满意度 = 100 % 定量指标 >= 3 年 定量指标 >= 85 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 41 人 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 41 人 家长及学生 满意度 普通高中国 家助学金应 普通高中国 受助学生人 家助学金应 数 按文件规定 受助学生覆 资金标准执 盖率 按文件规定 行 以学期足额 补助标准： 发放国家助 二档资助标 学金。 普通高中国 准1500元/生 家助学金补 ·年 补助对象知 助数补助标 晓资助政策 准：一档资 保障家庭经 助标准2500 济困难学生 保障普通高 元/生·年 就学 中家庭经济 抽样调查受 困难学生就 助学生家长 学权益 补助人数 满意度 定性指标 补助人数 产出指标 质量指标 补助人数覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 93 % 定性指标 补助人数覆 盖率 补助标准达 标率 人均补助标 准 人均补助标 准 残疾儿童入 学率 资助年限 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 定性指标 定性指标 效益指标 社会效益指标 残疾儿童入学率 >= 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 = 9 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 产出指标 数量指标 补助资金覆盖率 产出指标 数量指标 补助资金覆盖率 产出指标 质量指标 补助对象准确率 产出指标 时效指标 补助资金到位率 产出指标 成本指标 中学寄宿生补助标准 = 95 = 100 = 100 = 100 % 定性指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 1250 元/学年 定性指标 1250 元/学年 定性指标 98 % 定性指标 产出指标 成本指标 中学寄宿生补助标准 = 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 效益指标 可持续影响指标 可享受年限 = 9 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 = 99 % 定性指标 产出指标 数量指标 营养改善计划补助人数 >= 900 人 定量指标 产出指标 数量指标 营养改善计划资金覆盖率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 营养膳食生均补助标准达标 率 补助资金当年到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 初中生均补助标准 = 1000 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 小学生均补助标准 = 1000 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 效益指标 可持续影响指标 贫困地区学生身体素质提升 >= 提升 效益指标 可持续影响指标 补助对象政策的知晓度 >= 95 满意度指标 服务对象满意度指标 家长满意度 >= 85 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 159 人 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 159 人 家长及学生 满意度 补助资金覆 盖率 补助资金覆 盖率空 补助对象准 确率 补助资金到 位率 中学寄宿生 补助标准 中学寄宿生 补助标准 九年义务教 育巩固率 可享受年限 补助对象满 意度 营养改善计 划补助人数 营养改善计 划资金覆盖 营养膳食生 率 均补助标准 补助资金下 达标率 达到位情况 初中生均补 助标准 小学生均补 助标准 九年义务教 育巩固率 贫困地区学 生身体素质 宣传政策 提升及营养 膳食搭配 满意度调查 问卷 补助人数 定性指标 补助人数 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 建档立卡学 生覆盖率 补助资金当 年到位率 资金到位率 产出指标 成本指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 资金到位率 补助对象政 策的知晓度 普通高中资 助年限 受助学生满 意度 义务教育补 助人数 义务教育补 助人数 建档立卡学 生覆盖率 补助资金当 年到位率 人均标准 效益指标 社会效益指标 补助对象政策的知晓度 = 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 普通高中资助年限 = 3 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 = 100 产出指标 数量指标 义务教育补助人数 = 935 产出指标 数量指标 义务教育补助人数 = 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 935 = 100 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 产出指标 成本指标 人均标准 = % 定性指标 人 定性指标 人 定性指标 % 定性指标 补助资金 当年到位 625 率 % 定性指标 元/人 定性指标 产出指标 成本指标 人均标准 = 625 元/人 定性指标 人均标准 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 = 100 % 定性指标 九年义务教 育巩固率 义务教育巩 固年限 家长及学生 满意度 营养改善计 划资金覆盖 营养改善计 率 划补助人数 建档立卡学 生覆盖率营 补助资金下 养膳食生农 达到位情况 村义务教育 小学生均补 阶段学校每 助标准 初中生均补 生每天5元， 助标准 每年按200天 九年义务教 补助 育巩固率 贫困地区学 生身体素质 宣传政策 提升及营养 效益指标 可持续影响指标 义务教育巩固年限 = 9 