顾正红纪念馆2020年度单位预算.pdf
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上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：顾正红纪念馆 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 顾正红纪念馆主要职能 顾正红纪念馆是上海市普陀区文化局下属全额拨款事业单位。 主要职能包括： 1.缅怀烈士事迹，加强革命教育。 2.文物文献收藏，沪西革命史研究，常设展览和临时展览，开展爱国主义宣传教育。 顾正红纪念馆机构设置 顾正红纪念馆设4个内设机构，包括：馆长室、办公室、展览研究部、宣传教育部。 名词解释 （一）基本支出预算：是事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费 两部分。 （二）项目支出预算：是事业单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出 计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，顾正红纪念馆预算支出总额为427.63万元，其中：财政拨款支出预算427.63万元，比2019年预算增加43.46万元。财政拨款 支出预算中，一般公共预算拨款支出预算427.63万元，比2019年预算增加43.46万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）”368.82万元，主要用于工资福利支出、商品和 服务支出、对个人和家庭的补助。 2. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”5万元，主要用于商品和服务支出。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”21.26万元，主要用于工资 福利支出。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.63万元，主要用于工资福利 支出。 5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”12.62万元，主要用于工资福利支出。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”9.30万元，主要用于工资福利支出。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：顾正红纪念馆 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 一、财政拨款收入 4,276,339 一、文化旅游体育与传媒支出 1、一般公共预算资金 4,276,339 二、社会保障和就业支出 项目支出 人员经费 公用经费 3,738,212 2,067,973 1,310,900 359,339 318,890 318,890 1,310,900 359,339 2、政府性基金 三、卫生健康支出 126,227 126,227 二、事业收入 四、住房保障支出 93,010 93,010 4,276,339 2,606,100 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 4,276,339 支出总计 2020年单位收入预算总表 编制单位：顾正红纪念馆 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 207 文化旅游体育与传媒支出 3,738,212 3,738,212 文化和旅游 3,738,212 3,738,212 3,688,212 3,688,212 207 01 207 01 05 文化展示及纪念机构 207 01 09 群众文化 50,000 50,000 社会保障和就业支出 318,890 318,890 行政事业单位离退休 318,890 318,890 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212,593 212,593 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 106,297 106,297 卫生健康支出 126,227 126,227 行政事业单位医疗 126,227 126,227 事业单位医疗 126,227 126,227 住房保障支出 93,010 93,010 210 210 11 210 11 221 02 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 93,010 93,010 住房公积金 93,010 93,010 合计 4,276,339 4,276,339 2020年单位支出预算总表 编制单位：顾正红纪念馆 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 207 文化旅游体育与传媒支出 3,738,212 3,378,873 359,339 文化和旅游 3,738,212 3,378,873 359,339 3,688,212 3,378,873 309,339 207 01 207 01 05 文化展示及纪念机构 207 01 09 群众文化 50,000 社会保障和就业支出 318,890 318,890 行政事业单位离退休 318,890 318,890 208 50,000 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212,593 212,593 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 106,297 106,297 卫生健康支出 126,227 126,227 行政事业单位医疗 126,227 126,227 事业单位医疗 126,227 126,227 住房保障支出 93,010 93,010 住房改革支出 93,010 93,010 住房公积金 93,010 93,010 4,276,339 3,917,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 01 合计 359,339 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：顾正红纪念馆 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 4,276,339 一、文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金 收入总计 项目 4,276,339 合计 一般公共预算 3,738,212 3,738,212 二、社会保障和就业支出 318,890 318,890 三、卫生健康支出 126,227 126,227 四、住房保障支出 93,010 93,010 4,276,339 4,276,339 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：顾正红纪念馆 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 207 文化旅游体育与传媒支出 3,738,212 3,378,873 359,339 文化和旅游 3,738,212 3,378,873 359,339 3,688,212 3,378,873 309,339 207 01 207 01 05 文化展示及纪念机构 207 01 09 群众文化 50,000 社会保障和就业支出 318,890 318,890 行政事业单位离退休 318,890 318,890 208 50,000 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212,593 212,593 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 106,297 106,297 卫生健康支出 126,227 126,227 行政事业单位医疗 126,227 126,227 事业单位医疗 126,227 126,227 住房保障支出 93,010 93,010 住房改革支出 93,010 93,010 210 210 11 210 11 221 221 02 项目支出 02 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 合计 合计 基本支出 93,010 93,010 4,276,339 3,917,000 项目支出 359,339 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位： 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：顾正红纪念馆 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 2,605,380 2,605,380 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 274,296 274,296 301 02 津贴补贴 187,049 187,049 301 07 绩效工资 1,053,765 1,053,765 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 212,593 212,593 301 09 职业年金缴费 106,297 106,297 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 126,227 126,227 301 12 其他社会保障缴费 44,640 44,640 301 13 住房公积金 93,010 93,010 301 99 其他工资福利支出 507,503 507,503 商品和服务支出 1,275,900 1,275,900 302 302 01 办公费 29,255 29,255 302 03 咨询费 25,000 25,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 05 水费 1,000 1,000 302 06 电费 20,000 20,000 302 07 邮电费 18,000 18,000 302 09 物业管理费 750,000 750,000 302 11 差旅费 3,000 3,000 302 13 维修（护）费 60,000 60,000 302 14 租赁费 216,000 216,000 302 15 会议费 3,000 3,000 302 16 培训费 2,000 2,000 302 17 公务接待费 2,850 2,850 302 26 劳务费 2,000 2,000 302 27 委托业务费 35,000 35,000 302 28 工会经费 26,574 26,574 302 29 福利费 38,880 38,880 302 39 其他交通费用 2,500 2,500 302 99 其他商品和服务支出 39,841 39,841 对个人和家庭的补助 720 720 奖励金 720 720 303 303 09 310 资本性支出 35,000 35,000 310 02 办公设备购置 5,000 5,000 310 03 专用设备购置 30,000 30,000 合计 3,917,000 2,606,100 1,310,900 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位： 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.285 0.285 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0.285万元，比2019年预算减少0.015万元。其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2019年预算持平。 （三）公务接待费0.285万元。比2019年预算减少0.015万元，主要原因是经费压减。 二、机关运行经费预算 2020年顾正红纪念馆无机关运行经费。 三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算72.5万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算69.00万元 。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金35.93万元。