大关县黄连河旅游景区管理委员会2023年部门预算公开样表20230324113045463.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表5-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:元 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 1,916,827.86 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 276,463.18 81,166.68 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 1,559,198.00 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,916,827.86 收 1,916,827.86 上年结转结余 本年支出合计 1,916,827.86 支 出 总 计 1,916,827.86 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 652 大关县黄连河旅游景区管理委员会 652001 大关县黄连河旅游景区管理委员会 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 1,916,827.86 1,916,827.86 1,916,827.86 1,916,827.86 1,916,827.86 1,916,827.86 1,916,827.86 1,916,827.86 1,916,827.86 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 208 20805 2080505 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 276,463.18 276,463.18 276,463.18 276,084.48 276,084.48 276,084.48 276,084.48 276,084.48 276,084.48 20827 财政对其他社会保险基金的补助 378.70 378.70 378.70 2082702 财政对工伤保险基金的补助 378.70 378.70 378.70 81,166.68 81,166.68 81,166.68 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 81,166.68 81,166.68 81,166.68 2101102 事业单位医疗 76,560.89 76,560.89 76,560.89 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4,605.79 4,605.79 4,605.79 216 商业服务业等支出 1,559,198.00 1,559,198.00 1,559,198.00 21602 商业流通事务 1,559,198.00 1,559,198.00 1,559,198.00 2160250 事业运行 1,559,198.00 1,559,198.00 1,559,198.00 合 1,916,827.86 1,916,827.86 1,916,827.86 计 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 1,916,827.86 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,916,827.86 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 1,916,827.86 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 276,463.18 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 81,166.68 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 1,559,198.00 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,916,827.86 支 出 总 计 1,916,827.86 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 208 20805 2080505 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 276,463.18 276,463.18 276,463.18 276,084.48 276,084.48 276,084.48 276,084.48 276,084.48 276,084.48 20827 财政对其他社会保险基金的补助 378.70 378.70 378.70 2082702 财政对工伤保险基金的补助 378.70 378.70 378.70 81,166.68 81,166.68 81,166.68 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 81,166.68 81,166.68 81,166.68 2101102 事业单位医疗 76,560.89 76,560.89 76,560.89 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4,605.79 4,605.79 4,605.79 7 216 商业服务业等支出 1,559,198.00 1,559,198.00 1,489,198.00 70,000.00 21602 商业流通事务 1,559,198.00 1,559,198.00 1,489,198.00 70,000.00 2160250 事业运行 1,559,198.00 1,559,198.00 1,489,198.00 70,000.00 合 1,916,827.86 1,916,827.86 1,846,827.86 70,000.00 计 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县黄连 河旅游景区管理委员会 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 因公出国（境）费 2 23,377.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 23,377.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位:元 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 抵扣上 已提前 其中：转隶 安排 年垫付 资金 人员公用经 费 10 11 12 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县黄连河旅 游景区管理委员 会 53062421000000 事业工资性支出 0018371 2160250 事业运行 95,760.00 绩效工资 258,348.00 258,348.00 258,348.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 280,260.00 280,260.00 280,260.00 280,260.00 280,260.00 280,260.00 280,260.00 280,260.00 280,260.00 154,560.00 154,560.00 154,560.00 154,560.00 154,560.00 154,560.00 154,560.00 154,560.00 154,560.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 4,605.79 4,605.79 4,605.79 4,605.79 4,605.79 4,605.79 4,605.79 4,605.79 4,605.79 184,231.68 184,231.68 184,231.68 184,231.68 184,231.68 184,231.68 184,231.68 184,231.68 184,231.68 63,329.64 63,329.64 63,329.64 63,329.64 63,329.64 63,329.64 63,329.64 63,329.64 63,329.64 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 91,852.80 91,852.80 91,852.80 91,852.80 91,852.80 91,852.80 91,852.80 91,852.80 91,852.80 12,461.95 12,461.95 12,461.95 378.70 378.70 378.70 378.70 378.70 378.70 12,083.25 12,083.25 12,083.25 12,083.25 12,083.25 12,083.25 44,590.00 44,590.00 44,590.00 44,590.00 44,590.00 44,590.00 44,590.00 44,590.00 44,590.00 1,916,827.86 1,916,827.86 1,916,827.86 办公费 绩效工资 事业运行 绩效工资 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保 险缴费 53062422110000 工伤保险缴费 0534492 其他行政事业单 位医疗支出 30112 其他社会保障缴 费 53062422110000 养老保险缴费 0534495 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 53062422110000 基本医疗保险缴 0534501 费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保 险缴费 53062423110000 事业绩效奖励增 1432767 资 2160250 事业运行 30107 53062423110000 清欠以前年度机 关事业单位养老 1432791 保险 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 53062423110000 2022年结转的保 1628872 险费用 2082702 财政对工伤保险 基金的补助 30112 2101102 其他社会保障缴 费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保 险缴费 53062423110000 年终一次性奖金 1628885 及嘉奖 2160250 事业运行 30103 合 计 517,080.00 30107 53062422110000 大病医疗保险缴 0534477 费 2101102 871,188.00 95,760.00 事业运行 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 871,188.00 871,188.00 95,760.00 30107 2080505 871,188.00 871,188.00 津贴补贴 53062422110000 事业改革性补贴 0534476 增资 2101199 871,188.00 30102 事业运行 奖金 一般 另文下 公共 达 预算 14 1,916,827.86 517,080.00 30107 2101102 13 1,916,827.86 517,080.00 53062422110000 绩效工资（事业 0534475 ） 2160250 9 1,916,827.86 基本工资 30201 2160250 8 本次下达 30101 53062421000000 一般公用经费 0018376 2160250 财政拨款结转结余 全年数 总计 15 政府 性基 金预 算 16 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 17 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 本表无数据，公 开表为空表 合 计 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 7 经济科目名 称 合计 8 9 一般公共预算 小计 其中：本次下达 10 11 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 2 本表无数据，公开表为空表 合 计 采购品目 3 计量 单位 4 数量 5 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 本表无数据，公开表为空表 计 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表 合 计 单位：元 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县黄连河旅游景区管理委员会 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 本表无数据，公开表为空表 合计 2023年 2024年 2025年 5 6 7