2021年吉利镇决算公开报表20221013100716018.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：昭通市大关县吉利镇 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 15,608,513.82 一、一般公共服务支出 行次 金额 31 3,729,337.37 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 167,968.20 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 1,218,453.08 9 九、卫生健康支出 39 537,570.60 10 十、节能环保支出 40 257,000.00 11 十一、城乡社区支出 41 487,314.00 12 十二、农林水支出 42 9,210,870.57 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 15,608,513.82 15,608,513.82 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 本年支出合计 总计 57 60 15,608,513.82 15,608,513.82 收入决算表 公开02表 金额单位：元 部门：昭通市大关县吉利镇 项目 支出功能分 类科目编码 事业收入 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年收入合计 1 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 15,608,513.82 15,608,513.82 3,729,337.37 3,729,337.37 198,100.00 198,100.00 2010101 行政运行 145,480.00 145,480.00 2010104 人大会议 32,820.00 32,820.00 2010108 代表工作 19,800.00 19,800.00 2,792,270.37 2,792,270.37 2,792,270.37 2,792,270.37 371,767.00 371,767.00 20103 2010301 20106 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 2010601 行政运行 265,867.00 265,867.00 2010699 其他财政事务支出 105,900.00 105,900.00 367,200.00 367,200.00 348,200.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 348,200.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 19,000.00 19,000.00 207 文化旅游体育与传媒支出 167,968.20 167,968.20 20701 文化和旅游 167,968.20 167,968.20 2070109 群众文化 167,968.20 167,968.20 1,218,453.08 1,218,453.08 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 617,035.00 617,035.00 2080109 社会保险经办机构 617,035.00 617,035.00 20805 行政事业单位养老支出 565,466.08 565,466.08 565,466.08 565,466.08 35,952.00 35,952.00 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 35,952.00 35,952.00 210 卫生健康支出 537,570.60 537,570.60 21001 卫生健康管理事务 95,244.00 95,244.00 95,244.00 95,244.00 69,106.00 69,106.00 2100199 21004 2100409 21007 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 69,106.00 69,106.00 119,406.00 119,406.00 2100716 计划生育机构 119,406.00 119,406.00 21011 行政事业单位医疗 253,814.60 253,814.60 2101101 行政单位医疗 159,829.58 159,829.58 2101102 事业单位医疗 93,985.02 93,985.02 211 节能环保支出 257,000.00 257,000.00 21104 自然生态保护 257,000.00 257,000.00 257,000.00 257,000.00 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 487,314.00 487,314.00 21201 城乡社区管理事务 290,264.00 290,264.00 290,264.00 290,264.00 197,050.00 197,050.00 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 197,050.00 197,050.00 213 农林水支出 9,210,870.57 9,210,870.57 21301 农业农村 1,431,805.00 1,431,805.00 2130104 事业运行 1,431,805.00 1,431,805.00 21302 林业和草原 516,148.00 516,148.00 2130204 事业机构 516,148.00 516,148.00 98,257.00 98,257.00 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 98,257.00 98,257.00 3,379,043.57 3,379,043.57 2130504 农村基础设施建设 1,278,943.57 1,278,943.57 2130505 生产发展 2,010,100.00 2,010,100.00 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 90,000.00 90,000.00 3,785,617.00 3,785,617.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,285,617.00 2,285,617.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,500,000.00 1,500,000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：昭通市大关县吉利镇 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年支出合计 1 基本支出 2 15,608,513.82 10,819,470.25 3,729,337.37 3,729,337.37 198,100.00 198,100.00 2010101 行政运行 145,480.00 145,480.00 2010104 人大会议 32,820.00 32,820.00 2010108 代表工作 19,800.00 19,800.00 2,792,270.37 2,792,270.37 2,792,270.37 2,792,270.37 371,767.00 371,767.00 20103 2010301 20106 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 2010601 行政运行 265,867.00 265,867.00 2010699 其他财政事务支出 105,900.00 105,900.00 367,200.00 367,200.00 348,200.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 348,200.