2022年竹山小学部门预算公开表(单位).xls

收支预算总表 填报单位:[301029]全南县竹山中心小学 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 159.09 159.09 3.59 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 162.68 162.68 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 预算数 129.16 27.63 5.89 本年支出合计 162.68 支出总计 162.68 结转下年 [301029]全南县竹山中心小学 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 205 02 合计 162.68 教育支出 129.16 普通教育 2050202 208 05 2080502 2080505 210 11 2101102 129.16 小学教育 129.16 社会保障和就业支出 27.63 行政事业单位养老支出 27.63 事业单位离退休 13.60 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 14.03 5.89 行政事业单位医疗 5.89 事业单位医疗 5.89 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 5 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 3 4 159.09 159.09 3.59 125.57 125.57 3.59 125.57 125.57 3.59 125.57 125.57 3.59 27.63 27.63 27.63 27.63 13.60 13.60 14.03 14.03 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 单位支出总表 填报单位[301029]全南县竹山中心小学 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 205 教育支出 02 普通教育 2050202 208 小学教育 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 162.68 159.09 3.59 129.16 125.57 3.59 129.16 125.57 3.59 129.16 125.57 3.59 27.63 27.63 27.63 27.63 13.60 13.60 14.03 14.03 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 财政拨款收支总表 [301029]全南县竹山中心小学 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 159.09 159.09 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 159.09 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 合计 159.09 125.5661 27.63 5.89 支出 一般公共预算支出 159.09 125.57 27.63 5.89 二、结转下年 支出总计 159.09 159.09 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [301029]全南县竹山中心小学 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 205 02 合计 159.09 教育支出 125.57 普通教育 2050202 208 05 125.57 小学教育 125.57 社会保障和就业支出 27.63 行政事业单位养老支出 27.63 2080502 事业单位离退休 13.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.03 210 卫生健康支出 11 2101102 5.89 行政事业单位医疗 5.89 事业单位医疗 5.89 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 159.09 125.57 125.57 125.57 27.63 27.63 13.60 14.03 5.89 5.89 5.89 一般公共预算基本支出表 [301029]全南县竹山中心小学 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30226 劳务费 30228 工会经费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 310 31002 资本性支出 办公设备购置 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 159.09 145.91 132.31 132.31 54.46 54.46 2.40 2.40 4.54 4.54 33.22 33.22 14.03 14.03 5.89 5.89 0.53 0.53 10.52 10.52 6.72 6.72 13.18 11.68 11.68 1.17 1.17 0.80 0.80 0.40 0.40 1.67 1.67 0.40 0.40 0.21 0.21 1.80 1.80 0.50 0.50 0.50 0.50 0.90 0.90 0.30 0.30 0.17 0.17 0.80 0.80 1.00 1.00 1.06 1.06 13.60 13.60 1.68 1.68 5.11 5.11 6.69 6.69 0.12 0.12 1.50 1.50 1.50 1.50 “三公”经费支出表 填报单位[301029]全南县竹山中心小学 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 301029 合计 0.30 全南县竹山中心小学 0.30 三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 0.30 0.30 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[301029]全南县竹山中心小学 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 162.68 教育支出 129.16 社会保障和就业支出 27.63 卫生健康支出 5.89 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 159.09 教育支出 125.57 社会保障和就业支出 27.63 卫生健康支出 5.89 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 159.09 125.57 27.63 5.89 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 全南县竹山中心小学 部门基本信息 全南县陂头镇岐山小学、 县陂头镇张公碰小学、全 陂头镇瑶山小学 部门所属领域 统一战线 直属单位包括 内设职能部门 办公室、教导处、总务处、政教处 、电教处、少队部、党支部 编制控制数 17 在职人员总数 17 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 17 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 162.68 其中：上级财政拨款 159.09 本级财政安排 0 其他资金 0 支出预算合计 162.68 其中：人员经费 145.91 公用经费 13.18 项目经费 0 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效指标 三级指标 目标值 按时发放在职工资人数 17 按时缴交退休人员医保人数 19次/2期 开展业务培训次数（期数） 43次/2期 督促落实全年培训人次 68人次 督促落实资助补助人数 