安远县财政公共服务中心2022年部门预算公开表.xls

2022年部门预算表 部门名称： 安远县财政公共服务中心 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 安远县财政公共服务中心 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:[106003]安远县财政公共服务中心 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 307.64 一般公共服务支出 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 307.64 社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算收入 卫生健康支出 （三）国有资本经营预算收入 住房保障支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 300.00 本年收入合计 607.64 本年支出合计 八、使用非财政拨款结余 结转下年 九、上年结转（结余） 124.54 收入总计 732.18 支出总计 单位：万元 预算数 657.97 33.84 15.30 25.06 732.18 732.18 部门收入总表 [106003]安远县财政公共服务中心 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结 转 ** ** 1 2 201 06 政府 性基 一般公共 金预 预算拨款 算拨 收入 款收 入 小计 3 4 5 国有 资本 经营 预算 收入 2 教育 事业 附属 收费 事业 单位 单位 资金 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 3 4 5 6 上 使用 级 非财 补 其他收 政拨 助 入 款结 收 余 入 7 8 合计 732.18 124.54 307.64 307.64 300.00 一般公共服务支出 657.97 124.54 233.43 233.43 300.00 657.97 124.54 233.43 233.43 300.00 财政事务 2010601 行政运行 124.54 124.54 2010605 财政国库业务 50.00 50.00 2010608 财政委托业务支出 100.00 100.00 2010650 事业运行 383.43 233.43 233.43 社会保障和就业支出 33.84 33.84 33.84 33.42 33.42 33.42 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 其他社会保障和就业支出 33.42 33.42 33.42 0.42 0.42 0.42 其他社会保障和就业支出 0.42 0.42 0.42 15.30 15.30 15.30 行政事业单位医疗 15.30 15.30 15.30 事业单位医疗 15.30 15.30 15.30 25.06 25.06 25.06 住房改革支出 25.06 25.06 25.06 住房公积金 25.06 25.06 25.06 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 99 2089999 210 卫生健康支出 11 2101102 221 住房保障支出 02 2210201 150.00 9 部门支出总表 填报单位[106003]安远县财政公共服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 06 财政事务 2010601 行政运行 2010605 财政国库业务 2010608 财政委托业务支出 2010650 事业运行 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 732.18 657.97 657.97 124.54 50.00 100.00 383.43 33.84 33.42 33.42 0.42 0.42 15.30 15.30 15.30 25.06 25.06 25.06 582.18 507.97 507.97 124.54 150.00 150.00 150.00 50.00 100.00 383.43 33.84 33.42 33.42 0.42 0.42 15.30 15.30 15.30 25.06 25.06 25.06 财政拨款收支总表 [106003]安远县财政公共服务中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 预算数 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目 类级) 合计 一般公共预算支 政府性基金预算 国有资本经营预 出 支出 算支出 307.64 一、本年支出 307.64 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 二、结转下年 307.64 233.43 33.84 15.30 25.06 307.64 233.43 33.84 15.30 25.06 307.64 307.64 307.64 支出总计 一般公共预算支出表 [106003]安远县财政公共服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 06 合计 307.64 307.64 一般公共服务支出 233.43 233.43 233.43 233.43 事业运行 233.43 233.43 社会保障和就业支出 33.84 33.84 33.42 33.42 33.42 33.42 0.42 0.42 0.42 0.42 15.30 15.30 行政事业单位医疗 15.30 15.30 事业单位医疗 15.30 15.30 25.06 25.06 住房改革支出 25.06 25.06 住房公积金 25.06 25.06 财政事务 2010650 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101102 221 住房保障支出 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [106003]安远县财政公共服务中心 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 307.64 291.36 工资福利支出 291.36 291.36 30101 基本工资 126.74 126.74 30102 津贴补贴 8.28 8.28 30107 绩效工资 82.13 82.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.42 33.42 30110 职工基本医疗保险缴费 15.30 15.30 30112 其他社会保障缴费 0.42 0.42 30113 住房公积金 25.06 25.06 商品和服务支出 16.28 16.28 301 302 16.28 30201 办公费 3.06 3.06 30202 印刷费 1.45 1.45 30208 取暖费 0.77 0.77 30217 公务接待费 3.50 3.50 30228 工会经费 6.72 6.72 30239 其他交通费用 0.78 0.78 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[106003]安远县财政公共服务中心 106 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 安远县财政局 3.50 3.50 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[106003]安远县财政公共服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 部门所属领域 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 满意度指标 安远县财政公共服务中心 唐峰 联系电话 部门基本信息 财政 直属单位包括 含5个内设职能股室 编制控制数 32 其中：行政编制人数 32 编外人数 当年预算情况（万元） 732.18 其中：上级财政拨款 307.64 其他资金 732.18 其中：人员经费 16.28 项目经费 年度绩效指标 三级指标 指标值 指标1：预算执行率 >=100% 指标2：政府采购率 >=100% 指标1：整体工作任务完成率 >=100% 指标2：预算绩效管理 全面实施 指标1：财政资金支付任务 指标2：账务系统故障维护时间 指标1：公用经费节约率 按时完成 <=2个工作日 >0% 指标1： 指标2： 指标1：发挥财政综合职能水平 指标2：保障民生资金力度 显著提升 显著提升 指标1： 指标2： 指标1：部门履职能力 指标2： 指标1：服务对象满意度 指标2：上级部门满意度 不断提升 >90% >90% 3731409 79 0 0 424.54 291.36 标值 00% 00% 00% 实施 完成 工作日 0% 提升 提升 提升 0% 0% 3731409 79 0 0 424.54 291.36 重点项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 主管部门及代码 安远县财政局163 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金（万元） 一级指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 二级指标 数量指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 本年度无重点项目 满意度指标 三级指标 指标1： 指标2： 指标3： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标值