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 19,000.00 19,000.00 207 文化旅游体育与传媒支出 167,968.20 167,968.20 20701 文化和旅游 167,968.20 167,968.20 2070109 群众文化 167,968.20 167,968.20 1,218,453.08 1,218,453.08 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 617,035.00 617,035.00 2080109 社会保险经办机构 617,035.00 617,035.00 20805 行政事业单位养老支出 565,466.08 565,466.08 565,466.08 565,466.08 35,952.00 35,952.00 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 35,952.00 35,952.00 210 卫生健康支出 537,570.60 537,570.60 21001 卫生健康管理事务 95,244.00 95,244.00 95,244.00 95,244.00 69,106.00 69,106.00 2100199 21004 2100409 21007 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 69,106.00 69,106.00 119,406.00 119,406.00 2100716 计划生育机构 119,406.00 119,406.00 21011 行政事业单位医疗 253,814.60 253,814.60 2101101 行政单位医疗 159,829.58 159,829.58 2101102 事业单位医疗 93,985.02 93,985.02 211 节能环保支出 257,000.00 257,000.00 21104 自然生态保护 257,000.00 257,000.00 257,000.00 257,000.00 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 487,314.00 487,314.00 21201 城乡社区管理事务 290,264.00 290,264.00 290,264.00 290,264.00 197,050.00 197,050.00 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 197,050.00 197,050.00 213 农林水支出 9,210,870.57 4,421,827.00 21301 农业农村 1,431,805.00 1,431,805.00 2130104 事业运行 1,431,805.00 1,431,805.00 21302 林业和草原 516,148.00 516,148.00 2130204 事业机构 516,148.00 516,148.00 98,257.00 98,257.00 98,257.00 98,257.00 3,379,043.57 90,000.00 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 2130504 农村基础设施建设 1,278,943.57 2130505 生产发展 2,010,100.00 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 4,789,043.57 4,789,043.57 3,289,043.57 1,278,943.57 2,010,100.00 90,000.00 90,000.00 3,785,617.00 2,285,617.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,285,617.00 2,285,617.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,500,000.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 项目支出 1,500,000.00 1,500,000.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：昭通市大关县吉利镇 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 合计 33 3,729,337.37 次 15,608,513.82 一、一般公共服务支出 2 出 一般公共预算财政拨款 3 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 167,968.20 167,968.20 8 八、社会保障和就业支出 40 1,218,453.08 1,218,453.08 9 九、卫生健康支出 41 537,570.60 537,570.60 10 十、节能环保支出 42 257,000.00 257,000.00 11 十一、城乡社区支出 43 487,314.00 487,314.00 12 十二、农林水支出 44 9,210,870.57 9,210,870.57 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 15,608,513.82 15,608,513.82 15,608,513.82 15,608,513.82 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 3,729,337.37 32 15,608,513.82 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 63 15,608,513.82 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：昭通市大关县吉利镇 项目 支出功 能分类 科目编 码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 栏次 1 2 3 4 5 6 4,789,043.57 类 款 项 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 10 11 12 13 4,789,043.57 小计 人员经费 公用经费 7 8 9 合计 15,608,513.82 10,819,470.25 15,608,513.82 10,819,470.25 9,580,702.09 1,238,768.16 201 一般公共服务支出 3,729,337.37 3,729,337.37 3,729,337.37 3,729,337.37 3,250,525.21 478,812.16 20101 人大事务 198,100.00 198,100.00 198,100.00 198,100.00 135,140.00 62,960.00 2010101 行政运行 145,480.00 145,480.00 145,480.00 145,480.00 135,140.00 10,340.00 2010104 人大会议 32,820.00 32,820.00 32,820.00 32,820.00 2010108 20103 2010301 20106 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 19,800.00 19,800.00 19,800.00 2,792,270.37 2,792,270.37 2,792,270.37 2,554,862.21 237,408.16 2,792,270.37 2,792,270.37 2,792,270.37 2,792,270.37 2,554,862.21 237,408.16 19,800.00 130,650.00 371,767.00 371,767.00 371,767.00 371,767.00 241,117.00 2010601 行政运行 265,867.00 265,867.00 265,867.00 265,867.00 241,117.00 2010699 其他财政事务支出 105,900.00 105,900.00 105,900.00 105,900.00 367,200.00 367,200.00 367,200.00 367,200.00 319,406.00 47,794.00 348,200.00 348,200.00 348,200.00 348,200.00 319,406.00 28,794.