附件3：2023年部门预算及“三公”经费预算公开表（县纪委）.xls

附件3 2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 中国共产党息烽县纪律检查委员会 2023年2月6 日 机关负责人签章： 财务负责人签章： 编制 制表人签章:乔兴凤 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 录 （中共息烽县纪委）2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 1,565.61 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 1,565.61 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 1,565.61 支 出 总 计 县纪委）2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 1,565.61 1,565.61 1,565.61 （中共息烽县纪委）2023年部门收入总体情况表 功能分类科目 收入总计 编码 科目名称 三、国有资 一、一般公共 二、政府性基 七、上 本经营预算 四、财政专户 六、事业单位 五、事业收入 预算财政拨款 金预算财政拨 级补助 财政拨款收 管理资金收入 经营收入 收入 款收入 收入 入 201 一般公共服务支出 1,286.58 1286.58 20111 纪检监察事务支出 1,286.58 1,286.58 2011101 行政运行 743.40 743.40 2011102 一般行政管理事务 18.00 18.00 2011150 事业运行 213.51 213.51 2011199 其他纪检监察事务支出 311.67 311.67 2210201 住房公积金 100.38 100.38 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 68.23 68.23 2101101 行政单位医疗 32.09 32.09 2101102 事业单位医疗 12.07 12.07 2080501 行政单位离退休 40.29 40.29 2089999 其他社会保障和就业支出 3.07 3.07 2101103 公务员医疗补助 22.90 22.90 合计 1,565.61 1,565.61 委）2023年部门收入总体情况表 单位：万元 八、附 属单位 上缴收 入 九、其 他收入 十、上 年结转 （中共息烽县纪委）2023年部门支出总体情况表 功能分类科目 编码 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 科目名称 2011101 行政运行 743.40 743.40 2011102 一般行政管理事务 18.00 18.00 213.51 213.51 311.67 311.67 100.38 100.38 68.23 68.23 32.09 32.09 12.07 12.07 40.29 40.29 3.07 3.07 22.90 22.90 1,565.61 1,565.61 2011150 事业运行 2011199 其他纪检监察事务支出 2210201 2080505 住房公积金 机关事业单位养老保险 缴费支出 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2080501 2089999 行政单位离退休 其他社会保障和就业支 出 2101103 公务员医疗补助 合计 二、政府性 基金预算支 出 三、国有资 本经营预算 支出 四、财政专 户管理资金 支出 五、事业 支出 六、事业单 位经营支出 七、上级补 助支出 八、附属单 位上缴资金 安排的支出 ）2023年部门支出总体情况表 单位：万元 十、上年结转 九、其 资金安排的支 他支出 出 （中共息烽县纪委）2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 支出 预算数（万元） 支出功能分类 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 1,565.61 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结转 1,565.61 本年支出合计 二十二、结转下年 收入总计 1,565.61 支出总计 委）2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 1,286.58 111.59 67.06 100.38 1,565.61 1,565.61 （中共息烽县纪委）2023年一般公共预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20111 纪检监察事务支出 2011101 小计 人员经费 公用经费 1,565.61 1,235.94 1,102.56 133.38 行政运行 743.40 743.40 634.02 109.38 2010102 一般行政管理事务 18.00 2011150 事业运行 213.51 其他纪检监察事务支出 311.67 2210201 住房公积金 100.38 100.38 100.38 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 68.23 68.23 68.23 2101101 行政单位医疗 32.09 32.09 32.09 2101102 事业单位医疗 12.07 12.07 12.07 2080501 行政单位离退休 40.29 40.29 40.29 2089999 其他社会保障和就业支出 3.07 3.07 3.07 2101103 公务员医疗补助 22.90 22.90 22.90 1,043.74 823.96 735.04 2011199 合计 213.51 189.51 小计 本级资金项目支 出 329.67 329.67 18.00 18.00 311.67 311.67 219.78 219.78 24.00 88.92 023年一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 （中共息烽县纪委）2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 科目编码 类 科目名称 款 301 基本支出 小计 人员经费 工资福利支出 01 基本工资 271.42 271.42 02 津贴补贴 263.24 263.24 214.10 214.10 绩效工资 28.44 28.44 08 机关事业单位基本养老保险缴费 68.24 68.24 10 城镇职工基本医疗保险缴费 44.16 44.16 11 公务员医疗补助缴费 22.90 22.90 12 其他社会保障缴费 3.08 3.08 13 住房公积金 100.38 100.38 03 302 奖金 商品和服务支出 01 办公费 30.80 02 印刷费 3.00 04 手续费 0.10 05 水费 1.00 