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 营养改善计划资金覆盖率 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 营养改善计划补助人数 >= 1693 人 定量指标 产出指标 质量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 营养膳食生均补助标准达标 率 补助资金当年到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 小学生均补助标准 产出指标 成本指标 初中生均补助标准 = 1000 元/生·年 定量指标 = 1000 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 效益指标 可持续影响指标 贫困地区学生身体素质提升 >= 提升 效益指标 可持续影响指标 补助对象政策的知晓度 >= 90 满意度指标 服务对象满意度指标 家长满意度 >= 85 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育补助人数 = 986 人 定性指标 产出指标 数量指标 义务教育补助人数 = 986 人 定性指标 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 膳食搭配 满意度调查 问卷 义务教育补 助人数 义务教育补 助人数 建档立卡学 生覆盖率 补助资金当 年到位率 人均标准 产出指标 成本指标 人均标准 = 625 元/人 定性指标 产出指标 成本指标 人均标准 = 625 元/人 定性指标 人均标准 九年义务教 育巩固率 义务教育巩 固年限 家长及学生 满意度 资金到位率 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 = 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育巩固年限 = 9 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 100 产出指标 % 定性指标 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 200 人 定性指标 补助人数 产出指标 数量指标 质量指标 资金到位率 补助标准达标率 = = 100 % 定性指标 补助标准达 标率 补助资金发 放及时率 人均补助标 准 人均补助标 准 补助对象政 策的知晓度 普通高中资 助年限 家长满意度 产出指标 时效指标 补助资金发放及时率 = 产出指标 100 % 定性指标 300 元/人年 定性指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 300 效益指标 成本指标 社会效益指标 人均补助标准 补助对象政策的知晓度 = = 元/人年 定性指标 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 普通高中资助年限 = 3 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长满意度 = 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 298 人 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 298 人 产出指标 质量指标 补助标准达标率 = 100 产出指标 时效指标 补助资金发放及时率 = 100 补助人数 定性指标 定性指标 补助标准达 标率 补助资金发 放及时率 人均补助标 准 人均补助标 准 补助对象政 策的知晓度 普通高中资 助年限 家长满意度 成本指标 人均补助标准 = 2000 元 定性指标 成本指标 人均补助标准 = 2000 元 定性指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策的知晓度 = 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 普通高中资助年限 = 3 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长满意度 = 95 产出指标 数量指标 补助人数 = 100 产出指标 数量指标 补助资金覆盖率 = 100 产出指标 质量指标 补助对象准确率 = 100 产出指标 时效指标 补助资金到位率 = 产出指标 成本指标 补助标准 = 补助人数 定性指标 % % 产出指标 产出指标 % 定性指标 人 定量指标 补助人数 % 定性指标 % 定量指标 补助资金覆 盖率 补助对象准 确率 补助资金到 位率 补助标准 100 % 定性指标 1250 元/人 定性指标 产出指标 成本指标 补助标准 = 1250 元/人 定性指标 补助标准 效益指标 社会效益指标 补助政策知晓率 = 98 % 定性指标 = 3 补助政策知 晓率 可享受年限 = 效益指标 可持续影响指标 可享受年限 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 产出指标 数量指标 义务教育学生补助人数 产出指标 数量指标 年 定性指标 98 % 定性指标 = 1793 人 定量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育学生补助资金覆盖 率 教师培训费占比 >= 10 % 定量指标 产出指标 质量指标 资金使用合规率 >= 95 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助资金到位率 产出指标 成本指标 小学生均补助标准 = 100 % 定量指标 = 650 元/生·年 定量指标 850 元/生·年 定量指标 % 定量指标 产出指标 成本指标 中学生均补助标准 = 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 义务教育免费年限 >= 9 年 定量指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 100 % 定量指标 数量指标 义务教育学生补助资金覆盖 率 义务教育学生补助人数 = 产出指标 = 