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 20131 财政事务 32,820.00 19,800.00 2,792,270.37 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 24,750.00 105,900.00 19,000.00 207 文化旅游体育与传媒支出 167,968.20 167,968.20 167,968.20 167,968.20 158,468.20 20701 文化和旅游 167,968.20 167,968.20 167,968.20 167,968.20 158,468.20 2070109 群众文化 167,968.20 167,968.20 167,968.20 167,968.20 158,468.20 9,500.00 1,218,453.08 1,218,453.08 1,218,453.08 1,218,453.08 1,194,953.08 23,500.00 617,035.00 617,035.00 617,035.00 617,035.00 593,535.00 23,500.00 23,500.00 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 社会保险经办机构 617,035.00 617,035.00 617,035.00 617,035.00 593,535.00 20805 行政事业单位养老支出 565,466.08 565,466.08 565,466.08 565,466.08 565,466.08 565,466.08 565,466.08 2080505 565,466.08 565,466.08 565,466.08 35,952.00 35,952.00 35,952.00 35,952.00 死亡抚恤 35,952.00 35,952.00 35,952.00 35,952.00 35,952.00 210 卫生健康支出 537,570.60 537,570.60 537,570.60 537,570.60 452,164.60 21001 卫生健康管理事务 95,244.00 95,244.00 95,244.00 95,244.00 91,494.00 95,244.00 95,244.00 95,244.00 95,244.00 91,494.00 69,106.00 69,106.00 69,106.00 69,106.00 20808 2080801 2100199 21004 2100409 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 9,500.00 35,952.00 85,406.00 3,750.00 3,750.00 69,106.00 69,106.00 69,106.00 69,106.00 69,106.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 106,856.00 12,550.00 2100716 计划生育机构 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 106,856.00 12,550.00 21011 行政事业单位医疗 253,814.60 253,814.60 253,814.60 253,814.60 253,814.60 2101101 行政单位医疗 159,829.58 159,829.58 159,829.58 159,829.58 159,829.58 93,985.02 21007 2101102 重大公共卫生服务 9,500.00 计划生育事务 93,985.02 93,985.02 93,985.02 93,985.02 211 节能环保支出 257,000.00 257,000.00 257,000.00 257,000.00 21104 自然生态保护 257,000.00 257,000.00 257,000.00 257,000.00 257,000.00 257,000.00 257,000.00 257,000.00 2110402 事业单位医疗 农村环境保护 69,106.00 257,000.00 257,000.00 257,000.00 212 城乡社区支出 487,314.00 487,314.00 487,314.00 487,314.00 276,014.00 21201 城乡社区管理事务 290,264.00 290,264.00 290,264.00 290,264.00 276,014.00 290,264.00 290,264.00 290,264.00 290,264.00 276,014.00 197,050.00 197,050.00 197,050.00 197,050.00 197,050.00 197,050.00 197,050.00 197,050.00 197,050.00 197,050.00 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 4,789,043.57 211,300.00 14,250.00 14,250.00 213 农林水支出 9,210,870.57 4,421,827.00 9,210,870.57 4,421,827.00 4,248,577.00 173,250.00 21301 农业农村 1,431,805.00 1,431,805.00 1,431,805.00 1,431,805.00 1,365,305.00 66,500.00 2130104 事业运行 1,431,805.00 1,431,805.00 1,431,805.00 1,431,805.00 1,365,305.00 66,500.00 21302 林业和草原 516,148.00 516,148.00 516,148.00 516,148.00 500,148.00 16,000.00 2130204 事业机构 516,148.00 516,148.00 516,148.00 516,148.00 500,148.00 16,000.00 98,257.00 98,257.00 98,257.00 98,257.00 97,507.00 98,257.00 98,257.00 98,257.00 98,257.00 97,507.00 3,379,043.57 90,000.00 3,289,043.57 3,379,043.57 90,000.00 90,000.00 1,278,943.57 1,278,943.57 2,010,100.00 2,010,100.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 3,785,617.00 2,285,617.00 2,285,617.00 2,285,617.00 2,285,617.00 2,285,617.00 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 2130504 农村基础设施建设 1,278,943.57 2130505 生产发展 2,010,100.00 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 90,000.00 90,000.00 3,785,617.00 2,285,617.00 2,285,617.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,285,617.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,500,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 4,789,043.57 750.00 750.00 3,289,043.57 1,278,943.57 2,010,100.00 1,500,000.00 1,500,000.00 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：昭通市大关县吉利镇 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 金额 科目编 码 科目名称 科目编 码 工资福利支出 7,259,133.09 302 30101 基本工资 1,973,203.20 30201 办公费 408,406.00 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 3,102,918.23 30202 印刷费 9,000.