06 电费 6.00 07 邮电费 3.00 （中共息烽县纪委）2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 科目编码 类 科目名称 款 基本支出 小计 人员经费 11 差旅费 3.00 28 工会经费 11.48 29 其他交通费用 49.14 15 会议费 1.00 16 培训费 3.00 03 咨询费 0.20 26 劳务费 23.00 27 委托业务费 12.90 17 公务接待费 2.00 31 公务用车运行维护费 10.00 13 维修（护）费 1.00 99 其他商品和服务支出 5.00 28 办公设备购置 13.90 09 奖励金 0.18 0.18 02 退休费 40.28 40.28 1,235.94 1,102.56 46.14 303 29 合计 公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 30.80 3.00 0.10 1.00 6.00 3.00 单位：万元 公用经费 3.00 11.48 3 1.00 3.00 0.20 23.00 12.90 2.00 10.00 1.00 5.00 13.90 133.38 （中共息烽县纪委）2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 科目编码 类 科目名称 款 501 基本支出 小计 人员经费 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 587.78 587.78 02 社会保障缴费 114.59 114.59 03 住房公积金 83.60 83.60 01 办公经费 104.14 46.14 02 会议费 1.00 03 培训费 3.00 05 委托业务费 36.10 06 公务接待费 2.00 08 公务用车运行维护费 10.00 09 维修（护）费 1.00 99 其他商品和服务支出 5.00 503 06 设备购置 13.90 505 01 工资福利支出 229.99 02 商品和服务支出 3.38 01 工资福利支出 0.18 05 商品和服务支出 40.28 502 509 229.99 0.18 40.28 合计 1,235.94 1,102.56 公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 58.00 1.00 3.00 36.10 2.00 10.00 1.00 5.00 13.90 3.38 133.38 （中共息烽县纪委）2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 合计 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 12.00 17.00 2023年与上年预算数相比增减变化原因 -33.33% 例：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神， 减少“三公”经费预算安排。 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 - 2.00 2.00 0.00% 三、公务车购置及运行维护费 1、公务用车运行维护费 - 10.00 15.00 -33.33% 例：按照厉行节约精神，减少公车运转经费。 2、公务用车购置费 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 备注 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 （中共息烽县纪委）2023年政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 23年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 （中共息烽县纪委）2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 合计 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 年县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 （中共息烽县纪委）2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 3年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 （中共息烽县纪委）2023年部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位 ）总体资金 情况(元)： 中共息烽县纪委 填报日期:2022.11.16 资金总额： 15656142.73 基本支出 12359442.73 项目支出 3296700.00 其他 部门职能概述 1.负责全县党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.负责全县监察工作；4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设 作；6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；7.负责对巡视、巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查；8.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关 理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；10.完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。 部门绩效目标 1.树牢理想信念，践行“两个维护”；2.坚持问题导向，深化监督检查；3.一体推进“三不腐”，持续正风肃纪；4.强化民生监督，维护群众利益；5.聚焦“两个维护”，做实政治巡察； 改”，狠抓警示教育；7.突出能力素质，加强自身建设。 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 目标1：开展政治理论及业务能力学习培训。 目标2：以发现问题为导向，对全县相关单位开展党风政风监督及相关专项检查，同时，严格按要求督促相关问题整改落实。 目标3：持续正风肃纪，查办违纪违法案件，一体推进“三不腐”。 目标4：开展民生监督检查，不断查处民生及扶贫领域腐败。 目标5：开展政治巡察，按照巡察工作规划，对相关单位开展政治巡察，并对相关问题整改落实及线索办理情况进行跟踪督办 目标6：开展“一案一整改”警示教育活动。 （1）月至（12）：完成80件违纪违法案件办理、35次民生监督检查和4件民生监督案件办理。 （1）月至（12）：完成5次政治理论及业务能力学习及培训 。 （1）月至（12）:开展党风政风及其他专项监督检查35次。 （1）月至（12）：根据巡察工作规划，开展两轮常规或专项巡察工作。 （1）月至（12月）：根据规定开展1次“一案一整改”警示教育活动。 二级指标 数量 产出 三级指标 指标值 巡察轮次 ≥2轮 党风政风及专项监督检查次数 ≥30次 民生监督检查次数 ≥35次 整治理论及业务学习 ≥5次 “一案一整改”活动 ≥1次 纪检监察案件查办 ≥80件 民生案件查办 ≥50件 反腐宣传次数 ≥1次 案件办结率 ≥80% 督促巡察及监督检查整改率 100% 质量 绩效指标 时效 绩效指标 成本 案件办结时间 6个月之内 监督检查及时率 100% 人员保障成本 ≤1102.56万元 监督检查成本 ≤304.67万元 巡察成本 ≤25万元 经济效益 推动“四项监督”协调衔接 有效 推进内部能力建设 有效 形成良好政治生态环境 可持续 扶贫与民生领域作风建设效果 显著 巡察制度机制 完善 人民群众满意度 ≥85% 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 无 2023年部门整体支出绩效目标批复表 报日期:2022.11.16 15656142.73 12359442.73 3296700.00 责职责；3.负责全县监察工作；4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工 、巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查；8.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；9.根据干部管 、政策研究、制度建设和业务指导；10.完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。 一体推进“三不腐”，持续正风肃纪；4.强化民生监督，维护群众利益；5.聚焦“两个维护”，做实政治巡察；6.深化“一案一整 查，同时，严格按要求督促相关问题整改落实。 相关问题整改落实及线索办理情况进行跟踪督办 生监督案件办理。 说明 开展政治理论及业务能力学习讲座 案件办结率=实际办结案件数量/违纪违法案件数量 对巡察及监督检查发现问题均督促整改，并对整改结果进行复核 根据需要，可按规定申请延期 推动巡察监督与纪律监督、监察监督与派驻监督贯通融合、协调衔接 通过整治理论学习和培训，提升干部工作能力 通过纪检监察等方式，查办违法违纪案件，保持良好政治生态环境 完成检验“四个意识”、落实“两个维护”政治任务 创新巡察方式方法至少三项，并形成相关制度文本 根据需要，上级将在次年对我单位党风廉政建设工作根据要求进行测评 无 （中共息烽县纪委）项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核经费 主管部门及代码 中共息烽县纪委（901011135001） 资金来源 实施单位 中共息烽县纪委 中长期资金情况 年度资金情况 资金总额（元） 335000.00 财政资金 335000.00 其中：本级安排 335000.00 其他资金 0.00 中长期目标（ 年— 年） （ 2023 ）年度目标 总目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求 分目标 目标1：完成2022部门综合绩效考核工作。 绩效目标 阶段性目标 一级 指标 （ 1 ）月至（ 3 ）月：完成2022部门综合绩效考核工作。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 数量指标 部门综合考核工 作完成率 100% 质量指标 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 时效指标 考核时间 3月31日前 产出 指标 绩 指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 规范部门履职 有效 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 标 服务对象满意度指 部门对考核投诉 标 次数 ≤1次 效益 指标 满意度指标 息烽县纪委）项目支出绩效目标表批复表 部门综合绩效考核经费 中共息烽县纪委 年度资金情况 335000.00 335000.00 335000.00 0.00 （ 2023 ）年度目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2022年绩效考核工作。 目标1：完成2022部门综合绩效考核工作。 （ 1 ）月至（ 3 ）月：完成2022部门综合绩效考核工作。 说明 规范部门履职，提高资金的使用效率 （中共息烽县纪委）项目支出绩效目标表 项目名称 民生监督工作经费 主管部门及代码 中共息烽县纪委（901011135001） 资金来源 实施单位 中长期资金情况 资金总额（元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 中长期目标（ 年— 年） （ 目标概述：在市纪委市监委和息烽县委的正 个意识”、落实“两个维护”的重要标尺， 总目标 绩效目 标 目标1：完成2023年民生监督检查工作及民生 分目标 2023年（1）月至（3）月：完成5次民生监督 2023年（4）月至（6）月：完成10次民生监 2023年（7）月至（9）月：完成10次民生监 2023年（10）月至（12）月：完成10次民生 阶段性目 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意度指 标 服务对象满意度指 标 服务对象满意度指标 委）项目支出绩效目标表批复表 民生监督工作经费 中共息烽县纪委 年度资金情况 200000.00 200000.00 200000.00 0.00 （ 2023 ）年度目标 目标概述：在市纪委市监委和息烽县委的正确领导下，切实把开展扶贫与民生领域作风建设作为检验“四 个意识”、落实“两个维护”的重要标尺，为扶贫及民生领域工作高质量开展提供坚强的纪律保障。 目标1：完成2023年民生监督检查工作及民生监督案件办理。 023年（1）月至（3）月：完成5次民生监督检查工作，完成1件民生监督案件。 023年（4）月至（6）月：完成10次民生监督检查工作，完成2023年1件民生监督案件。 023年（7）月至（9）月：完成10次民生监督检查工作，完成2023年1件民生监督案件。 023年（10）月至（12）月：完成10次民生监督检查工作，完成2023年1件民生监督案件。 三级指标 指标值 说明 民生监督案件数量 ≥4件 民生监督检查次数 ≥35次 案件办结率 ≥80% 案件办结率=实际办结案件数量 /违纪违法案件数量 发现问题整改率 100% 整改率=整改问题数/发现问题 总数 案件办结时间 6个月之内 问题整改时效 7个月之内 项目成本 ≤20万元 实报实销，根据往年资金支出 预测 推动“四项监督”协调 衔接 有效 推动巡察监督与纪律监督、监 察监督与派驻监督贯通融合、 协调衔接 扶贫与民生领域作风建 设效果 显著 完成检验“四个意识”、落实 “两个维护”政治任务 根据需要，可根据规定申请延 期 人民群众满意度 ≥85% 由上级纪委统一安排，对党风 廉政建设工作进行满意度测评