1793 人 定量指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 产出指标 数量指标 教师培训费占比 >= 10 % 定量指标 产出指标 质量指标 资金使用合规率 >= 95 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助资金到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 小学生均补助标准 = 650 元/学年 定量指标 产出指标 成本指标 中学生均补助标准 = 850 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 >= 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 获补对象数 = 155 人(人次、家) 定量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 >= 3 次 定量指标 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 定性指标 产出指标 质量指标 兑现准确率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 补助人数 = 155 人 定性指标 产出指标 成本指标 补助人数 = 155 人 定性指标 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 = 98 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 可享受年限 = 3 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 41 人 定量指标 产出指标 质量指标 补助人数覆盖率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元/人年 定量指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元/人年 定量指标 效益指标 社会效益指标 残疾儿童入学率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 = 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 >= 99 % 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育中学补助人数 = 1284 人 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育中学补助人数 = 1284 人 定量指标 补助对象满 意度 当年义务教 育学生补助 补助资金用 人数 于全部义务 义务教育公 教育学校所 用经费用于 有学生 资金使用合 教师培训费 学生覆盖率= 规率 占学校年度 补助资金下 实际享受营 公用经费的 达到位情况 养改善计划 小学生均补 比例 的学生数/应 助标准 中学生均补 享受营养改 助标准 善计划学生 九年义务教 数*100% 育巩固率 义务教育免 费年限 对于学校办 学条件、设 补助资金用 施设备配置 于全部义务 、教学环境 当年义务教 教育学校所 等满意情况 育学生补助 有学生 义务教育公 人数 用经费用于 资金使用合 教师培训费 规率 占学校年度 补助资金下 公用经费的 达到位情况 小学生均补 比例 助标准 中学生均补 助标准 九年义务教 育巩固率 义务教育免 费年限 对于学校办 学条件、设 反映获补助 施设备配置 人员、企业 、教学环境 反映补助政 的数量情况 等满意情况 策的宣传力 ，也适用补 反映获补助 度情况。即 贴、资助等 对象认定的 通过门户网 反映补助准 形式的补助 准确性情况 站、报刊、 确发放的情 。 。 反映发放单 通信、电视 况。 获补对象准 位及时发放 、户外广告 补助兑现准 反映获补助 确率=抽检符 补助资金的 等对补助政 确率=补助兑 人员、企业 合标准的补 情况。 反映获补助 策进行宣传 付额/应付额 的数量情况 助对象数/抽 发放及时率= 人员、企业 的次数。 *100% ，也适用补 检实际补助 反映补助政 在时限内发 的数量情况 贴、资助等 对象数*100% 策的宣传效 放资金/应发 ，也适用补 反映获补助 形式的补助 果情况。 放资金*100% 贴、资助等 人员、企业 。 政策知晓率= 反映获补助 形式的补助 的数量情况 调查中补助 受益对象的 。 ，也适用补 政策知晓人 资金到位率 满意程度。 贴、资助等 数/调查总人 形式的补助 补助人数 数*100% 。 补助人数覆 盖率 补助标准达 标率 人均补助标 准 人均补助标 准 残疾儿童入 学率 资助年限 家长及学生 满意度 义务教育中 学补助人数 义务教育中 学补助人数 2022年义务教育家庭经济困难学生生活 补助资金（中央）补助资金 2022年特殊教育（省级）公用经费 巩固城乡义务教育 经费保障机制，对 城乡义务教育困难 学生提供生活补助 ，帮助家庭经济困 难学生顺利就学， 提升义务教育巩固 率。 以2021年教育事业 统计报表中特殊教 育学校实际在校学 生人数和义务教育 学校随班就读残疾 学生人数为依据， 按时、足额下达特 殊教育学校生均公 用经费补助资金。 确保特殊教育学校 公用经费补助资金 能够有效保障学校 正常运转，不因资 金短缺而影响学校 正常运作 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 产出指标 成本指标 中学人均标准 = 100 % 定性指标 100 % 定性指标 1250 元 定性指标 产出指标 成本指标 中学人均标准 = 1250 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 = 元 定性指标 90 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育巩固年限 = 9 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 95 % 定性指标 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 产出指标 