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 159,629.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 1,175,400.00 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 565,466.08 30206 电费 18,287.69 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 11,700.00 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 265,498.03 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 2,321,569.00 30215 会议费 95,235.16 31021 文物和陈列品购置 无形资产购置 17,018.55 30211 差旅费 1,238,768.16 310 科目名称 301 30209 商品和服务支出 金额 15,250.00 31011 31012 1,000.00 31013 资本性支出 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 30301 离休费 30216 培训费 5,500.00 31022 30302 退休费 30217 公务接待费 96,900.00 31099 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 40,372.00 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 30309 奖励金 30229 福利费 399 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 70,300.00 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 252,150.00 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 2,281,197.00 30240 30299 人员经费合计 9,580,702.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 税金及附加费用 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 39908 255,039.31 39999 公用经费合计 金额 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 其他支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1,238,768.16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：元 部门：昭通市大关县吉利镇 项目 支出功 能分类 科目编 码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 类 款 项 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：昭通市大关县吉利镇 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 年末结转和结余 科目名称 合计 结转 结余 栏次 1 2 3 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县吉利镇 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 167,200.00 决算统计数 2 — 167,200.00 70,300.00 70,300.00 70,300.00 96,900.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 70,300.00 96,900.00 96,900.00 — 1 198 2,512 1,238,768.16 1,238,768.16 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一 般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担 费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县吉利镇 公开10表 承担编制本乡镇财政预决算职责，负责基本支出、项目 支出（惠民政策）资金收支管理，负责对行政区域内财 政资金实施监管，负责协调组织财政收入入库及预算内 、外收入综合监管，负责乡镇行政机关、事业单位财务 监管，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体 经济组织国有资产的管理。负责财政、税收政策法规宣 传；防范化解财政风险，会同有关部门做好违反财经纪 律的查处工作；建立健全惠农资金补助对象管理和财政 补贴“一卡通”发放机制；执行会计集中核算，落实“ 乡财县管、村账乡监”等管理制度，加强财政资金效益 监管。 （一）部门概况 我镇坚持合法合规、客观公正、细化清晰地目标设置具 体科衡量的目标任务，通过实施财政支出绩效评价，增 强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有 目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有 应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得 到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整 体支出和项目支出评价监督机制。 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 2021年我镇的整体收支情况是：本年收入15608513.82 元，年初结转0元，本年支出15608513.82元，年末结转 结余0元。其中，基本支出10819470.25元，项目支出 4789043.57元。 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 我单位制定了《大关县吉利镇财政所财务管理制度》等 一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得 到有效执行。 （五）严控“三公经费”支出情况 2021年部门“三公经费”支出数为：167200元。其中： 因公出国（境）费支出为0元，公务用车运行维护费 70300元，公务接待费96900元。 （一）绩效自评的目的 可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的 实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和 效率。为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等 提供参考依据。 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 绩效管理部门积极组织协调绩效评价工作，开展绩效评 价前期调研，广泛收集2020年度部门预算项目安排相关 资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法 ，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、 过程管理有效性、产出质量、效益实现度等方面加强绩 效评价分析，进一步增强绩效评价的客观性、公信力。 2.组织实施 一是制定自评实施方案；二是收集资料并审核；三是分 析收集的资料并形成自评结论；四是撰写自评报告；五 是上报自评报告并建立相关档案。 