孟津县信访局2019年部门决算公开.pdf

2019年度 孟津县信访局部门决算 二零二零年八月二十八日 目 第一部分 录 信访局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 信访局概况 一、部门职责 1、代表县委、县政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访。 2、承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项， 督促检 查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促 检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。 3、协调处理跨地区跨部门的重要信访案件； 协调处理群众集体赴 京、省、市和来县上访和突发上访事件；直接查处重大疑难信访案 件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意 见和建议。 4、宣传党的政策，对来访群众进行思想疏导；为来访群众提供 有关法律、法规和政策咨询服务。 5、综合分析、研究信访情况，征集群众建议，及时向县 委、 县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。 6 、 拟 定 全 县 年 度 信 访 工 作 计 划 并 组 织 实 施 ， 指 导 全 县 信访 工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干 部的培训； 指导全县信访部门办公自动化建设。 7、协调对行为过激或行为失控上访人员的收容、遣送工作。 二、机构设置 信访局内设机构 5 个，包括：办公室、接访科、诉求受理 服务中心、复查复核办公室、办信电话接访诉求科。 从决算单位构成看，信访局部门决算包括：本级决算、 所属单 位决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体 是：信访局本级 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：孟津县信访局 项目 收入 行 次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 1 金额 项目 1 栏次 873.54 一、一般公共服务支出 行 次 金额 2 29 637.72 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 2.32 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.35 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.09 0.00 49 0.00 50 51 52 0.00 676.87 53 0.00 21 本年收入合计 用事业基金弥补收支差 额 年初结转和结余 支出 22 23 24 25 875.86 0.00 结余分配 本年支出合计 26 158.40 年末结转和结余 54 357.39 27 55 总计 28 1,034.26 总计 56 1,034.26 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 收入决算表 公开02表 部门：孟津县信访局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年收入 财政拨 上级补 事业 经营 合计 款收入 助收入 收入 收入 栏次 1 2 合计 875.86 873.54 3 4 附属 单位 其他收 上缴 入 收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 201 一般公共服务支出 838.43 836.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 823.43 821.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 2010308 20136 信访事务 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 591.21 588.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 2013699 其他共产党事务支出 232.22 232.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 11.52 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.52 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.52 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：孟津县信访局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 676.87 676.87 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 637.72 637.72 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 20103 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 及相关机构事务 2010308 信访事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 其他共产党事务支 20136 622.72 622.72 0.00 0.00 0.00 出 2013601 行政运行 552.72 552.72 0.00 0.00 0.00 其他共产党事务 2013699 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 支出 社会保障和就业支 208 19.35 19.35 0.00 0.00 0.00 出 行政事业单位离退 20805 19.35 19.35 0.00 0.00 0.00 休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 19.35 19.35 0.00 0.00 0.00 出 210 卫生健康支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.09 13.09 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.09 13.09 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.09 13.09 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：孟津县信访局 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行次 出 合计 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 2 3 4 30 635.40 635.40 0.00 一、一般公共预算财 政拨款 1 二、政府性基金预算 财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 19.35 19.35 0.00 9 九、卫生健康支出 38 6.72 6.72 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 13.09 13.09 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 53 674.55 674.55 0.00 357.39 357.39 0.00 1,031.94 1,031.94 0.00 873.54 一、一般公共服务支出 23 52 本年收入合计 24 873.54 本年支出合计 年初财政拨款结转和 结余 25 158.40 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财 政拨款 26 158.40 55 二、政府性基金预算 财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 1,031.94 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：孟津县信访局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 674.55 674.55 0.00 201 一般公共服务支出 635.40 635.40 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 620.40 620.40 0.00 2010308 20136 科目名称 本年支出 信访事务 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 550.40 550.40 0.00 2013699 其他共产党事务支出 70.00 70.00 0.00 208 社会保障和就业支出 19.35 19.35 0.00 20805 行政事业单位离退休 19.35 19.35 0.00 19.35 19.35 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 6.72 6.72 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.72 6.72 0.00 2101101 行政单位医疗 6.72 6.72 0.00 221 住房保障支出 13.09 13.09 0.00 22102 住房改革支出 13.09 13.09 0.00 2210201 住房公积金 13.09 13.09 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：孟津县信访局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 