2019年部门预算公开表(市县）_2019-02-25(1).xls

2019年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:617001水利局机关 单位：元 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 6,528,540.00 社会保障和就业支出 6,528,540.00 农林水支出 627,700.00 7,770,000.00 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,817.00 14,818,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:617001水利局机关 单位：元 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 14,926,240.00 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 14,926,240.00 支出总计 14,926,240.00 结转下年 14,926,240.00 部门收入总表 填报单位:617001水利局机关 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 213 小计 一般公共预算拨 款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 14,926,240.00 6,528,540.00 6,528,540.00 627,700.00 7,770,000.00 农林水支出 14,818,423.00 6,420,723.00 6,420,723.00 627,700.00 7,770,000.00 水利 14,818,423.00 6,420,723.00 6,420,723.00 627,700.00 7,770,000.00 03 2130399 其他水利支出 147,200.00 147,200.00 147,200.00 2130319 江河湖库水系综合整治 160,000.00 160,000.00 160,000.00 2130315 抗旱 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2130314 防汛 595,800.00 595,800.00 595,800.00 2130310 水土保持 820,000.00 700,000.00 700,000.00 120,000.00 2130305 水利工程建设 9,000,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 7,650,000.00 2130304 水利行业业务管理 2130301 行政运行 3,417,723.00 3,417,723.00 3,417,723.00 社会保障和就业支出 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 208 05 2080501 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退 休 627,700.00 627,700.00 部门收入总表 填报单位:617001水利局机关 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预算拨 款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 6 7 8 9 10 11 12 13 部门支出总表 填报单位:617001水利局机关 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 行政事业单位离退休 2080501 213 03 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 14,926,240.00 社会保障和就业支出 05 合计 归口管理的行政单位离退休 4,300,440.00 10,625,800.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 农林水支出 14,818,423.00 4,192,623.00 10,625,800.00 水利 14,818,423.00 4,192,623.00 10,625,800.00 3,417,723.00 3,417,723.00 627,700.00 627,700.00 2130301 行政运行 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130310 9,000,000.00 9,000,000.00 水土保持 820,000.00 820,000.00 2130314 防汛 595,800.00 595,800.00 2130315 抗旱 50,000.00 50,000.00 2130319 江河湖库水系综合整治 160,000.00 160,000.00 部门支出总表 填报单位:617001水利局机关 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 2130399 其他水利支出 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 147,200.00 147,200.00 财政拨款收支总表 填报单位:617001水利局机关 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 6,528,540.00 107,817.00 6,420,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 6,528,540.00 107,817.00 6,420,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 6,528,540.00 一、本年支出 6,528,540.00 社会保障和就业支出 农林水支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:617001水利局机关 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 6,528,540.00 6,528,540.00 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 6,528,540.00 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:617001水利局机关 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 208 05 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 6,528,540.00 3,672,740.00 2,855,800.00 社会保障和就业支出 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 107,817.00 农林水支出 6,420,723.00 3,564,923.00 2,855,800.00 水利 6,420,723.00 3,564,923.00 2,855,800.00 3,417,723.00 行政事业单位离退休 2080501 213 03 2019年预算数 归口管理的行政单位离退休 备注 2130301 行政运行 3,417,723.00 2130305 水利工程建设 1,350,000.00 1,350,000.00 2130310 水土保持 700,000.00 700,000.00 项目前期经费、编制费等预列上级资金 其中：防汛专项经费15万、基层水务工作经费5万、防汛办 管理费用5.3万、无线预警广播运行维护管理费19.44万（据 实支付）、划缴市水文局暴雨洪水自动监测点运行维护管理 费14.84万 购节能灯具、水龙头、垃圾桶办公日用品等0.24万元 2130314 防汛 595,800.00 595,800.00 2130315 抗旱 50,000.00 50,000.00 2130319 江河湖库水系综合整治 160,000.00 160,000.00 2130399 其他水利支出 147,200.00 147,200.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:617001水利局机关 单位：元 支出经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 3,672,740.00 3,069,792.00 工资福利支出 2,925,575.00 2,925,575.00 30101 基本工资 1,151,256.00 1,151,256.00 30102 津贴补贴 716,100.00 716,100.00 30103 奖金 155,613.00 155,613.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 392,700.00 392,700.00 30110 职工基本医疗保险缴费 116,226.00 116,226.00 30112 其他社会保障缴费 22,416.00 22,416.00 30113 住房公积金 224,064.00 224,064.00 30199 其他工资福利支出 147,200.00 147,200.00 商品和服务支出 602,948.00 459,848.00 459,848.00 30201 办公费 34,000.00 34,000.00 30202 印刷费 15,000.00 15,000.00 30205 水费 2,000.00 2,000.00 30206 电费 18,000.00 18,000.00 30207 邮电费 25,413.00 25,413.00 30211 差旅费 64,000.00 64,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:617001水利局机关 单位：元 支出经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30213 维修（护）费 23,235.00 23,235.00 30215 会议费 18,000.00 18,000.00 30216 培训费 12,000.00 12,000.00 30217 公务接待费 60,000.00 60,000.00 30228 工会经费 60,000.00 60,000.00 30231 公务用车运行维护费 32,000.00 32,000.00 30239 其他交通费用 95,000.00 95,000.00 30299 其他商品和服务支出 1,200.00 1,200.00 对个人和家庭的补助 144,217.00 144,217.00 30305 生活补助 38,016.00 38,016.00 30307 医疗费补助 63,801.00 63,801.00 30309 奖励金 6,000.00 6,000.00 30399 其他对个人和家庭的补助 36,400.00 36,400.00 资本性支出 31002 办公设备购置 143,100.00 143,100.00 143,100.00 143,100.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:617001水利局机关 单位：元 支出经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:617001水利局机关 617 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 合计 132,000.00 100,000.00 32,000.00 水利局 132,000.00 100,000.00 32,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:617001水利局机关 单位：万元 支出功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 社会保障和就业支出 农林水支出 14,926,240.00 107,817.00 14,818,423.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 社会保障和就业支出 农林水支出 6,528,540.00 6,528,540.00 107,817.00 107,817.00 6,420,723.00 6,420,723.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3