23人数 预算完成率 95% 结转结余率 ≤5% 公用经费预决算差异率 ≤100% “三公经费”控制率 ≤100% 在职人数控制率 ≤100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 重点工作办结率 100% 保证专项资金使用规范，提高使用效率 规范使用资金 职工工资发放及时率 100% 为民办事及时率 100% 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 项目完成及时率 100% “三公经费”支出 比上年下降 “三公经费”节约率 比上年下降 职工收入水平平均增幅 ≥5% 保障各项工作有序开展，年终考核 合格以上 优秀或合格 部门预决算信息公开 按财政要求公开 资助（补助）类项目资金覆盖率 全覆盖或百分之几 提高对办事群众的态度 做到马上就办，办就办 长期保障工作平稳进行 长期 在职职工满意度 ≥90% 离退休职工满意度 ≥90% 服务对象或受益群众满意度 ≥90% 全南县陂头镇岐山小学、全南 县陂头镇张公碰小学、全南县 陂头镇瑶山小学 17 0 159.09 0 145.91 0 目标值 17 19次/2期 43次/2期 68人次 23人数 95% ≤5% ≤100% ≤100% ≤100% ≥60% ≥95% 100% 规范使用资金 100% 100% 100% 比上年下降 比上年下降 ≥5% 优秀或合格 按财政要求公开 全覆盖或百分之几 做到马上就办，办就办好 长期 ≥90% ≥90% ≥90% 项目支出绩效目标表 (2022年度) 全南县竹山中心小学 基本信息 项目名称： 2022年课后延时服务费 项目类别： 当年项目 开始日期： 2022-01-01 项目负责人： 谭志宏 联系电话： 13879709518 项目总金额： 8 基本情况 立项必要性： 为进一步做好我校学生课后校内延时服务工作，帮助学生家长解决 满意的教育。 实施可行性： 通过开展课后延时服务，促进学生身心健康成长，解决了学生家长 减轻了家长的负担，使家长可在上班时间全身心投入，在一定程度 项目实施内容： 安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游 看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导 中长期目标： 开展课后延时服务满足家长的需求，相应的填补家长管理的空白， 感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康、 面发展，发挥资金的最大效益，促进全县教育全面均衡健康发展， 年度绩效目标： 解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿 隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、 感和幸福感。 立项依据 政策依据： 《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教 进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号 指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务 字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（ 其他依据： 无 需要说明的其他问题： 无 年度绩效目标 解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、 务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有更多获 一级指标 二级指标 三级指标 服务学生111人 数量 服务天数为198天 参与教师16人 产出指标 质量 时效 效益指标 2022年1月--2022年12月 成本 每生每天服务成本为3.5元/生/课时，每天40分钟至2小时。全校共 生，本项目持续时间为9个月，每月22天。项目成本共计为8万 经济效益 孩子放学有学校看管，家长放心并全身心投入工作，在各行各业 自才能，为绝美全南贡献自己的力量。 社会效益 解决学习日下午放学后学生放学接送困难、在家无人照顾、安全 等社会难题。 生态效益 可持续影响 满意度 一是安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及 、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等 个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。二是普惠先行，学校 开展课后服务；三是服务时间不早于5:30，有需求的可以延时至 满意度 让学生高效完成作业，给学生减少学业负担。 增强服务能力，解除后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭 有更多获得感和幸福感。 家长满意，教师满意、学生满意 目支出绩效目标表 (2022年度) 全南县竹山中心小学 基本信息 项目编码： 360729228888030001108 资金用途： 业务类 结束日期： 2022-12-31 联系人： 付进福 是否重点项目： 否 本年度预算金额： 8 基本情况 后校内延时服务工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力，办好人民 促进学生身心健康成长，解决了学生家长“接送难”的问题，这一公益性民生服务无疑 长可在上班时间全身心投入，在一定程度上促进了经济发展。 读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观 倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。 长的需求，相应的填补家长管理的空白，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命 使学生发挥自己的个性，促进学生健康、个性成长，使学生的道德、知识、能力得到全 效益，促进全县教育全面均衡健康发展，办有温度的全南教育。 生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在 增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有更多获得 立项依据 中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于 服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的 ]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基 县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号) 年度绩效目标 守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服 障学生健康安全，使广大家庭具有更多获得感和幸福感。 三级指标 指标值 服务学生111人 >=111人 服务天数为198天 >=198天 参与教师16人 >=16人 主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏 兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对 予免费辅导帮助。二是普惠先行，学校组织教师 务时间不早于5:30，有需求的可以延时至6:00。 022年1月--2022年12月 >=95% 2022年1月--2022年12月 /生/课时，每天40分钟至2小时。全校共111名学 为9个月，每月22天。项目成本共计为8万元。 =80000元 长放心并全身心投入工作，在各行各业中发挥各 ，为绝美全南贡献自己的力量。 >=95% 生放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患 等社会难题。 >=95% 完成作业，给学生减少学业负担。 >=95% 之忧、保障学生健康安全，使广大家庭和居民具 有更多获得感和幸福感。 >=95% 满意，教师满意、学生满意 >=95%