301 工资福利支出 175.6 302 30101 基本工资 96.24 30201 30102 津贴补贴 34.6 30103 奖金 30106 科目名称 科目名称 决算数 176.72 307 债务利息及费用支出 0 办公费 23.55 30701 国内债务付息 0 30202 印刷费 0 30702 国外债务付息 0 0 30203 咨询费 0 310 资本性支出 70 伙食补助费 0 30204 手续费 0 31001 房屋建筑物购建 0 30107 绩效工资 4.21 30205 水费 0.32 31002 办公设备购置 70 30108 机关事业单位基本 19.46 养老保险缴费 30206 电费 1.75 31003 专用设备购置 0 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.45 31005 基础设施建设 0 30110 职工基本医疗保险 6.72 缴费 30208 取暖费 4.86 31006 大型修缮 0 30111 公务员医疗补助缴 0 费 30209 物业管理费 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 30112 其他社会保障缴费 0 30211 差旅费 93.98 31008 物资储备 0 30113 住房公积金 14.37 30212 因公出国（境）费用 0 31009 土地补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 9.57 31010 30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 303 对个人和家庭的补 252.23 30215 助 会议费 0 31012 拆迁补偿 0 30301 离休费 8.2 30216 培训费 3.25 31013 公务用车购置 0 30302 退休费 0 30217 公务接待费 0 31019 其他交通工具购置 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 31021 文物和陈列品购置 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31022 无形资产购置 0 30305 生活补助 244.02 30225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 19.09 399 其他支出 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 4.79 39906 赠与 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 0 39907 国家赔偿费用支出 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 0 39908 对民间非营利组织和群众 0 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 0 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭 0 的补助 30239 其他交通费用 8.1 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 7 人员经费合计 0 商品和服务支出 决算数 科目编码 427.83 公用经费合计 安置补助 0 0 246.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：孟津县信访局 预算数 因公出 国 合计 （境） 费 1 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 3 因公出 公务用车购置及运行费 公务接 国 公务用 公务用 公务用 公务接 公务用车 待费 合计 （境） 车购置 小计 车购置 车运行 待费 运行费 费 费 费 费 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：孟津县信访局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 年初结 本年收 转和结 入 科目名称 余 小计 1 3 2 基本 项目 支出 支出 4 年末结转和 结余 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 1034.26 万元(含部门结余结转资金)。 与 2018 年 704.99万元相比，收、支总计各增加329.27万元，增长 46%。主要是工资、社保、信访家庭补助的增加，年末结转结余增 加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计875.86万元，其中：财政拨款收入873.54万 元，占 99 ；上级补助收入 0 万元，占 0 ；事业收入 0 万元，占 0 ；经营收入 0 万元，占 0 ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 ； 其他收入 2.32万元，占1 。 三、支出决算情况说明 2019 年支出总计 676.87万元，2018年支出 704.99 万元. 比上 年减少 3%。其中基本支出 676.87万元，占 100%，项目支出 0 元。 主要是年末部门结转结余资金增加。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计1031.94万元。与2018年相比， 财政拨款收、支总计各增加326.95万元，增长46%。主要是工资、 社保、信访家庭补助增加及年末部门结转结余资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度财政拨款支出674.55万元，占本年支出合计的99%。 与 2018年相比，财政拨款支出减少30.44万元， 主要是部门年末财 政拨款结转结余资金增加。 （二）结构情况。 2019 年度财政拨款支出 674.55万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 635.4万元，占 94%；社会保障和就业（类） 支出19.35万元，占 3%；住房保障（类）支出13.09万元，2%。医 疗卫生与计划生育支出（类）6.72 万元，占 1%。 （三）具体情况。 2019 年度财政拨款支出年初预算为 873.54万元，支出决算为 674.55 万元，完成年初预算的 77%。其中： 1.一般公共服务（类）年初预算为 834.38万元， 支出决算为 635.4万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因 是本年度内人员支出减少,年底部门结余结转资金增加。 2. 社会保障和就业（类）年初预算为19.35万元，支出决算为 19.35万元，完成年初预算的100%。 3. 住房保障（类）年初预算为 13.09万元，支出决算为13.09 万元，完成年初预算的 100%。 4. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算 6.72 万元，支出 决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.55万元，其中： 人员经费427.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴； 公用经费 246.72万 元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福 利费等支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 因公出国（境）费年初预算万元，支出决算为 0 万元， 完成 年初预算的 0%。 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年 初预算的 0%。 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，孟津县信访局对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年 度 ， 机 关 运 行 经 费 支 出 246.72 万 元 ， 比 2018 年 的 232.02 万元增加14.7万元，增加6.3%，主要是工资、社保、信访家 庭补助增加及年末部门结转结余资金增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 截至2019年12月31日，我局共有车辆1辆，其中，一般公务用 车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通 用设备0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收 入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政 补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关 规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非 独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上 级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、 对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。 十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完 成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关 规定继续使用的资金。 十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观 条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安 排继续使用的资金。