数量指标 补助人数 = 41 产出指标 质量指标 补助人数覆盖率 = 100 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 100 % 定性指标 人 定性指标 补助人数 % 定性指标 % 定性指标 补助人数覆 盖 补助标准达 标率 人均补助标 准 人均补助标 准空 残疾儿童入 学率 资助年限 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 1000 元/人 定性指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 1000 元/人 定性指标 效益指标 社会效益指标 残疾儿童入学率 = 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 = 1 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 100 建档立卡学 生覆盖率 补助资金当 年到位率 义教阶段中 学学人均补 义教阶段中 助标准 学学人均补 九年义务教 助标准 育巩固率 九年义务教 育执行巩固 补助对象满 年限 意度 资金到位率 % 定性指标 家长及学生 满意度 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县翠华中学 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县翠华中学 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 采购品目 3 计量 单位 4 数量 5 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县翠华中学 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县翠华中学 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县翠华中学 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县翠华中学 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 本表无数据，公开表为空表。 计 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县翠华中学 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县翠华中学 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县翠华中学 2023年 2024年 2025年 5 6 7 312 民生类 2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中央）补助资金 本级 75,312.50 0 0 312 民生类 2022年义务教育营养餐（秋）资金 本级 686,489.40 0 0 312 民生类 2022年义务教育课后服务省级补助资金 本级 121,017.60 0 0 312 民生类 2022年义教阶段特殊教育生均公用经费（中央）补助资金（秋季）经费 本级 76,000.00 0 0 312 民生类 2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达家庭困难学生生活补助资金 本级 85,000.00 0 0 312 民生类 2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达特殊教育公用经费 本级 22,200.00 0 0 312 民生类 2022年城乡义务教育（秋）公用经费 250,410.92 0 0 312 民生类 2022年春季学期第二批（中央）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 本级 10,312.50 0 0 312 民生类 2022年普通高中免学费补助经费中央补助资金 本级 89,100.00 0 0 312 民生类 2022年普通高中国家助学金（中央）补助资金 本级 31,500.00 0 0 312 民生类 2022年普通高中学校（省级）生均公用经费 本级 148,270.86 0 0 312 民生类 2022年特殊教育公用经费（中央）补助资金 本级 98,300.00 0 0 312 民生类 2022年特殊教育（省级）公用经费 本级 41,800.00 0 0 312 民生类 2022年秋义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 本级 78,312.50 0 0 312 民生类 2022年秋季学期普通高中免费补助经费中央补助资金 本级 88,200.00 0 0 312 民生类 2022年秋季学期普通高中国家助学金（中央）补助资金 本级 358,000.00 0 0 312 民生类 2022年秋季学期第一批（中央）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 本级 616,537.50 0 0 312 民生类 2022年秋季学期第二批次普通高中免学杂费补助经费 本级 60,000.00 0 0 312 民生类 2022年第二批高中卡户家庭经济困难学生生活补助资金 本级 87,500.00 0 0 312 民生类 2022年营养改善计划资金（中央）补助资金 本级 194,497.60 0 0 312 民生类 2023年第一批高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金 本级 125,000.00 0 0 312 民生类 大关县2022年义务教育（省级）公用经费 324,600.00 0 0 312 民生类 大关县2022年第一批普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金 本级 106,250.00 0 0 312 民生类 大关县教育体育局2022年秋季学期第二批普通高中国家助学金补助资金 本级 260,000.00 0 0 4,034,611.38 0 0 合计 本级 本级