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 经过本次绩效自评工作，形成了自评报告，大部分项目 实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果 明显，达到预期要求，提高了资金使用效率个别项目绩 效指标有待改善，总体来说，我部门2021年支出绩效完 成情况达到优良水平。 四、存在的问题和整改情况 1.对于工作中绩效指标设置把握不到位。2.考核内容量 化不够，确定的考核标准、考核条件过于简单和笼统. （二）改进措施：1.提高资金使用效益，加强项目绩效 管理。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标 ，严格按目标实施，提高资金使用效益。2.加强收支计 划执行情况分析，加快资金执行进度。 五、绩效自评结果应用 1.加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健 全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。2.强化预算 支出责任意识，增强绩效理念。3.强化财政预算绩效管 理，完善结果应用机制。 六、主要经验及做法 制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结果 管理和应用。对绩效评价中发现的问题主动进行整改， 硬化预算约束机制，强化各责任科室的主体责任，加强 预算执行动态监控和跟踪问效，切实提高资金使用效益 。 七、其他需说明的情况 无 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：昭通市大关县吉利镇 部门名称 昭通市大关县吉利镇人民政府 内容 说明 部门职责 承担编制本乡镇财政预决算职责，负责基本支出、项目支出（惠民政策）资金收支管理，负责对行政区域内财 政资金实施监管，负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责乡镇行政机关、事业单位财务 监管，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产的管理。负责财政、税收政策法规宣 传；防范化解财政风险，会同有关部门做好违反财经纪律的查处工作；建立健全惠农资金补助对象管理和财政 补贴“一卡通”发放机制；执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”等管理制度，加强财政资金效益 监管。 总体绩效目标 通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控 、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立 以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持脱贫巩固衔接乡 村振兴主题主线，坚决克服新冠肺炎疫情影响，全力做好乡村治理、产业 发展、稳定就业、基础建设四个重点工作，高质量发展乡村振兴。今年主 要经济指标为：生产总值增长5%以上，农民人均纯收入增长8.4%以上。 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持脱贫巩固衔接乡村振兴主题主线 ，坚决克服新冠肺炎疫情影响，全力做好乡村治理、产业发展、稳定就业、基础建设四个 重点工作，高质量发展乡村振兴。今年主要经济指标为：生产总值增长5%以上，农民人均 纯收入增长8.4%以上。 2022 实现乡村振兴目标，人民生活水平得到大幅提升。 --- 2023 实现乡村振兴，提升人民群众生活水平，增强群众幸福感，获得感。 --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 农村抗震安居改造 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 本级 房屋修缮、加固 20 20 20 100% 公厕改造 本级 人居环境改善、公厕 改造 27.89 27.89 27.89 100% 龙坪湾子彝家山寨建设 本级 龙坪村湾子彝家山寨 活动场所建设 80 80 80 100% 竹基地建设 本级 产业发展、竹基地建 设 201.01 201.01 201.01 100% 吉利镇停车场建设 本级 停车场修建 150 150 150 100% 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 数量指标 硬化道路面积 ≥ 24.9 公里 24.9 数量指标 硬化道路资金 ≥ 16300000 元 16300000 数量指标 公厕改建或新建 ≥ 48 座 48 数量指标 公厕建设资金 ≥ 278943.578 元 278943.578 数量指标 抗震房加固 ≥ 200000 元 200000 数量指标 竹基地 ≥ 21940 亩 21940 质量指标 项目（工程）验收合格 率 ≥ 100 % 100 时效指标 项目（工程）完成及时 率 ≥ 100 % 100 成本指标 农危改及不安全住房实 施总资金 ≥ 200000 元 200000 成本指标 新建或改建村公厕总投 入 ≥ 278943.578 元 278943.578 成本指标 竹基地建设投入资金 ≥ 2010100 元 2010100 改造房屋入住率 ≥ 98 % 98 改善吉利镇人居环境 村（社区）个数 ≥ 9 个 9 工程设计使用年限 ≥ 30 年 30 服务对象满意度 受益群众口满意度 指标等 ≥ 97 % 97 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 编制单位：昭通市大关县吉利镇 项目名称 2021年吉利镇项目 主管部门 县住建局、林草局 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 吉利镇人民政府 分值 执行率 得分 年度资金总额 478.904357 478.904357 478.904357 10 其中：当年财政拨款 478.904357 478.904357 478.904357 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — 预期目标 100% 10 — 实际完成情况 年度总体 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持脱贫巩固衔接乡村振兴主题 主线，坚决克服新冠肺炎疫情影响，全力做好乡村治理、产业发展、稳定就业、基础 目标 公厕改建、活动场所建设项目、农村抗震加固项目、竹基地建设项目已完成 建设四个重点工作，高质量发展乡村振兴。今年主要经济指标为：生产总值增长5%以 上，农民人均纯收入增长8.4%以上。 绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 公里 24.9 5 5 元 16300000 5 5 48 座 48 5 5 ≥ 278943.578 元 278943.578 5 5 抗震房加固 ≥ 200000 元 200000 5 5 竹基地 ≥ 21940 亩 21940 5 5 100 % 100 10 10 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 数量指标 硬化道路面积 数量指标 硬化道路资金 ≥ 24.9 ≥ 16300000 数量指标 公厕改建 ≥ 数量指标 公厕建设资金 数量指标 数量指标 质量指标 项目（工程）验收合格率 ≥ 时效指标 项目（工程）完成及时率 ≥ 100 % 100 10 10 成本指标 农危改及不安全住房实施总资金 ≥ 200000 元 20000 5 5 成本指标 新建或改建村公厕总投入 ≥ 278943.578 元 278943.578 5 5 成本指标 竹基地建设投入资金 ≥ 2010100 元 2010100 5 5 社会效益 改造房屋入住率 指标 生态效益 改善吉利镇人居环境村（社区）个数 指标 可持续影响 工程设计使用年限 ≥ 98 % 98 10 10 ≥ 9 个 9 5 5 ≥ 30 年 30 10 9 服务对象满 指标 受益群众口满意度 度指标等 其他需要说明事项 ≥ 97 % 97 10 9 偏差原因分析及改进 措施 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 98 优